Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
|
||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
|
||||||||||||||||||||
|
За І квартал 2019 року |
83058,567 |
19594,511 |
23,59 |
0 |
0 |
× |
1169,157 |
88,994 |
7,61 |
5215,580 |
381,029 |
7,31 |
|
|||||||||||||||
|
За І квартал 2020 |
70549,336 |
16904,448 |
23,96 |
0 |
0 |
× |
1694,225 |
169,082 |
9,98 |
13228,578 |
49,600 |
0,37 |
|
|||||||||||||||
|
Відхилення |
-12509,23 |
2690,063 |
× |
0 |
0 |
× |
525,068 |
80,088 |
× |
8012,998 |
-331,429 |
× |
|
|||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
||||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
||||||||||||||
|
83058,567 |
19594,511 |
23,59 |
6384,737 |
470,023 |
7,36 |
84227,724 |
19683,505 |
23,37 |
5215,580 |
381,029 |
7,31 |
89443,304 |
20064,534 |
22,43 |
||||||||||||||
|
70549,336 |
16904,448 |
23,96 |
14922,803 |
218,682 |
1,47 |
72243,561 |
17073,530 |
23,63 |
13228,578 |
49,6 |
0,37 |
85472,139 |
17123,130 |
20,03 |
||||||||||||||
|
-12509,231 |
-2690,063 |
× |
8538,066 |
-251,341 |
× |
-11984,163 |
-2609,975 |
× |
8012,998 |
-331,429 |
× |
-3971,165 |
-2941,404 |
× |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||