| Додаток 2 | |||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | |||
| 5111500000 | |||
| код бюджету | |||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І півріччя 2020 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітий період | Выдсоток виконання |
| 1 Загальний фонд | 73 885 798,80 | 47 262 569,36 | 63,97 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21 282 779,58 | 14 699 468,74 | 69,07 |
| 0100 Державне управління | 15 962 498,77 | 11 050 232,92 | 69,23 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, з них захищені статті: | 15 485 309,77 | 11 041 118,92 | 71,30 |
| 2111 Заробітна плата | 11 895 527,00 | 8 575 691,19 | 72,09 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 492 551,00 | 1 779 288,94 | 71,38 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 227 770,00 | 133 615,51 | 58,66 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8 500,00 | 6 266,38 | 73,72 |
| 2273 Оплата електроенергії | 180 000,00 | 105 236,12 | 58,46 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 600,00 | 949,28 | 59,33 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 12 117,00 | 9 114,00 | 75,22 |
| 0210191 Проведення місцевих виборів (субвенція) | 465 072,00 | ||
| 2000 Охорона здоров’я | 4 099 242,58 | 3 283 576,11 | 80,10 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 424 086,58 | 2 786 872,12 | 81,39 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 424 086,58 | 2 786 872,12 | 81,39 |
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 534 672,00 | 368 907,29 | 69,00 |
| 2730 Інші виплати населенню | 534 672,00 | 368 907,29 | 69,00 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 140 484,00 | 127 796,70 | 90,97 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 140 484,00 | 127 796,70 | 90,97 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 36 100,00 | ||
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 24 100,00 | ||
| 0213210 Організація та проведення громадських робіт | 12 000,00 | ||
| 4000 Культура i мистецтво | 11 600,00 | 7 200,00 | 62,07 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 11 600,00 | 7 200,00 | 62,07 |
| 7000 Економічна діяльність | 1 073 338,23 | 258 459,71 | 24,08 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 280 000,00 | 233 121,48 | 83,26 |
| 0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 750 000,00 | ||
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 43 338,23 | 25 338,23 | 58,47 |
| 8000 Інша діяльність | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 06 Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 43 988 813,95 | 27 011 801,72 | 61,41 |
| 1000 Освіта | 41 584 308,95 | 25 387 191,80 | 61,05 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти, з них захищені статті: | 13 609 394,64 | 7 859 721,37 | 57,75 |
| 2111 Заробітна плата | 8 775 846,82 | 5 679 765,35 | 64,72 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1 905 469,82 | 1 240 139,28 | 65,08 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 36 646,50 | 31 289,75 | 85,38 |
| 2230 Продукти харчування | 1 336 837,00 | 91 939,92 | 6,88 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 928 092,00 | 534 800,84 | 57,62 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 858,00 | 35 958,62 | 43,40 |
| 2273 Оплата електроенергії | 305 998,00 | 96 662,52 | 31,59 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 085,00 | 7 724,53 | 54,84 |
| 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), з них захищені статті: | 20 860 999,31 | 13 394 881,66 | 64,21 |
| 2111 Заробітна плата | 15 754 785,56 | 10 220 077,75 | 64,87 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3 466 053,75 | 2 210 469,35 | 63,77 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 29 000,00 | 20 140,00 | 69,45 |
| 2230 Продукти харчування | 143 804,00 | 18 285,50 | 12,72 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 953 895,00 | 592 000,28 | 62,06 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 37 736,00 | 16 939,07 | 44,89 |
| 2273 Оплата електроенергії | 76 665,00 | 36 243,41 | 47,28 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 306,00 | 3 488,49 | 42,00 |
| 0611090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, з них захищені статті: | 2 687 159,00 | 1 535 353,70 | 57,14 |
| 2111 Заробітна плата | 2 181 442,00 | 1 249 604,65 | 57,28 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 479 917,00 | 273 343,11 | 56,96 |
| 0611100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, з них захищені статті: | 2 606 394,00 | 1 489 345,43 | 57,14 |
| 2111 Заробітна плата | 2 042 022,00 | 1 168 625,95 | 57,23 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 449 230,00 | 259 844,18 | 57,84 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 67 645,00 | 38 979,54 | 57,62 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 989,00 | 305,05 | 30,84 |
| 2273 Оплата електроенергії | 6 648,00 | 2 135,48 | 32,12 |
| 0611150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, з них захищені статті: | 261 331,00 | 152 775,67 | 58,46 |
| 2111 Заробітна плата | 196 505,00 | 115 296,47 | 58,67 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 43 231,00 | 25 365,21 | 58,67 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 2 363,00 | 1 512,68 | 64,02 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 599,00 | 485,76 | 81,10 |
| 2273 Оплата електроенергії | 15 593,00 | 8 565,55 | 54,93 |
