| Додаток 2 | |||
| до рішення | |||
| міської ради | |||
| від “29” червня 2023 року | |||
| №359-VIII | |||
| 1558500000 | |||
| (код бюджету) | |||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2023 року (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання |
| 1 Загальний фонд | 90119245,17 | 19787221,00 | 21,96 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 20798040,82 | 5268530,86 | 25,33 |
| 0100 Державне управління | 17555332,82 | 4279254,21 | 24,38 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 17469135,00 | 4234640,00 | 24,24 |
| 2111 Заробітна плата | 12300000,00 | 3082847,96 | 25,06 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2706000,00 | 680044,11 | 25,13 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 550000,00 | 180000,99 | 32,73 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 19500,00 | 2876,56 | 14,75 |
| 2273 Оплата електроенергії | 600000,00 | 59328,84 | 9,89 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5450,00 | 902,56 | 16,56 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 86197,82 | 44614,21 | 51,76 |
| 2000 Охорона здоров`я | 1961500,00 | 467176,65 | 23,82 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1121500,00 | 343131,30 | 30,60 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 840000,00 | 124045,35 | 14,77 |
| 4000 Культура і мистецтво | 50000,00 | 10200,00 | 20,40 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 50000,00 | 10200,00 | 20,40 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12500,00 | 0,00 | |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 17500,00 | 0,00 | |
| 2730 Інші виплати населенню | 20000,00 | 0,00 | |
| 7000 Економічна діяльність | 881208,00 | 511900,00 | 58,09 |
| 0217130 Здійснення заходів із землеустрою | 199000,00 | 99000,00 | 49,75 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 600000,00 | 400000,00 | 66,67 |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 70000,00 | 12900,00 | 18,43 |
| 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 12208,00 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 350000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 300000,00 | 0,00 | |
| 0218240 Заходи та роботи з територіальної оборони | 50000,00 | 0,00 | |
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 57553540,35 | 12149672,23 | 21,11 |
| 1000 Освіта | 52331573,00 | 11026408,31 | 21,07 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 17969448,00 | 3430810,69 | 19,09 |
| 2111 Заробітна плата | 10718300,00 | 2178609,77 | 20,33 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2358027,00 | 464265,46 | 19,69 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 26420,00 | 0,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 1212638,00 | 0,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1762970,00 | 714653,03 | 40,54 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 92668,00 | 4347,94 | 4,69 |
| 2273 Оплата електроенергії | 611243,00 | 15116,84 | 2,47 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19722,00 | 2456,96 | 12,46 |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 6454375,00 | 1479778,74 | 22,93 |
| 2111 Заробітна плата | 2757398,00 | 593312,87 | 21,52 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 606628,00 | 134987,45 | 22,25 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 26000,00 | 0,00 | |
| 2230 Продукти харчування | 598852,00 | 0,00 | |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1885613,00 | 699849,54 | 37,12 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 50452,00 | 9619,05 | 19,07 |
| 2273 Оплата електроенергії | 186221,00 | 25086,96 | 13,47 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11700,00 | 685,27 | 5,86 |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 19852100,00 | 4425677,11 | 22,29 |
| 2111 Заробітна плата | 16272213,00 | 3688023,65 | 22,66 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3579887,00 | 737653,46 | 20,61 |
| 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2669998,00 | 549844,55 | 20,59 |
| 2111 Заробітна плата | 2172838,00 | 456045,59 | 20,99 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 478024,00 | 93798,96 | 19,62 |
| 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2905341,00 | 649879,27 | 22,37 |
| 2111 Заробітна плата | 2356837,00 | 530731,73 | 22,52 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 518504,00 | 119147,54 | 22,98 |
| 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2351385,00 | 451022,82 | 19,18 |
| 2111 Заробітна плата | 1884168,00 | 369390,13 | 19,60 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 414517,00 | 67645,24 | 16,32 |
| 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти | 28000,00 | 2100,00 | 7,50 |
| 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 100926,00 | 37295,13 | 36,95 |
