| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 23 лютого 2017р. | ||||||||||
| № 49/В-2017 | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2015 рік (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затвердж. на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 5244422,86 | 5213308,74 | 31114,12 | 5216149,13 | 5185035,01 | 31114,12 | 99,46 | 99,46 | 100,00 |
| 1.1 | Виконавчий комітет міської ради | 4796345,28 | 4796345,28 | 0,00 | 4773677,74 | 4773677,74 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 418112,28 | 418112,28 | 4180985,12 | 4180985,12 | 999,97 | 999,97 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461377,34 | 461377,34 | 460308,70 | 460308,70 | 99,77 | 99,77 | ||||
| 1.2 | Управління майна та інвестицій | 448077,58 | 416963,46 | 31114,12 | 442471,39 | 411357,27 | 31114,12 | 98,75 | 98,66 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Освіта | 15903983,58 | 14947946,67 | 956036,91 | 15593616,25 | 14715801,03 | 877815,22 | 98,05 | 98,45 | 91,82 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 6576060,89 | 5926160,88 | 649900,01 | 6481613,27 | 5844919,95 | 636693,32 | 98,56 | 98,63 | 97,97 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4129186,86 | 4129186,86 | 4129186,86 | 4129186,86 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – продукти харчування | 1263530,00 | 636280,00 | 627250,00 | 933171,50 | 317729,57 | 615441,93 | 73,85 | 49,94 | 98,12 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1138064,75 | 1138064,75 | 1137940,91 | 1137940,91 | 99,99 | 99,99 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 7703535,17 | 7402688,27 | 300846,90 | 7494237,07 | 7258405,17 | 235831,90 | 97,28 | 98,05 | 78,39 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6087853,48 | 6087853,48 | 6066036,42 | 6066036,42 | 99,64 | 99,64 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1055621,76 | 1055621,76 | 1010050,15 | 1010050,15 | 95,68 | 95,68 | ||||
| – продукти харчування | 207885,27 | 207885,27 | 145491,33 | 145491,33 | 69,99 | 69,99 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1213477,26 | 1208187,26 | 5290,00 | 1213400,55 | 1208110,55 | 5290,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1206181,86 | 1206181,86 | 1206181,86 | 1206181,86 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2.4 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2.5 | Методичний кабінет | 87979,87 | 87979,87 | 87676,85 | 87676,85 | 99,66 | 99,66 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 75873,01 | 75873,01 | 75873,01 | 75873,01 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 11414,38 | 11414,38 | 11197,52 | 11197,52 | 98,10 | 98,10 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 290523,77 | 290523,77 | 285001,89 | 285001,89 | 98,10 | 98,10 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 270407,53 | 270407,53 | 270407,53 | 270407,53 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10600,00 | 10600,00 | 8165,25 | 8165,25 | 77,03 | 77,03 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 26986,62 | 26986,62 | 26266,62 | 26266,62 | 97,33 | 97,33 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 6973748,40 | 6647300,00 | 326448,40 | 6437207,78 | 6212290,23 | 224917,55 | 230,86 | 189,54 | 68,90 |
| 3.1 | Лікарня | 6797748,40 | 6471300,00 | 326448,40 | 6327511,54 | 6102593,99 | 224917,55 | 93,08 | 94,30 | 68,90 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4443045,00 | 4377545,00 | 65500,00 | 4394456,90 | 4343510,41 | 50946,49 | 98,91 | 99,22 | 77,78 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 627030,00 | 621530,00 | 5500,00 | 403883,32 | 400804,86 | 3078,46 | 64,41 | 64,49 | 55,97 | |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 21000,00 | 21000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 95,24 | 95,24 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 95000,00 | 95000,00 | 40414,51 | 40414,51 | 42,54 | ||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 22860,31 | 22860,31 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 35000,00 | 35000,00 | 26421,42 | 26421,42 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 14385083,77 | 14370413,77 | 14670,00 | 14375333,51 | 14360663,51 | 14670,00 | 99,93 | 99,93 | 100,00 |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 559031,86 | 559031,86 | 559031,86 | 559031,86 | 100,00 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 80378,27 | 80378,27 | 80378,27 | 80378,27 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 743267,09 | 743267,09 | 743267,09 | 743267,09 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 29046,23 | 29046,23 | 29046,23 | 29046,23 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 32784,55 | 32784,55 | 32784,54 | 32784,54 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.6 | Пільги окремим категоріям гроиадян з послуг зв”язку | 31603,77 | 31603,77 | 31603,77 | 31603,77 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 178951,13 | 178951,13 | 178951,13 | 178951,13 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.8 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 1461,05 | 1461,05 | 1461,05 | 1461,05 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 9341645,12 | 9341645,12 | 0,00 | 9341645,12 | 9341645,12 | 100,00 | 100,00 | ||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2920402,60 | 2920402,60 | 2920402,60 | 2920402,60 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення | 34649,96 | 19979,96 | 14670,00 | 34643,64 | 19973,64 | 14670,00 | 99,98 | 99,97 | 100,00 |
| 4.13 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 10064,50 | 10064,50 | 1245,77 | 1245,77 | 12,38 | 12,38 | |||
