| Додаток 2 | |||
| до рішення | |||
| міської ради | |||
| 5111500000 | від “26” листопада 2021 року | ||
| код бюджету | №165-VIII | ||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2021 року (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання |
| 1 Загальний фонд | 84 184 381,58 | 53 971 482,06 | 64,11 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 21 987 114,36 | 14 585 557,00 | 66,34 |
| 0100 Державне управління | 18 592 686,81 | 12 672 822,20 | 68,16 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: | 18 592 686,81 | 12 672 822,20 | 68,16 |
| 2111 Заробітна плата | 14 448 830,00 | 9 578 008,29 | 66,29 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 664 576,52 | 2 017 686,12 | 75,72 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 272 642,00 | 149 893,10 | 54,98 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 12 241,00 | 8 981,00 | 73,37 |
| 2273 Оплата електроенергії | 202 006,29 | 175 078,38 | 86,67 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 691,00 | 1 276,25 | 75,47 |
| 2000 Охорона здоров’я | 2 790 514,00 | 1 715 699,67 | 61,48 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2 013 525,00 | 1 331 604,43 | 66,13 |
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 176 989,00 | ||
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 600 000,00 | 384 095,24 | 64,02 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 400,00 | 7 272,00 | 77,36 |
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 9 400,00 | 7 272,00 | 77,36 |
| 4000 Культура i мистецтво | 33 255,42 | 28 601,00 | 86,00 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 33 255,42 | 28 601,00 | 86,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 411 558,13 | 11 558,13 | 2,81 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 400 000,00 | ||
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 1 385,13 | 1 385,13 | 100,00 |
| 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10 173,00 | 10 173,00 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 149 700,00 | 149 604,00 | 99,94 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 149 700,00 | 149 604,00 | 99,94 |
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 55 672 253,30 | 35 843 965,10 | 64,38 |
| 1000 Освіта | 52 954 761,92 | 33 985 716,04 | 64,18 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 15 086 260,95 | 10 202 457,80 | 67,63 |
| 2111 Заробітна плата | 9 786 986,00 | 7 150 660,52 | 73,06 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 153 139,48 | 1 606 076,92 | 74,59 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 34 000,00 | 16 672,30 | 49,04 |
| 2230 Продукти харчування | 1 207 374,00 | 373 887,72 | 30,97 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 001 478,00 | 549 493,06 | 54,87 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 111 867,00 | 75 336,59 | 67,34 |
| 2273 Оплата електроенергії | 495 819,00 | 210 557,87 | 42,47 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 211,47 | 12 820,81 | 66,74 |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: | 5 118 553,29 | 3 272 153,31 | 63,93 |
| 2111 Заробітна плата | 2 599 815,00 | 1 918 451,58 | 73,79 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 571 958,00 | 424 580,35 | 74,23 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 25 000,00 | 20 437,40 | 81,75 |
| 2230 Продукти харчування | 210 015,00 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 217 006,00 | 669 121,09 | 54,98 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 49 218,00 | 36 382,76 | 73,92 |
| 2273 Оплата електроенергії | 132 724,00 | 49 491,38 | 37,29 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 117,29 | 7 116,60 | 64,01 |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: | 24 645 800,00 | 15 018 803,01 | 60,94 |
| 2111 Заробітна плата | 20 201 475,00 | 12 364 496,43 | 61,21 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 4 444 325,00 | 2 654 306,58 | 59,72 |
| 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: | 789 848,00 | 540 601,50 | 68,44 |
| 2111 Заробітна плата | 171 649,00 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 37 763,00 | ||
| 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: | 2 368 702,82 | 1 660 134,58 | 70,09 |
| 2111 Заробітна плата | 1 926 567,69 | 1 359 223,39 | 70,55 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 424 105,13 | 287 378,08 | 67,76 |
| 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, в тому числі: | 2 534 281,68 | 1 866 050,49 | 73,63 |
| 2111 Заробітна плата | 2 077 313,02 | 1 533 458,86 | 73,82 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 456 968,66 | 332 591,63 | 72,78 |
| 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: | 1 706 857,00 | 1 243 986,65 | 72,88 |
| 2111 Заробітна плата | 1 382 183,00 | 1 047 029,60 | 75,75 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 292 980,00 | 187 154,75 | 63,88 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 7 400,00 | ||
| 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 351,36 | ||
| 0611181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 222 757,82 | 9 919,22 | 4,45 |