| 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, з них захищені статті: | 1 526 811,00 | 948 033,97 | 62,09 |
| 2111 Заробітна плата | 1 227 253,00 | 790 599,15 | 64,42 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 269 996,00 | 137 709,43 | 51,00 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 281,00 | 2 736,47 | 63,92 |
| 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | 32 220,00 | 7 080,00 | 21,97 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00 |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00 |
| 4000 Культура i мистецтво | 1 211 291,00 | 855 725,68 | 70,65 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек, з них захищені статті: | 133 728,00 | 99 024,20 | 74,05 |
| 2111 Заробітна плата | 108 080,00 | 79 741,16 | 73,78 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 23 778,00 | 17 543,04 | 73,78 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, з них захищені статті: | 1 057 563,00 | 738 029,64 | 69,79 |
| 2111 Заробітна плата | 715 274,82 | 503 303,90 | 70,37 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 148 661,18 | 93 971,11 | 63,21 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 129 928,00 | 92 310,00 | 71,05 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 120,00 | 1 631,80 | 76,97 |
| 2273 Оплата електроенергії | 16 452,00 | 10 548,94 | 64,12 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 712,00 | 474,64 | 66,66 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 18 671,84 | 93,36 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 1 114 480,00 | 707 141,24 | 63,45 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 43 990,00 | 24 033,00 | 54,63 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них захищені статті: | 1 070 490,00 | 683 108,24 | 63,81 |
| 2111 Заробітна плата | 772 792,00 | 511 535,07 | 66,19 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 176 174,00 | 114 937,81 | 65,24 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 66 643,00 | 40 000,00 | 60,02 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 639,00 | 982,23 | 59,93 |
| 2273 Оплата електроенергії | 11 417,00 | 4 138,69 | 36,25 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 000,00 | ||
| 8000 Інша діяльність | 69 684,00 | 52 693,00 | 75,62 |
| 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 69 684,00 | 52 693,00 | 75,62 |
| 08 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області | 1 258 712,00 | 682 413,39 | 54,22 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 258 712,00 | 682 413,39 | 54,22 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 25 000,00 | 4 092,77 | 16,37 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 1 017,85 | 67,86 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 502 598,00 | 401 640,00 | 79,91 |
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 21 552,00 | ||
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 15 741,00 | ||
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 24 744,00 | 17 268,63 | 69,79 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 42 000,00 | 22 310,18 | 53,12 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 577,00 | 8 906,88 | 14,70 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 565 000,00 | 227 177,08 | 40,21 |
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 7 257 493,27 | 4 840 885,51 | 66,70 |
| 0100 Державне управління | 3 126 597,00 | 1 505 057,03 | 48,14 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, з них захищені статті: | 2 248 207,00 | 1 282 852,13 | 57,06 |
| 2111 Заробітна плата | 1 787 587,00 | 1 015 445,66 | 56,81 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 393 270,00 | 240 997,13 | 61,28 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 000,00 | 54,00 | 0,68 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 878 390,00 | 222 204,90 | 25,30 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | ||
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 789 086,00 | 199 950,00 | 25,34 |
| 2273 Оплата електроенергії | 56 304,00 | 22 254,90 | 39,53 |
| 2800 Інші поточні видатки | 30 000,00 | ||
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 3 838 204,00 | 3 331 328,48 | 86,79 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | |||
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2 498 265,22 | 2 498 265,22 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів, з них захищені статті: | 1 156 676,14 | 723 208,41 | 62,52 |
| 2273 Оплата електроенергії | 331 200,00 | 214 535,42 | 64,78 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 200,00 | 40 343,04 | 56,66 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, з них захищені статті: | 183 262,64 | 109 854,85 | 59,94 |
| 2273 Оплата електроенергії | 33 000,00 | 5 707,93 | 17,30 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||
| 7000 Економічна діяльність | 244 292,27 | ||
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 244 292,27 | ||
| 8000 Інша діяльність | 48 400,00 | 4 500,00 | 9,30 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 48 400,00 | 4 500,00 | 9,30 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 98 000,00 | 28 000,00 | 28,57 |
| 8000 Інша діяльність | 50 000,00 | ||
| 3718700 Резервний фонд | 50 000,00 | ||
| 9000 Нерозподілені видатки | 50 000,00 | ||
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 48 000,00 | 28 000,00 | 58,33 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 48 000,00 | 28 000,00 | 58,33 |
| Разом | 73 885 798,80 | 47 262 569,36 | 63,97 |