| Додаток 2 | |||
| до рішення Теплодарської міської ради | |||
| 5111500000 | від “20” серпня 2020р. | ||
| код бюджету | №735-VII | ||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І півріччя 2020 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звіт. період | Вик. по пот. місяць |
| 1 Загальний фонд | 70 873 667,53 | 34 414 599,77 | 48,56 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 19 854 707,58 | 10 464 013,05 | 52,70 |
| 0100 Державне управління | 15 484 426,77 | 7 424 081,86 | 47,95 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15 472 309,77 | 7 418 995,36 | 47,95 |
| 2111 Заробітна плата | 11 895 527,00 | 5 730 750,68 | 48,18 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 492 551,00 | 1 185 094,40 | 47,55 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 227 770,00 | 133 615,51 | 58,66 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8 500,00 | 3 957,09 | 46,55 |
| 2273 Оплата електроенергії | 180 000,00 | 76 632,49 | 42,57 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 600,00 | 711,96 | 44,50 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 12 117,00 | 5 086,50 | 41,98 |
| 2000 Охорона здоров’я | 3 899 242,58 | 2 809 694,27 | 72,06 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 424 086,58 | 2 509 671,56 | 73,29 |
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 334 672,00 | 206 063,21 | 61,57 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 140 484,00 | 93 959,50 | 66,88 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 36 100,00 | ||
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 24 100,00 | ||
| 0213210 Організація та проведення громадських робіт | 12 000,00 | ||
| 4000 Культура i мистецтво | 11 600,00 | 3 600,00 | 31,03 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 11 600,00 | 3 600,00 | 31,03 |
| 7000 Економічна діяльність | 323 338,23 | 126 636,92 | 39,17 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 280 000,00 | 107 298,69 | 38,32 |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 43 338,23 | 19 338,23 | 44,62 |
| 8000 Інша діяльність | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 06 Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 43 587 964,95 | 20 659 582,58 | 47,40 |
| 1000 Освіта | 41 279 448,95 | 19 648 306,08 | 47,60 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 13 568 999,64 | 5 817 359,21 | 42,87 |
| 2111 Заробітна плата | 8 775 846,82 | 4 132 038,04 | 47,08 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1 930 684,82 | 886 065,82 | 45,89 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 7 300,00 | 1 422,00 | 19,48 |
| 2230 Продукти харчування | 1 336 837,00 | 77 033,60 | 5,76 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 928 092,00 | 534 800,84 | 57,62 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 858,00 | 27 474,29 | 33,16 |
| 2273 Оплата електроенергії | 305 998,00 | 80 293,64 | 26,24 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 085,00 | 5 481,92 | 38,92 |
| 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 20 582 893,31 | 10 714 901,32 | 52,06 |
| 2111 Заробітна плата | 15 499 049,56 | 8 228 293,86 | 53,09 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3 409 789,75 | 1 779 366,68 | 52,18 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 2230 Продукти харчування | 143 804,00 | 18 285,50 | 12,72 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 953 895,00 | 592 000,28 | 62,06 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 37 736,00 | 12 999,92 | 34,45 |
| 2273 Оплата електроенергії | 76 665,00 | 29 731,85 | 38,78 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 306,00 | 2 527,37 | 30,43 |
| 0611090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 684 959,00 | 1 114 623,48 | 41,51 |
| 2111 Заробітна плата | 2 181 442,00 | 905 557,80 | 41,51 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 479 917,00 | 197 994,74 | 41,26 |
| 0611100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 604 194,00 | 1 264 638,84 | 48,56 |
| 2111 Заробітна плата | 2 042 022,00 | 996 773,22 | 48,81 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 449 230,00 | 221 644,87 | 49,34 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 67 645,00 | 38 979,54 | 57,62 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 989,00 | 209,35 | 21,17 |
| 2273 Оплата електроенергії | 6 648,00 | 1 659,63 | 24,96 |
| 0611150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 261 331,00 | 125 572,46 | 48,05 |
| 2111 Заробітна плата | 196 505,00 | 95 144,80 | 48,42 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 43 231,00 | 20 931,84 | 48,42 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 2 363,00 | 1 512,68 | 64,02 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 599,00 | 313,52 | 52,34 |
| 2273 Оплата електроенергії | 15 593,00 | 6 119,62 | 39,25 |