| 0611182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 263 379,00 | 89 632,98 | 34,03 |
| 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 216 970,00 | 81 976,50 | 37,78 |
| 2111 Заробітна плата | 117 980,00 | 49 567,61 | 42,01 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 25 956,00 | 10 904,89 | 42,01 |
| 4000 Культура i мистецтво | 1 423 332,44 | 914 858,58 | 64,28 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 158 930,18 | 110 188,42 | 69,33 |
| 2111 Заробітна плата | 128 399,62 | 89 575,29 | 69,76 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 28 347,92 | 19 176,49 | 67,65 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: | 1 244 402,26 | 785 140,16 | 63,09 |
| 2111 Заробітна плата | 839 695,41 | 556 776,18 | 66,31 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 184 732,41 | 111 598,55 | 60,41 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 163 347,00 | 89 616,51 | 54,86 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 392,00 | 1 716,74 | 71,77 |
| 2273 Оплата електроенергії | 27 805,00 | 11 444,10 | 41,16 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 910,44 | 568,08 | 62,40 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 19 530,00 | 97,65 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 1 294 158,94 | 943 390,48 | 72,90 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 54 620,00 | 38 836,83 | 71,10 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: | 1 239 538,94 | 904 553,65 | 72,98 |
| 2111 Заробітна плата | 911 768,46 | 687 432,90 | 75,40 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 208 140,48 | 161 476,95 | 77,58 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 79 271,00 | 44 098,14 | 55,63 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 850,00 | 838,39 | 45,32 |
| 2273 Оплата електроенергії | 10 970,00 | 1 534,75 | 13,99 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 000,00 | 463,04 | 15,43 |
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 871 592,00 | 619 854,83 | 71,12 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 871 592,00 | 619 854,83 | 71,12 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000,00 | 5 407,32 | 54,07 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 585,00 | 875,00 | 55,21 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 301 138,00 | 225 810,00 | 74,99 |
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 7 894,00 | ||
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | |||
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 37 500,00 | 22 520,43 | 60,05 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 35 347,00 | 35 347,00 | 100,00 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 30 000,00 | 25 872,57 | 86,24 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 448 128,00 | 304 022,51 | 67,84 |
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 5 529 276,14 | 2 891 211,03 | 52,29 |
| 0100 Державне управління | 2 858 103,00 | 1 645 395,32 | 57,57 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, в тому числі: | 2 459 013,00 | 1 449 899,79 | 58,96 |
| 2111 Заробітна плата | 1 966 404,00 | 1 163 269,75 | 59,16 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 432 609,00 | 259 263,12 | 59,93 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 399 090,00 | 195 495,53 | 48,99 |
| 2273 Оплата електроенергії | 46 000,00 | 1 299,53 | 2,83 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 1 860 052,14 | 918 776,41 | 49,40 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 192 949,08 | 44 700,84 | 23,17 |
| 3116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 11 223,00 | 11 223,00 | 100,00 |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 323 240,50 | 49 950,00 | 15,45 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 1 184 137,14 | 757 986,51 | 64,01 |
| 2273 Оплата електроенергії | 478 045,56 | 251 930,78 | 52,70 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 49 954,18 | 40 768,38 | 81,61 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 148 502,42 | 54 916,06 | 36,98 |
| 2273 Оплата електроенергії | 11 600,00 | 6 194,85 | 53,40 |
| 7000 Економічна діяльність | 801 521,00 | 319 839,30 | 39,90 |
| 3117310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 3117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 2 025,00 | 2 025,00 | 100,00 |
| 3117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 481 000,00 | ||
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 273 496,00 | 272 814,30 | 99,75 |
| 8000 Інша діяльність | 9 600,00 | 7 200,00 | 75,00 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 9 600,00 | 7 200,00 | 75,00 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 124 145,78 | 30 894,10 | 24,89 |
| 8000 Інша діяльність | 10 000,00 | ||
| 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету | 10 000,00 | ||
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 114 145,78 | 30 894,10 | 27,07 |
| 3719750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | |||
| 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету | 74 145,78 | 30 894,10 | 41,67 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 40 000,00 | ||
| Разом | 84 184 381,58 | 53 971 482,06 | 64,11 |