| Додаток 3 | |||||||||||||
| Таблиця 5 Аналіз виконання діючих місцевих/регіональних програм по Теплодарській міської териториальної громади у 2024 році | |||||||||||||
| Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2024 р. | Профінансовано протягом 2024 року станом на 31.12.2024 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
| Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||
| Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 0218110 | 1 129 538,00 | 469 120,00 | 1 598 658,00 | 229 329,00 | 468 837,79 | 698 166,79 | 43,67 | ||
| Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 30.09.2021 | 2025 | 0214082 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Міська комплексна Програма “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства “Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради” на 2023-2025 роки | №270-VІII | 29.11.2022 | 2025 | 0212152 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 219 171,14 | 1 219 171,14 | 97,53 | ||||
| Програма “Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ”Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ” на 2024-2026 роки» | №410-VIIІ | 26.09.2023 | 2026 | 0212010 | 1 182 020,00 | 1 182 020,00 | 1 050 685,45 | 1 050 685,45 | 88,89 | ||||
| Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII,зміни: №175-VIIІ від 26.11.2021р. №456-VIIІ від 14.12.2023р | 24.03.2020 | 2025 | 0217350 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
| Програма “Архів-захист історичної пам”яті Одещини на 2021-2025 роки” | №26-VIIІ | 24.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки “Електронна громада” | №69-VIIІ | 29.04.2021 | 2025 | 0217520 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00 | ||||
| Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 29.04.2021 | 2025 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
| 0217680 | 10 071,00 | 10 071,00 | 10 071,00 | 10 071,00 | |||||||||
| Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2024 – 2026 роки | №408-VIII | 26.09.2023 | 2026 | 0210180 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 | ||||
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2024-2027 роки | №459-VIII | 14.12.2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 30.09.2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | № 406-VIII | 26.09.2023 | 2026 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
| Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 0217130 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
| Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 23.12.2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 0218230 | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62,50 | ||||
| Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2024-2027 роки. | № 565-VIII | 30.07.2024р. | 2027 | V | |||||||||
| Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-16 діючих програм | 3 731 579,00 | 469 120,00 | 4 200 699,00 | 2 591 706,59 | 468 837,79 | 3 060 544,38 | 72,86 | 8 | |||||
| Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 3116030 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
| Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки |
№ 163-VІIІ,зміни: №196-VIIІ від 23.12.2021р. №416-VIIІ від 26.09.2023р. | 26.11.2021 | 2024 | 3116020 | 10 952 842,30 | 10 952 842,30 | 10 952 842,30 | 10 952 842,30 | 100,00 | ||||
| 3116071 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Міська програма “Утримання, охорона об”єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024” | № 159-VІIІ | 26.11.2021 | 2024 | 3110180 | 2 313 392,26 | 2 313 392,26 | 816 796,18 | 816 796,18 | 35,31 | ||||
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. №569-VIII від 26.08.2024р. | 16.11.2023 | 2026 | 3116011 | 30 000,00 | 1 355 903,31 | 1 385 903,31 | 30 000,00 | 645 473,47 | 675 473,47 | 21,43 | ||
| 3116013 | 101 232,00 | 101 232,00 | 96 552,00 | 96 552,00 | |||||||||
| 3117330 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||
| 3117321 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 3117325 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 3116090 | 52 043,36 | 52 043,36 | 52 043,36 | 52 043,36 | |||||||||
| 3117370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2 521 095,26 | 1 224 656,72 | 3 745 751,98 | 2 407 120,65 | 1 196 530,06 | 3 603 650,71 | 95,62 | ||
| 3118330 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Міська програма “Питна вода міста Теплодар на 2024-2026 роки” | № 415-VІІІ | 26.09.2023 | 2026 | 3116040 | 211 293,24 | 211 293,24 | 179 152,36 | 179 152,36 | 84,79 | ||||
| Міська програма “Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 9 533,76 | 9 533,76 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Програма “Безпечне місто Теплодар” на 2023-2025 роки | № 282-VIII,зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 86,40 | ||||