| 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 526 611,00 | 604 130,77 | 39,57 |
| 2111 Заробітна плата | 1 227 253,00 | 506 461,47 | 41,27 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 269 996,00 | 87 682,83 | 32,48 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 281,00 | 2 736,47 | 63,92 |
| 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | 50 461,00 | 7 080,00 | 14,03 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 050,00 | 5 430,00 | 60,00 |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 050,00 | 5 430,00 | 60,00 |
| 4000 Культура i мистецтво | 1 185 876,00 | 571 490,96 | 48,19 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 133 728,00 | 66 975,49 | 50,08 |
| 2111 Заробітна плата | 108 080,00 | 53 996,31 | 49,96 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 23 778,00 | 11 879,18 | 49,96 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 032 148,00 | 502 865,47 | 48,72 |
| 2111 Заробітна плата | 708 144,00 | 335 105,68 | 47,32 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 155 792,00 | 63 612,13 | 40,83 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 129 928,00 | 92 310,00 | 71,05 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 120,00 | 961,98 | 45,38 |
| 2273 Оплата електроенергії | 16 452,00 | 6 893,45 | 41,90 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 712,00 | 355,98 | 50,00 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 1 650,00 | 8,25 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 1 113 590,00 | 434 355,54 | 39,00 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 51 800,00 | 6 640,00 | 12,82 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 061 790,00 | 427 715,54 | 40,28 |
| 2111 Заробітна плата | 772 792,00 | 310 707,79 | 40,21 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 176 174,00 | 69 666,24 | 39,54 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 010,00 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 66 643,00 | 40 000,00 | 60,02 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 639,00 | 758,96 | 46,31 |
| 2273 Оплата електроенергії | 11 417,00 | 3 246,57 | 28,44 |
| 08 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області | 1 368 794,00 | 532 362,97 | 38,89 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 368 794,00 | 532 362,97 | 38,89 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 25 000,00 | 2 793,53 | 11,17 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 615,30 | 41,02 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (субвенція з обласного бюжету) | 406 638,00 | 333 880,00 | 82,11 |
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (субвенція з обласного бюжету) | 26 335,00 | ||
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150 000,00 | ||
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 24 744,00 | 11 197,19 | 45,25 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (субвенція з обласного бюжету) | 42 000,00 | 20 461,17 | 48,72 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 577,00 | 8 906,88 | 14,70 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 632 000,00 | 154 508,90 | 24,45 |
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5 964 201,00 | 2 738 641,17 | 45,92 |
| 0100 Державне управління | 3 126 597,00 | 974 652,29 | 31,17 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 2 248 207,00 | 814 838,61 | 36,24 |
| 2111 Заробітна плата | 1 787 587,00 | 632 414,11 | 35,38 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 393 270,00 | 156 729,27 | 39,85 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 878 390,00 | 159 813,68 | 18,19 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 2 604 204,00 | 1 760 988,88 | 67,62 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | |||
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 264 265,22 | 1 264 265,22 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 1 156 676,14 | 427 350,86 | 36,95 |
| 2273 Оплата електроенергії | 331 200,00 | 139 818,20 | 42,22 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 200,00 | 24 917,76 | 35,00 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 183 262,64 | 69 372,80 | 37,85 |
| 2273 Оплата електроенергії | 33 000,00 | 3 575,05 | 10,83 |
| 7000 Економічна діяльність | 185 000,00 | ||
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 185 000,00 | ||
| 8000 Інша діяльність | 48 400,00 | 3 000,00 | 6,20 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 48 400,00 | 3 000,00 | 6,20 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 98 000,00 | 20 000,00 | 20,41 |
| 8000 Інша діяльність | 50 000,00 | ||
| 3718700 Резервний фонд | 50 000,00 | ||
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 48 000,00 | 20 000,00 | 41,67 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 48 000,00 | 20 000,00 | 41,67 |
| Разом | 70 873 667,53 | 34 414 599,77 | 48,56 |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | ||