| Додаток 2 | |||
| до рішення | |||
| виконавчого комітету | |||
| 15585000000 | від 13 лютого 2025 р. | ||
| (код бюджету) | №26/В-2025 | ||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2024 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання |
| 1 Загальний фонд | 115495481,03 | 108907122,22 | 94,30 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 27683080,02 | 26039282,56 | 94,06 |
| 0100 Державне управління | 23424407,02 | 22961832,54 | 98,03 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 23423657,02 | 22961082,54 | 98,03 |
| 2111 Заробітна плата | 17575788,78 | 17270465,39 | 98,26 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3845926,00 | 3754603,72 | 97,63 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 491000,00 | 491000,00 | 100,00 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 21200,00 | 20952,71 | 98,83 |
| 2273 Оплата електроенергії | 433209,67 | 406562,39 | 93,85 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6660,63 | 6660,63 | 100,00 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 2000 Охорона здоров`я | 2432020,00 | 2269856,59 | 93,33 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1182020,00 | 1050685,45 | 88,89 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1250000,00 | 1219171,14 | 97,53 |
| 4000 Культура і мистецтво | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 557115,00 | 515764,43 | 92,58 |
| 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 527844,00 | 486493,43 | 92,17 |
| 2111 Заробітна плата | 397331,00 | 376249,23 | 94,69 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 87413,00 | 84905,70 | 97,13 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 7000,00 | 5000,00 | 71,43 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6000,00 | 157,20 | 2,62 |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 19200,00 | 19200,00 | 100,00 |
| 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10071,00 | 10071,00 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 1229538,00 | 291829,00 | 23,73 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1129538,00 | 229329,00 | 20,30 |
| 0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 100000,00 | 62500,00 | 62,50 |
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 63676211,41 | 61325667,53 | 96,31 |
| 1000 Освіта | 58383366,96 | 56229033,47 | 96,31 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 15241762,20 | 14733943,48 | 96,67 |
| 2111 Заробітна плата | 9385036,68 | 9187233,67 | 97,89 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1999807,57 | 1921093,53 | 96,06 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 2172705,90 | 2172705,90 | 100,00 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 50825,49 | 50825,49 | 100,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 406641,19 | 208094,44 | 51,17 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 42087,50 | 21979,60 | 52,22 |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 9516112,94 | 9024072,81 | 94,83 |
| 2111 Заробітна плата | 3136106,20 | 3058342,69 | 97,52 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 696128,23 | 377404,73 | 54,21 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 9606,00 | 9606,00 | 100,00 |
| 2230 Продукти харчування | 258772,00 | 0,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 2257219,87 | 2257219,87 | 100,00 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 86745,31 | 70745,31 | 81,56 |
| 2273 Оплата електроенергії | 557756,56 | 454571,66 | 81,50 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 28405,00 | 10941,86 | 38,52 |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 23132700,00 | 23034608,80 | 99,58 |
| 2111 Заробітна плата | 18961200,00 | 18960039,69 | 99,99 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 4171500,00 | 4074569,11 | 97,68 |
| 0611061 Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 19755,73 | 19600,00 | 99,21 |
| 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2628989,55 | 2563282,28 | 97,50 |
| 2111 Заробітна плата | 2141552,55 | 2090450,62 | 97,61 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 462437,00 | 450731,86 | 97,47 |
| 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3743345,54 | 3623533,01 | 96,80 |
| 2111 Заробітна плата | 3065668,74 | 2975609,05 | 97,06 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 673331,00 | 643600,90 | 95,58 |
| 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2553176,00 | 2547094,22 | 99,76 |
| 2111 Заробітна плата | 2037681,00 | 2037681,00 | 100,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 403861,50 | 403432,20 | 99,89 |
| 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 87600,45 | 86534,22 | 98,78 |
| 0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 441550,00 | 199715,44 | 45,23 |
| 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти | 15300,00 | 11700,00 | 76,47 |
| 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 7917,11 | 7917,11 | 100,00 |
| 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 71254,00 | 71254,00 | 100,00 |
| 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 154726,00 | 154547,81 | 99,88 |
| 0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 87024,00 | 72878,25 | 83,75 |