| 4.14 | Програми відпочинку та оздоровлення дітей | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.15 | Відділення соціальної допомоги на дому | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 100,00 | 100,00 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 11788,90 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 4.16 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 86795,74 | 86795,74 | 86795,74 | 86795,74 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.17 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 279320,00 | 279320,00 | 279320,00 | 279320,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.19 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6093,00 | 6093,00 | 5167,80 | 5167,80 | 84,82 | 84,82 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 3366999,18 | 2006304,30 | 1360694,88 | 3360035,10 | 2001818,68 | 1358216,42 | 99,79 | 99,78 | 99,82 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 852708,63 | 7500,00 | 845208,63 | 852707,83 | 7500,00 | 845207,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Теплові мережі | 186291,95 | 186291,95 | 186291,95 | 186291,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 102790,45 | 102790,45 | 102790,45 | 102790,45 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 79696,25 | 71896,25 | 7800,00 | 78509,29 | 70709,29 | 7800,00 | 98,51 | 98,35 | 100,00 |
| 5.5 | Благоустрій міста | 645511,90 | 426908,05 | 218603,85 | 639735,58 | 423609,39 | 216126,19 | 99,11 | 99,23 | 98,87 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2181016,50 | 2113495,05 | 67521,45 | 2175165,82 | 2108588,03 | 66577,79 | 99,73 | 99,77 | 98,60 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 103572,92 | 96843,59 | 6729,33 | 103504,77 | 96775,44 | 6729,33 | 99,93 | 99,93 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 95892,19 | 95892,19 | 0,00 | 95892,19 | 95892,19 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 725623,43 | 717881,12 | 7742,31 | 720852,49 | 714053,84 | 6798,65 | 99,34 | 99,47 | 87,81 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 487722,36 | 487100,19 | 622,17 | 484249,98 | 483627,81 | 622,17 | 99,29 | 99,29 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 228902,82 | 227656,28 | 1246,54 | 228011,86 | 227542,56 | 469,30 | 99,61 | 99,95 | 37,65 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1346941,15 | 1294941,34 | 51999,81 | 1346378,61 | 1294378,80 | 51999,81 | 99,96 | 99,96 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1281553,48 | 1229553,67 | 51999,81 | 1281553,48 | 1229553,67 | 51999,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 63137,00 | 62774,49 | 62774,49 | 161,45 | 99,43 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 4879,00 | 3829,00 | 1050,00 | 4429,95 | 3379,95 | 1050,00 | 90,80 | 88,27 | 100,00 |
| 7 | Засоби масової інформації | 146691,00 | 146691,00 | 139260,25 | 139260,25 | 94,93 | 94,93 | |||
| 7.1 | Телебачення | 57691,00 | 57691,00 | 50260,25 | 50260,25 | 87,12 | 87,12 | |||
| 7.2 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 89000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 8 | Фізкультура і спорт | 318817,01 | 318799,01 | 18,00 | 314684,99 | 314666,99 | 18,00 | 98,70 | 98,70 | 100,00 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 5260,00 | 5260,00 | 0,00 | 1443,00 | 1443,00 | 0,00 | 27,43 | 27,43 | |
| 8.2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 313557,01 | 313539,01 | 18,00 | 313241,99 | 313223,99 | 18,00 | 99,90 | 99,90 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 283775,76 | 283775,76 | 283775,76 | 283775,76 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 9 | Будівництво | 5697061,86 | 0,00 | 5697061,86 | 5533069,98 | 0,00 | 5533069,98 | 97,12 | #ДЕЛ/0! | 97,12 |
| 9.1 | Капітальні вкладення | 1596250,12 | 1596250,12 | 1595419,10 | 1595419,10 | 99,95 | 99,95 | |||
| 9.2 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 350000,00 | 350000,00 | 343565,18 | 0,00 | 343565,18 | 98,16 | |||
| 9.4 | Інвестиційні проекти | 3750811,74 | 3750811,74 | 3594085,70 | 3594085,70 | 95,82 | 95,82 | |||
| 10 | Інформатизація, транспорт і дорожнє господарство | 462271,00 | 361180,44 | 101090,56 | 373961,05 | 272870,49 | 101090,56 | 80,90 | 75,55 | 100,00 |
| 10.1 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 212460,00 | 212460,00 | 194150,05 | 194150,05 | 91,38 | 91,38 | |||
| 10.3 | Програма інформатизації | 27400,00 | 27400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 89,05 | 89,05 | |||
| 10.4 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 222411,00 | 121320,44 | 101090,56 | 155411,00 | 54320,44 | 101090,56 | |||
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища | 18960,00 | 7000,00 | 11960,00 | 11960,00 | 0,00 | 11960,00 | 63,08 | 0,00 | |
| 11.1 | Інші природоохоронні заходи | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11.2 | Охорона і раціональне використання земель | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 | 100,00 | ||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 587233,51 | 555800,19 | 31433,32 | 584200,19 | 552766,87 | 31433,32 | 99,48 | 99,45 | 100,00 |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 399610,51 | 368177,19 | 31433,32 | 399034,50 | 367601,18 | 31433,32 | 99,86 | 99,84 | 100,00 |
| 13.3 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 185623,00 | 185623,00 | 185165,69 | 185165,69 | |||||
| Всього видатків | 55286288,67 | 46688239,17 | 8598049,50 | 54114644,05 | 45863761,09 | 8250882,96 | 97,88 | 98,23 | 95,96 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||