| 2111 Заробітна плата | 82725,00 | 30569,77 | 36,95 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 18201,00 | 6725,36 | 36,95 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 24470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0613131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 17230,00 | 0,00 | |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7240,00 | 0,00 | |
| 4000 Культура і мистецтво | 1819609,00 | 482087,03 | 26,49 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 212731,00 | 40066,82 | 18,83 |
| 2111 Заробітна плата | 152394,00 | 33658,37 | 22,09 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 33527,00 | 5558,45 | 16,58 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1585785,00 | 442020,21 | 27,87 |
| 2111 Заробітна плата | 947085,00 | 219383,94 | 23,16 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 208359,00 | 42985,23 | 20,63 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3936,00 | 397,53 | 10,10 |
| 2273 Оплата електроенергії | 410175,00 | 173853,51 | 42,39 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1030,00 | 0,00 | |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 21093,00 | 0,00 | |
| 5000 Фізична культура і спорт | 3229322,30 | 492610,84 | 15,25 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 250230,00 | 10200,00 | 4,08 |
| 2250 Видатки на відрядження | 154000,00 | 1200,00 | 0,78 |
| 2730 Інші виплати населенню | 46230,00 | 9000,00 | 19,47 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2979092,30 | 482410,84 | 16,19 |
| 2111 Заробітна плата | 2119422,00 | 250383,71 | 11,81 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 466273,00 | 55689,79 | 11,94 |
| 2250 Видатки на відрядження | 100000,00 | 46182,24 | 46,18 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 174724,00 | 71012,06 | 40,64 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1909,00 | 397,53 | 20,82 |
| 2273 Оплата електроенергії | 13540,00 | 2255,21 | 16,66 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1086,00 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 148566,05 | 148566,05 | 100,00 |
| 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 148566,05 | 148566,05 | 100,00 |
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 2445710,00 | 286177,13 | 11,70 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2445710,00 | 286177,13 | 11,70 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 8000,00 | 0,00 | |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1500,00 | 0,00 | |
| 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 650000,00 | 0,00 | |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 896745,00 | 140000,00 | 15,61 |
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 180000,00 | 0,00 | |
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 36543,00 | 4095,68 | 11,21 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 47787,00 | 20272,31 | 42,42 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 54000,00 | 23074,79 | 42,73 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 571135,00 | 98734,35 | 17,29 |
| 31 Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 8763312,00 | 1972900,46 | 22,51 |
| 0100 Державне управління | 4023248,00 | 901034,14 | 22,40 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3508248,00 | 817046,06 | 23,29 |
| 2111 Заробітна плата | 2715178,00 | 633724,35 | 23,34 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 597340,00 | 143483,71 | 24,02 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 515000,00 | 83988,08 | 16,31 |
| 2273 Оплата електроенергії | 250000,00 | 79788,08 | 31,92 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 3018924,00 | 550034,19 | 18,22 |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 300000,00 | 0,00 | |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 2461360,00 | 502770,43 | 20,43 |
| 2273 Оплата електроенергії | 600000,00 | 58,23 | 0,01 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100000,00 | 14959,03 | 14,96 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 257564,00 | 47263,76 | 18,35 |
| 2273 Оплата електроенергії | 22140,00 | 4355,67 | 19,67 |
| 2800 Інші поточні видатки | 10000,00 | 1781,43 | 17,81 |
| 7000 Економічна діяльність | 1428977,98 | 298980,00 | 20,92 |
| 3117130 Здійснення заходів із землеустрою | 1298980,00 | 298980,00 | 23,02 |
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 129997,98 | 0,00 | |
| 8000 Інша діяльність | 292162,02 | 222852,13 | 76,28 |
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 199800,00 | 199800,00 | 100,00 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 92362,02 | 23052,13 | 24,96 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 558642,00 | 109940,32 | 19,68 |
| 8000 Інша діяльність | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету | 25000,00 | 0,00 | |
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 533642,00 | 109940,32 | 20,60 |
| 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету | 262642,00 | 9940,32 | 3,78 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 271000,00 | 100000,00 | 36,90 |
| Разом | 90119245,17 | 19787221,00 | 21,96 |