| Додаток 2 | ||||
| до рішення | ||||
| виконавчого комітету | ||||
| від “30” травня 2024 року | ||||
| №75/В-2024 | ||||
| 15585000000 | ||||
| (код бюджету) | ||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2024 року (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | ||||
| (грн.) | ||||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання | |
| 1 Загальний фонд | 105324445,47 | 22754151,72 | 21,60 | |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 24120548,00 | 5268766,26 | 21,84 | |
| 0100 Державне управління | 20167821,00 | 4490464,28 | 22,27 | |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 20167821,00 | 4490464,28 | 22,27 | |
| 2111 Заробітна плата | 14997920,78 | 3263752,33 | 21,76 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3304743,00 | 710353,80 | 21,49 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 426000,00 | 205558,95 | 48,25 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 17000,00 | 5327,81 | 31,34 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 415657,22 | 131803,69 | 31,71 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6500,00 | 1587,96 | 24,43 | |
| 2000 Охорона здоров`я | 2522020,00 | 533877,18 | 21,17 | |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1272020,00 | 390161,00 | 30,67 | |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1250000,00 | 143716,18 | 11,50 | |
| 7000 Економічна діяльність | 752807,00 | 45815,80 | 6,09 | |
| 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 563244,00 | 30944,80 | 5,49 | |
| 2111 Заробітна плата | 397331,00 | 25364,59 | 6,38 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 87413,00 | 5580,21 | 6,38 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 179492,00 | 4800,00 | 2,67 | |
| 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10071,00 | 10071,00 | 100,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 677900,00 | 198609,00 | 29,30 | |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 544900,00 | 136109,00 | 24,98 | |
| 0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 133000,00 | 62500,00 | 46,99 | |
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 67804680,47 | 13479779,96 | 19,88 | |
| 1000 Освіта | 61252376,38 | 11943423,80 | 19,50 | |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 19093215,12 | 3479361,22 | 18,22 | |
| 2111 Заробітна плата | 11380722,68 | 2015186,40 | 17,71 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2503758,57 | 424579,90 | 16,96 | |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 2480930,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1682078,00 | 800000,00 | 47,56 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 127015,00 | 10192,07 | 8,02 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 418050,00 | 44952,19 | 10,75 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 25805,00 | 1646,77 | 6,38 | |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 8532540,53 | 1889018,81 | 22,14 | |
| 2111 Заробітна плата | 3585691,20 | 673897,23 | 18,79 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 788853,23 | 148527,25 | 18,83 | |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 30000,00 | 0,00 | ||
| 2230 Продукти харчування | 841317,00 | 0,00 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1741570,00 | 854422,32 | 49,06 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 66850,00 | 20843,60 | 31,18 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 244840,00 | 147714,40 | 60,33 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15880,00 | 1176,27 | 7,41 | |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 23132700,00 | 4610184,94 | 19,93 | |
| 2111 Заробітна плата | 18961200,00 | 3796209,98 | 20,02 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 4171500,00 | 813974,96 | 19,51 | |
| 0611061 Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 189755,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 2111 Заробітна плата | 155537,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 34218,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3261211,00 | 568750,12 | 17,44 | |
| 2111 Заробітна плата | 2652632,00 | 466919,78 | 17,60 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 583579,00 | 95234,62 | 16,32 | |
| 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3935910,00 | 807530,15 | 20,52 | |
| 2111 Заробітна плата | 3226156,00 | 664282,69 | 20,59 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 709754,00 | 143247,46 | 20,18 | |
| 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3067864,00 | 555399,96 | 18,10 | |
| 2111 Заробітна плата | 2449397,00 | 451217,35 | 18,42 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 538867,00 | 88683,24 | 16,46 | |
| 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 611291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 33180,00 | 33178,60 | 100,00 | |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 22240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0613131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4000 Культура і мистецтво | 2495861,09 | 573071,77 | 22,96 | |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 291120,00 | 53427,43 | 18,35 | |
| 2111 Заробітна плата | 227377,00 | 43792,97 | 19,26 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 50023,00 | 9634,46 | 19,26 | |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2184741,09 | 519644,34 | 23,79 | |
| 2111 Заробітна плата | 1289300,00 | 245213,70 | 19,02 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 283646,00 | 50015,08 | 17,63 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 324515,00 | 109432,05 | 33,72 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8105,00 | 639,22 | 7,89 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 250850,09 | 111748,23 | 44,55 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1325,00 | 196,06 | 14,80 | |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000 Фізична культура і спорт | 3599080,00 | 528661,39 | 14,69 | |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 80000,00 | 10500,00 | 13,13 | |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3519080,00 | 518161,39 | 14,72 | |
| 2111 Заробітна плата | 2566469,00 | 315896,92 | 12,31 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 564623,00 | 69497,23 | 12,31 | |
| 2250 Видатки на відрядження | 100000,00 | 32663,73 | 32,66 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 178483,00 | 90972,51 | 50,97 | |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 4815,00 | 460,96 | 9,57 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 13365,00 | 6713,18 | 50,23 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 435123,00 | 434623,00 | 99,89 | |
| 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 435123,00 | 434623,00 | 99,89 | |
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 3601459,00 | 580864,83 | 16,13 | |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3601459,00 | 580864,83 | 16,13 | |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 993594,00 | 115000,00 | 11,57 | |
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 80000,00 | 24459,33 | 30,57 | |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 52948,00 | 13236,00 | 25,00 | |
| 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1244830,00 | 313664,48 | ||
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1044087,00 | 114505,02 | 10,97 | |
| 31 Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 9782758,00 | 3424740,67 | 35,01 | |
| 0100 Державне управління | 5032091,40 | 1537090,21 | 30,55 | |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3807025,00 | 958552,32 | 25,18 | |
| 2111 Заробітна плата | 2980348,00 | 756250,26 | 25,37 | |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 655677,00 | 166375,06 | 25,37 | |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 1225066,40 | 578537,89 | 47,23 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 1185066,40 | 578537,89 | 48,82 | |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 4281607,60 | 1828846,46 | 42,71 | |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1255164,00 | 1250000,00 | 99,59 | |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 2762680,60 | 537845,47 | 19,47 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 662680,00 | 176138,30 | 26,58 | |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100000,00 | 11252,93 | 11,25 | |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 211720,00 | 41000,99 | 19,37 | |
| 2273 Оплата електроенергії | 51720,00 | 7040,16 | 13,61 | |
| 2800 Інші поточні видатки | 15000,00 | 3817,52 | 25,45 | |
| 3116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 52043,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7000 Економічна діяльність | 66359,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3117130 Здійснення заходів із землеустрою | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 16359,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 402700,00 | 58804,00 | 14,60 | |
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 352700,00 | 51604,00 | 14,63 | |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50000,00 | 7200,00 | 14,40 | |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Разом | 105324445,47 | 22754151,72 | 21,60 | |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та фінансових питань, начальник фінансового управління | ||||
| Світлана ОДАРИЧ | ||||