Додаток 2 до проекту рішення Теплодарської міської ради №974-ПРР від 15.10.2020р.

  Додаток 2    
  до проекту рішення  Теплодарської міської ради  
5111500000      
код бюджету      
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  І півріччя 2020 рік  (за  головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд)
 
      (грн.)
Показники Скоригований план на рік Профінансовано за звітий  період Выдсоток виконання 
1  Загальний фонд 73 885 798,80 47 262 569,36 63,97
02       Виконавчий комітет Теплодарської міської ради 21 282 779,58 14 699 468,74 69,07
0100      Державне управління 15 962 498,77 11 050 232,92 69,23
0210150   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, з них захищені статті: 15 485 309,77 11 041 118,92 71,30
2111 Заробітна плата 11 895 527,00 8 575 691,19 72,09
2120 Нарахування на оплату праці 2 492 551,00 1 779 288,94 71,38
2271 Оплата теплопостачання 227 770,00 133 615,51 58,66
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 500,00 6 266,38 73,72
2273 Оплата електроенергії 180 000,00 105 236,12 58,46
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 600,00 949,28 59,33
0210180   Інша діяльність у сфері державного управління 12 117,00 9 114,00 75,22
0210191   Проведення місцевих виборів (субвенція) 465 072,00    
2000      Охорона здоров’я 4 099 242,58 3 283 576,11 80,10
0212010   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 3 424 086,58 2 786 872,12 81,39
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3 424 086,58 2 786 872,12 81,39
0212144   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 534 672,00 368 907,29 69,00
2730 Інші виплати населенню 534 672,00 368 907,29 69,00
0212152   Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 140 484,00 127 796,70 90,97
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 140 484,00 127 796,70 90,97
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 36 100,00    
0213131   Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 24 100,00    
0213210   Організація та проведення громадських робіт 12 000,00    
4000      Культура i мистецтво 11 600,00 7 200,00 62,07
0214082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 11 600,00 7 200,00 62,07
7000      Економічна діяльність 1 073 338,23 258 459,71 24,08
0217350   Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 280 000,00 233 121,48 83,26
0217363   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 750 000,00    
0217520   Реалізація Національної програми інформатизації 43 338,23 25 338,23 58,47
8000      Інша діяльність 100 000,00 100 000,00 100,00
0218110   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100 000,00 100 000,00 100,00
06       Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради 43 988 813,95 27 011 801,72 61,41
1000      Освіта 41 584 308,95 25 387 191,80 61,05
0611010   Надання дошкільної освіти, з них захищені статті: 13 609 394,64 7 859 721,37 57,75
2111 Заробітна плата 8 775 846,82 5 679 765,35 64,72
2120 Нарахування на оплату праці 1 905 469,82 1 240 139,28 65,08
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 36 646,50 31 289,75 85,38
2230 Продукти харчування 1 336 837,00 91 939,92 6,88
2271 Оплата теплопостачання 928 092,00 534 800,84 57,62
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 82 858,00 35 958,62 43,40
2273 Оплата електроенергії 305 998,00 96 662,52 31,59
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 14 085,00 7 724,53 54,84
0611020   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), з них захищені статті: 20 860 999,31 13 394 881,66 64,21
2111 Заробітна плата 15 754 785,56 10 220 077,75 64,87
2120 Нарахування на оплату праці 3 466 053,75 2 210 469,35 63,77
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 29 000,00 20 140,00 69,45
2230 Продукти харчування 143 804,00 18 285,50 12,72
2271 Оплата теплопостачання 953 895,00 592 000,28 62,06
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 37 736,00 16 939,07 44,89
2273 Оплата електроенергії 76 665,00 36 243,41 47,28
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 8 306,00 3 488,49 42,00
0611090   Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, з них захищені статті: 2 687 159,00 1 535 353,70 57,14
2111 Заробітна плата 2 181 442,00 1 249 604,65 57,28
2120 Нарахування на оплату праці 479 917,00 273 343,11 56,96
0611100   Надання спеціальної освіти мистецькими школами, з них захищені статті: 2 606 394,00 1 489 345,43 57,14
2111 Заробітна плата 2 042 022,00 1 168 625,95 57,23
2120 Нарахування на оплату праці 449 230,00 259 844,18 57,84
2271 Оплата теплопостачання 67 645,00 38 979,54 57,62
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 989,00 305,05 30,84
2273 Оплата електроенергії 6 648,00 2 135,48 32,12
0611150   Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, з них захищені статті: 261 331,00 152 775,67 58,46
2111 Заробітна плата 196 505,00 115 296,47 58,67
2120 Нарахування на оплату праці 43 231,00 25 365,21 58,67
2271 Оплата теплопостачання 2 363,00 1 512,68 64,02
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 599,00 485,76 81,10
2273 Оплата електроенергії 15 593,00 8 565,55 54,93
0611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, з них захищені статті: 1 526 811,00 948 033,97 62,09
