| Додаток 3 | |||||||||||
| до рішення виконкому Теплодарської міської ради | |||||||||||
| від 23 лютого 2017р. | |||||||||||
| № 49/В-2017 | |||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2015 рік (за головними розпорядниками) | |||||||||||
| (грн.) | |||||||||||
| № з/п | Видатки : | Затверджено на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | ||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 12185879,68 | 11847471,28 | 338408,40 | 11615783,46 | 11378905,91 | 236877,55 | 95,32 | 96,05 | 70,00 | |
| 010116 | Виконавчий комітет міської ради | 4796345,28 | 4796345,28 | 0,00 | 4773677,74 | 4773677,74 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | ||
| у тому числі : | 0,00 | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 418112,28 | 418112,28 | 4180985,12 | 4180985,12 | 999,97 | 999,97 | |||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461377,34 | 461377,34 | 460308,70 | 460308,70 | 99,77 | 99,77 | |||||
| 080101 | Лікарня | 6797748,40 | 6471300,00 | 326448,40 | 6327511,54 | 6102593,99 | 224917,55 | 93,08 | 94,30 | 68,90 | |
| у тому числі : | 0,00 | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4443045,00 | 4377545,00 | 65500,00 | 4394456,90 | 4343510,41 | 50946,49 | 98,91 | 99,22 | 77,78 | ||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 627030,00 | 621530,00 | 5500,00 | 403883,32 | 400804,86 | 3078,46 | 64,41 | 64,49 | 55,97 | ||
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров’я | 21000,00 | 21000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 95,24 | 95,24 | ||||
| 081006 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 95000,00 | 95000,00 | 40414,51 | 40414,51 | ||||||
| 081007 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 22860,31 | 22860,31 | ||||||
| 081008 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 35000,00 | 35000,00 | 26421,42 | 26421,42 | ||||||
| 091108 | Програма відпочинку та оздоровлення дітей | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 120100 | Телебачення | 57691,00 | 57691,00 | 50260,25 | 50260,25 | 87,12 | 87,12 | ||||
| 120201 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 170901 | Програма інфориатизації | 27400,00 | 27400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 89,05 | 89,05 | ||||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 | 100,00 | |||||
| 250404 | Інші видатки | 6312,00 | 6312,00 | 0,00 | 6312,00 | 6312,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 250203 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 185623,00 | 185623,00 | 185165,69 | 185165,69 | ||||||
| 45 | Управління майна та інвестицій | 10134848,13 | 2913453,39 | 7221394,74 | 9883709,97 | 2828785,57 | 7054924,40 | 97,52 | 97,09 | 97,69 | |
| 010116 | Утримання апарату управління | 448077,58 | 416963,46 | 31114,12 | 442471,39 | 411357,27 | 31114,12 | 98,75 | 98,66 | ||
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 852708,63 | 7500,00 | 845208,63 | 852707,83 | 7500,00 | 845207,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 100103 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | ||||||
| 100201 | Теплові мережі | 186291,95 | 186291,95 | 186291,95 | 186291,95 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 102790,45 | 102790,45 | 102790,45 | 102790,45 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 100203 | Благоустрій міста | 645511,90 | 426908,05 | 218603,85 | 639735,58 | 423609,39 | 216126,19 | 99,11 | 99,23 | 98,87 | |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 79696,25 | 71896,25 | 7800,00 | 78509,29 | 70709,29 | 7800,00 | 98,51 | 98,35 | ||
| 150101 | Будівництво. Капітальні вкладення | 1596250,12 | 1596250,12 | 1595419,10 | 1595419,10 | 99,95 | 99,95 | ||||
| 150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 350000,00 | 350000,00 | 343565,18 | 0,00 | 343565,18 | 98,16 | 98,16 | |||
| 150122 | Інвестиційні проекти | 3750811,74 | 3750811,74 | 3594085,70 | 3594085,70 | 95,82 | 95,82 | ||||
| 250404 | Інші видатки | 393298,51 | 361865,19 | 31433,32 | 392722,50 | 361289,18 | 31433,32 | 99,85 | 99,84 | 100,00 | |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 222411,00 | 121320,44 | 101090,56 | 155411,00 | 54320,44 | 101090,56 | ||||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 18403817,09 | 17380240,73 | 1023576,36 | 18083467,06 | 17139056,05 | 944411,01 | 98,26 | 98,61 | 92,27 | |
| 070101 | Дитяча дошкільна установа | 6576060,89 | 5926160,88 | 649900,01 | 6481613,27 | 5844919,95 | 636693,32 | 98,56 | 98,63 | 97,97 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4129186,86 | 4129186,86 | 4129186,86 | 4129186,86 | 100,00 | 100,00 | |||||
| – продукти харчування | 1263530,00 | 636280,00 | 627250,00 | 933171,50 | 317729,57 | 615441,93 | 73,85 | 49,94 | 98,12 | ||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1138064,75 | 1138064,75 | 1137940,91 | 1137940,91 | 99,99 | 99,99 | |||||
| 070201 | Загальноосвітня школа | 7703535,17 | 7402688,27 | 300846,90 | 7494237,07 | 7258405,17 | 235831,90 | 97,28 | 98,05 | 78,39 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6087853,48 | 6087853,48 | 6066036,42 | 6066036,42 | 99,64 | 99,64 | |||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1055621,76 | 1055621,76 | 1010050,15 | 1010050,15 | 95,68 | 95,68 | |||||
| – продукти харчування | 207885,27 | 207885,27 | 145491,33 | 145491,33 | 69,99 | 69,99 | |||||