| 0611291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 78353,44 | 78352,04 | 100,00 |
| 0611403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 603800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 5430,00 | 5430,00 | 100,00 |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5430,00 | 5430,00 | 100,00 |
| 4000 Культура і мистецтво | 2467152,09 | 2323473,08 | 94,18 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 263028,00 | 258405,96 | 98,24 |
| 2111 Заробітна плата | 177377,00 | 177350,86 | 99,99 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 39023,00 | 39017,10 | 99,98 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2038929,09 | 1899872,12 | 93,18 |
| 2111 Заробітна плата | 1178117,00 | 1155109,30 | 98,05 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 244017,00 | 237467,25 | 97,32 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 284515,00 | 283676,04 | 99,71 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8105,00 | 5340,57 | 65,89 |
| 2273 Оплата електроенергії | 250850,09 | 152030,44 | 60,61 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1325,00 | 1233,51 | 93,10 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 165195,00 | 165195,00 | 100,00 |
| 5000 Фізична культура і спорт | 2262142,36 | 2209610,98 | 97,68 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 109400,00 | 106792,00 | 97,62 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2059192,36 | 2009269,38 | 97,58 |
| 2111 Заробітна плата | 1318318,56 | 1301665,23 | 98,74 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 310385,80 | 295353,25 | 95,16 |
| 2250 Видатки на відрядження | 100000,00 | 99990,42 | 99,99 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 228483,00 | 224308,68 | 98,17 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4815,00 | 2342,55 | 48,65 |
| 2273 Оплата електроенергії | 13365,00 | 10672,40 | 79,85 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1325,00 | 1306,20 | 98,58 |
| 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | 93550,00 | 93549,60 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 558120,00 | 558120,00 | 100,00 |
| 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 558120,00 | 558120,00 | 100,00 |
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 3444441,32 | 2752279,76 | 79,90 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3444441,32 | 2752279,76 | 79,90 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 12000,00 | 8384,55 | 69,87 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 615915,00 | 547899,00 | 88,96 |
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 86000,00 | 83283,28 | 96,84 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 52948,00 | 43665,45 | 82,47 |
| 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1201273,32 | 1149644,54 | |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1476305,00 | 919402,94 | 62,28 |
| 31 Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 20612925,18 | 18726108,57 | 90,85 |
| 0100 Державне управління | 6263417,26 | 4760147,90 | 76,00 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3950025,00 | 3943351,72 | 99,83 |
| 2111 Заробітна плата | 3090348,00 | 3090341,68 | 100,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 680677,00 | 680177,00 | 99,93 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 2313392,26 | 816796,18 | 35,31 |
| 2273 Оплата електроенергії | 1982066,40 | 490480,32 | 24,75 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 13767274,16 | 13621158,67 | 98,94 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 10952842,30 | 10952842,30 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 2521095,26 | 2407120,65 | 95,48 |
| 2273 Оплата електроенергії | 635674,12 | 543544,97 | 85,51 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100000,00 | 83786,07 | 83,79 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 211293,24 | 179152,36 | 84,79 |
| 2273 Оплата електроенергії | 51720,00 | 20020,63 | 38,71 |
| 2800 Інші поточні видатки | 16773,19 | 16773,19 | 100,00 |
| 3116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 52043,36 | 52043,36 | 100,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 179533,76 | 170000,00 | 94,69 |
| 3117130 Здійснення заходів із землеустрою | 170000,00 | 170000,00 | 100,00 |
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9533,76 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 Інша діяльність | 402700,00 | 174802,00 | 43,41 |
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 352700,00 | 131602,00 | 37,31 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50000,00 | 43200,00 | 86,40 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 78823,10 | 63783,80 | 80,92 |
| 8000 Інша діяльність | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 63823,10 | 63783,80 | 99,94 |
| 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету | 30823,10 | 30801,30 | 99,93 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 33000,00 | 32982,50 | 99,95 |
| Разом | 115495481,03 | 108907122,22 | 94,30 |
| Заступник міського голови з питань | |||
| діяльності ради та фінансових питань | |||
| начальник фінансового управління | Світлана ОДАРИЧ | ||