| Програма «Розроблення містобудівної документації Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» | №441-VIIІ | 16.11.2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 11.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма “Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки” | №12-VIIІ | 11.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 3117130 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 | ||||
| Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 3118110 | 352 700,00 | 517 280,00 | 869 980,00 | 131 602,00 | 431 921,97 | 563 523,97 | 64,77 | ||
| Разом по Управлінню житлово – комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО – 13 програм | 16 662 900,18 | 5 552 072,03 | 22 214 972,21 | 14 782 756,85 | 2 450 477,50 | 17 233 234,35 | 77,57 | 4 | |||||
| Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об”єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
| Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки “Соціальний захист населення міста” | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р №556-VIII від 30.07.2024р №581-VIII від 30.09.2024р | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 384,55 | 8 384,55 | 78,95 | ||||
| 0813140 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0813160 | 86 000,00 | 86 000,00 | 83 283,28 | 83 283,28 | |||||||||
| 0813192 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0813242 | 851 959,00 | 851 959,00 | 658 302,94 | 658 302,94 | |||||||||
| Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | V | |||||||
| Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | №524-VIIІ, зміни: №555-VIII від 30.07.2024р №580-VIII від 30.09.2024р | 21.03.2024р. | 2026 | 813242 | 624 346,00 | 624 346,00 | 261 100,00 | 261 100,00 | 41,82 | ||||
| Міська цільова програма “Дешевий хліб” на 2024-2026рр. | №557-VIIІ | 30.07.2024р. | 2026 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||||
| Разом по Управлінню соціальної політики -5 діючих програми | 1 574 305,00 | 0,00 | 1 574 305,00 | 1 011 070,77 | 0,00 | 1 011 070,77 | 64,22 | 3 | |||||
| Програма “Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки” | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 26.11.2021 | 2024 | 0611142 | 15 300,00 | 15 300,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 82,63 | ||||
| 0613242 | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | |||||||||
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. №569-VIII від 26.08.2024р. | 16.11.2023 | 2026 | 0611241 | 1 155 558,00 | 1 155 558,00 | 1 107 362,62 | 1 107 362,62 | 48,42 | ||||
| 0611242 | 7 765 800,00 | 7 765 800,00 | 7 765 735,35 | 7 765 735,35 | |||||||||
| 0617321 | 57 542,40 | 57 542,40 | 27 861,60 | 27 861,60 | |||||||||
| Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. №552-VIII від 30.07.2024р. №578-VIII від 30.09.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 0618110 | 558 120,00 | 1 467 524,45 | 2 025 644,45 | 558 120,00 | 1 466 464,28 | 2 024 584,28 | 99,95 | ||
| Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 30.09.2021 | 2025 | 0614082 | 165 195,00 | 165 195,00 | 165 195,00 | 165 195,00 | 100,00 | ||||
| Програма “Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки” | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 26.11.2021 | 2025 | 0615011 | 109 400,00 | 109 400,00 | 106 792,00 | 106 792,00 | 97,62 | ||||
| 0613131 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 0617130 | 0,00 | 0,00 | V | ||||||
| Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту – 6 діючі програми | 853 445,00 | 10 446 424,85 | 11 299 869,85 | 847 237,00 | 10 367 423,85 | 11 214 660,85 | 99,25 | 1 | |||||
| Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки “Соціальний захист населення міста” | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р №556-VIII від 30.07.2024р №581-VIII від 30.09.2024р | 14.10.2022 | 2025 | 3719770 | 3 572,00 | 3 572,00 | 3 572,00 | 3 572,00 | 100,00 | ||||
| Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. №553-VIII від 30.07.2024р. №579-VIII від 30.09.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 3719800 | 33 000,00 | 981 600,00 | 1 014 600,00 | 32 982,50 | 836 100,00 | 869 082,50 | 85,66 | ||
| Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради – 2 діючі програми | 36 572,00 | 981 600,00 | 1 018 172,00 | 36 554,50 | 836 100,00 | 872 654,50 | 85,71 | ||||||
| Разом по бюджету прийнято – 33 програми, по 13 програмам кошти не запланлвані | 22 858 801,18 | 17 449 216,88 | 40 308 018,06 | 19 269 325,71 | 14 122 839,14 | 33 392 164,85 | 82,84 | 13 | |||||