| 070401 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1213477,26 | 1208187,26 | 5290,00 | 1213400,55 | 1208110,55 | 5290,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1206181,86 | 1206181,86 | 1206181,86 | 1206181,86 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 070702 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 100,00 | |||||
| 070802 | Методичний кабінет | 87979,87 | 87979,87 | 87676,85 | 87676,85 | 99,66 | 99,66 | ||||
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 75873,01 | 75873,01 | 75873,01 | 75873,01 | 100,00 | 100,00 | |||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 11414,38 | 11414,38 | 11197,52 | 11197,52 | 98,10 | 98,10 | |||||
| 070804 | Централізована бухгалтерія | 290523,77 | 290523,77 | 285001,89 | 285001,89 | 98,10 | 98,10 | ||||
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 270407,53 | 270407,53 | 270407,53 | 270407,53 | 100,00 | 100,00 | |||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10600,00 | 10600,00 | 8165,25 | 8165,25 | 77,03 | 77,03 | |||||
| 070807 | Інші освітні програми | 26986,62 | 26986,62 | 26266,62 | 26266,62 | 97,33 | 97,33 | ||||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 110201 | Міська бібліотека | 103572,92 | 96843,59 | 6729,33 | 103504,77 | 96775,44 | 6729,33 | 99,93 | 99,93 | 100,00 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 95892,19 | 95892,19 | 0,00 | 95892,19 | 95892,19 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 110204 | Міський будинок культури, Рондо | 725623,43 | 717881,12 | 7742,31 | 720852,49 | 714053,84 | 6798,65 | 99,34 | 99,47 | 87,81 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 487722,36 | 487100,19 | 622,17 | 484249,98 | 483627,81 | 622,17 | 99,29 | 99,29 | 100,00 | ||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 228902,82 | 227656,28 | 1246,54 | 228011,86 | 227542,56 | 469,30 | 99,61 | 99,95 | 37,65 | ||
| 130107 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 313557,01 | 313539,01 | 18,00 | 313241,99 | 313223,99 | 18,00 | 99,90 | 99,90 | 100,00 | |
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 283775,76 | 283775,76 | 283775,76 | 283775,76 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 5260,00 | 5260,00 | 0,00 | 1443,00 | 1443,00 | 0,00 | 27,43 | 27,43 | ||
| 110205 | Дитяча музична школа | 1346941,15 | 1294941,34 | 51999,81 | 1346378,61 | 1294378,80 | 51999,81 | 99,96 | 99,96 | 100,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1281553,48 | 1229553,67 | 51999,81 | 1281553,48 | 1229553,67 | 51999,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 63137,00 | 63137,00 | 62774,49 | 62774,49 | 99,43 | 99,43 | |||||
| 110502 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 4879,00 | 3829,00 | 1050,00 | 4429,95 | 3379,95 | 1050,00 | 90,80 | 88,27 | 100,00 | |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 14559743,77 | 14545073,77 | 14670,00 | 14531683,56 | 14517013,56 | 14670,00 | 99,81 | 99,81 | ||
| 090201 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 559031,86 | 559031,86 | 559031,86 | 559031,86 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 80378,27 | 80378,27 | 80378,27 | 80378,27 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090207 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 743267,09 | 743267,09 | 743267,09 | 743267,09 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090209 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 29046,23 | 29046,23 | 29046,23 | 29046,23 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 32784,55 | 32784,55 | 32784,54 | 32784,54 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку | 31603,77 | 31603,77 | 31603,77 | 31603,77 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090300 | Допомога сім’ям з дітьми | 9341645,12 | 9341645,12 | 0,00 | 9341645,12 | 9341645,12 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2920402,60 | 2920402,60 | 2920402,60 | 2920402,60 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 34649,96 | 19979,96 | 14670,00 | 34643,64 | 19973,64 | 14670,00 | 99,98 | 99,97 | ||
| 090215 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 178951,13 | 178951,13 | 178951,13 | 178951,13 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 1461,05 | 1461,05 | 1461,05 | 1461,05 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 091204 | Відділення соціальної допомоги на дому | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 100,00 | 100,00 | ||||
| у тому числі : | |||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 091205 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6093,00 | 6093,00 | 5167,80 | 5167,80 | ||||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 86795,74 | 86795,74 | 86795,74 | 86795,74 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 212460,00 | 212460,00 | 194150,05 | 194150,05 | 91,38 | 91,38 | ||||
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 10064,50 | 10064,50 | 1245,77 | 1245,77 | 12,38 | 12,38 | ||||
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 279320,00 | 279320,00 | ||||||||
| 72 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всього видатків | 55286288,67 | 46688239,17 | 8598049,50 | 54114644,05 | 45863761,09 | 8250882,96 | 97,88 | 98,23 | 95,96 | ||
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | ||||||||||