2111 Заробітна плата 1 227 253,00 790 599,15 64,42
2120 Нарахування на оплату праці 269 996,00 137 709,43 51,00
2271 Оплата теплопостачання 4 281,00 2 736,47 63,92
0611162   Інші програми та заходи у сфері освіти 32 220,00 7 080,00 21,97
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 9 050,00 9 050,00 100,00
0613242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 050,00 9 050,00 100,00
4000      Культура i мистецтво 1 211 291,00 855 725,68 70,65
0614030   Забезпечення діяльності бібліотек, з них захищені статті: 133 728,00 99 024,20 74,05
2111 Заробітна плата 108 080,00 79 741,16 73,78
2120 Нарахування на оплату праці 23 778,00 17 543,04 73,78
0614060   Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, з них захищені статті: 1 057 563,00 738 029,64 69,79
2111 Заробітна плата 715 274,82 503 303,90 70,37
2120 Нарахування на оплату праці 148 661,18 93 971,11 63,21
2271 Оплата теплопостачання 129 928,00 92 310,00 71,05
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 120,00 1 631,80 76,97
2273 Оплата електроенергії 16 452,00 10 548,94 64,12
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 712,00 474,64 66,66
0614082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20 000,00 18 671,84 93,36
5000      Фiзична культура i спорт 1 114 480,00 707 141,24 63,45
0615011   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 43 990,00 24 033,00 54,63
0615031   Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них захищені статті: 1 070 490,00 683 108,24 63,81
2111 Заробітна плата 772 792,00 511 535,07 66,19
2120 Нарахування на оплату праці 176 174,00 114 937,81 65,24
2271 Оплата теплопостачання 66 643,00 40 000,00 60,02
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 639,00 982,23 59,93
2273 Оплата електроенергії 11 417,00 4 138,69 36,25
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3 000,00    
8000      Інша діяльність 69 684,00 52 693,00 75,62
0611020   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 69 684,00 52 693,00 75,62
08       Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради  Одеської області 1 258 712,00 682 413,39 54,22
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 258 712,00 682 413,39 54,22
0813031   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 25 000,00 4 092,77 16,37
0813032   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 1 500,00 1 017,85 67,86
0813050   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 502 598,00 401 640,00 79,91
0813090   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 21 552,00    
0813140   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 15 741,00    
0813160   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 24 744,00 17 268,63 69,79
0813171   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 42 000,00 22 310,18 53,12
0813192   Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 577,00 8 906,88 14,70
0813242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 565 000,00 227 177,08 40,21
31       Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради 7 257 493,27 4 840 885,51 66,70
0100      Державне управління 3 126 597,00 1 505 057,03 48,14
3110160   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, з них захищені статті: 2 248 207,00 1 282 852,13 57,06
2111 Заробітна плата 1 787 587,00 1 015 445,66 56,81
2120 Нарахування на оплату праці 393 270,00 240 997,13 61,28
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8 000,00 54,00 0,68
3110180   Інша діяльність у сфері державного управління 878 390,00 222 204,90 25,30
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00    
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 789 086,00 199 950,00 25,34
2273 Оплата електроенергії 56 304,00 22 254,90 39,53
2800 Інші поточні видатки 30 000,00    
6000      Житлово-комунальне господарство 3 838 204,00 3 331 328,48 86,79
3116011   Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду      
3116020   Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 2 498 265,22 2 498 265,22 100,00
3116030   Організація благоустрою населених пунктів, з них захищені статті: 1 156 676,14 723 208,41 62,52
2273 Оплата електроенергії 331 200,00 214 535,42 64,78
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 71 200,00 40 343,04 56,66
3116040   Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, з них захищені статті: 183 262,64 109 854,85 59,94
2273 Оплата електроенергії 33 000,00 5 707,93 17,30
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)      
7000      Економічна діяльність 244 292,27    
3117461   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 244 292,27    
8000      Інша діяльність 48 400,00 4 500,00 9,30
3118230   Інші заходи громадського порядку та безпеки 48 400,00 4 500,00 9,30
37       Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради 98 000,00 28 000,00 28,57
8000      Інша діяльність 50 000,00    
3718700   Резервний фонд 50 000,00    
9000 Нерозподілені видатки 50 000,00    
9000      Міжбюджетні трансферти 48 000,00 28 000,00 58,33
3719800   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 48 000,00 28 000,00 58,33
Разом 73 885 798,80 47 262 569,36 63,97