| Додаток 2 | |||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | |||
| 5111500000 | |||
| код бюджету | |||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2020 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звіт. період | Вик. по пот. місяць |
| 1 Загальний фонд | 70 647 336,53 | 16 904 447,68 | 23,93 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 19 268 412,22 | 5 818 509,94 | 30,20 |
| 0100 Державне управління | 15 557 265,00 | 3 478 441,93 | 22,36 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: | 15 545 148,00 | 3 473 355,43 | 22,34 |
| 2111 Заробітна плата | 11 895 527,00 | 2 632 766,50 | 22,13 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 492 551,00 | 553 080,83 | 22,19 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 227 770,00 | 92 367,50 | 40,55 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 8 500,00 | 1 602,34 | 18,85 |
| 2273 Оплата електроенергії | 180 000,00 | 49 317,50 | 27,40 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 600,00 | 355,98 | 22,25 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 12 117,00 | 5 086,50 | 41,98 |
| 2000 Охорона здоров’я | 3 246 447,22 | 2 331 068,01 | 71,80 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2 947 875,22 | 2 196 160,38 | 74,50 |
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 158 572,00 | 106 719,13 | 67,30 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 140 000,00 | 28 188,50 | 20,13 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 36 100,00 | ||
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 24 100,00 | ||
| 4000 Культура i мистецтво | 11 600,00 | ||
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 11 600,00 | ||
| 7000 Економічна діяльність | 317 000,00 | 9 000,00 | 2,84 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 280 000,00 | ||
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 37 000,00 | 9 000,00 | 24,32 |
| 8000 Інша діяльність | 100 000,00 | ||
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100 000,00 | ||
| 06 Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 43 947 929,31 | 8 996 641,80 | 20,47 |
| 1000 Освіта | 41 607 213,31 | 8 446 500,75 | 20,30 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 14 141 887,00 | 2 757 749,88 | 19,50 |
| 2111 Заробітна плата | 9 248 869,00 | 1 833 395,15 | 19,82 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 034 750,00 | 391 408,61 | 19,24 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 300,00 | ||
| 2230 Продукти харчування | 1 336 837,00 | 60 800,10 | 4,55 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 928 092,00 | 365 541,01 | 39,39 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 858,00 | 20 601,54 | 24,86 |
| 2273 Оплата електроенергії | 305 998,00 | 68 707,97 | 22,45 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 085,00 | 3 488,50 | 24,77 |
| 0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), в тому числі: | 20 337 770,31 | 4 401 123,70 | 21,64 |
| 2111 Заробітна плата | 15 453 752,35 | 3 218 982,49 | 20,83 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3 399 823,96 | 696 907,75 | 20,50 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 2230 Продукти харчування | 143 804,00 | 18 285,50 | 12,72 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 953 895,00 | 414 129,30 | 43,41 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 37 736,00 | 9 416,23 | 24,95 |
| 2273 Оплата електроенергії | 76 665,00 | 24 847,47 | 32,41 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 306,00 | 1 756,10 | 21,14 |
| 0611090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: | 2 684 959,00 | 480 066,54 | 17,88 |
| 2111 Заробітна плата | 2 181 442,00 | 395 346,61 | 18,12 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 479 917,00 | 84 719,93 | 17,65 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | ||
| 0611100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами, в тому числі: | 2 604 194,00 | 457 240,34 | 17,56 |
| 2111 Заробітна плата | 2 042 022,00 | 353 469,18 | 17,31 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 449 230,00 | 75 851,90 | 16,88 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 67 645,00 | 26 642,71 | 39,39 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 989,00 | 84,78 | 8,57 |
| 2273 Оплата електроенергії | 6 648,00 | 1 191,77 | 17,93 |
| 0611150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти, в тому числі: | 261 331,00 | 48 502,42 | 18,56 |
| 2111 Заробітна плата | 196 505,00 | 35 791,80 | 18,21 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 43 231,00 | 7 874,19 | 18,21 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500,00 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 2 363,00 | 1 046,16 | 44,27 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 599,00 | 149,79 | 25,01 |
| 2273 Оплата електроенергії | 15 593,00 | 3 190,48 | 20,46 |
| 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: | 1 526 611,00 | 294 737,87 | 19,31 |
| 2111 Заробітна плата | 1 227 253,00 | 245 743,40 | 20,02 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 269 996,00 | 43 562,49 | 16,13 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 281,00 | 1 891,98 | 44,19 |
| 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | 50 461,00 | 7 080,00 | 14,03 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 9 050,00 | 3 620,00 | 40,00 |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 050,00 | 3 620,00 | 40,00 |
| 4000 Культура i мистецтво | 1 185 876,00 | 300 600,22 | 25,35 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: | 133 728,00 | 30 669,33 | 22,93 |
| 2111 Заробітна плата | 108 080,00 | 25 138,80 | 23,26 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 23 778,00 | 5 530,53 | 23,26 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: | 1 032 148,00 | 268 280,89 | 25,99 |
| 2111 Заробітна плата | 708 144,00 | 164 057,84 | 23,17 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 155 792,00 | 31 062,68 | 19,94 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 129 928,00 | 65 439,83 | 50,37 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 120,00 | 508,68 | 23,99 |
| 2273 Оплата електроенергії | 16 452,00 | 5 147,62 | 31,29 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 712,00 | 177,99 | 25,00 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 1 650,00 | 8,25 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 1 145 790,00 | 245 920,83 | 21,46 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 56 000,00 | 6 640,00 | 11,86 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: | 1 089 790,00 | 239 280,83 | 21,96 |
| 2111 Заробітна плата | 800 792,00 | 165 365,43 | 20,65 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 176 174,00 | 36 997,90 | 21,00 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 010,00 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 66 643,00 | 32 819,90 | 49,25 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 639,00 | 423,90 | 25,86 |
| 2273 Оплата електроенергії | 11 417,00 | 2 277,20 | 19,95 |
| 08 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області | 1 368 794,00 | 254 547,73 | 18,60 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 368 794,00 | 254 547,73 | 18,60 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 25 000,00 | 2 793,53 | 11,17 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 307,65 | 20,51 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 406 638,00 | 151 838,68 | 37,34 |
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 26 335,00 | ||
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150 000,00 | ||
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6 744,00 | 5 229,53 | 77,54 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 42 000,00 | 20 274,28 | 48,27 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 577,00 | 7 896,09 | 13,03 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 650 000,00 | 66 207,97 | 10,19 |
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5 964 201,00 | 1 834 748,21 | 30,76 |
| 0100 Державне управління | 3 117 447,00 | 517 324,89 | 16,59 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, в тому числі: | 2 239 057,00 | 424 599,24 | 18,96 |
| 2111 Заробітна плата | 1 787 587,00 | 323 782,60 | 18,11 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 393 270,00 | 88 830,32 | 22,59 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 878 390,00 | 92 725,65 | 10,56 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 2 713 354,00 | 1 316 423,32 | 48,52 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 100 000,00 | ||
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 089 265,22 | 1 089 265,22 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі: | 1 348 028,54 | 190 827,61 | 14,16 |
| 2273 Оплата електроенергії | 331 200,00 | 87 550,02 | 26,43 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 200,00 | 12 458,88 | 17,50 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 176 060,24 | 36 330,49 | 20,64 |
| 7000 Економічна діяльність | 85 000,00 | ||
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 85 000,00 | ||
| 8000 Інша діяльність | 48 400,00 | 1 000,00 | 2,07 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 48 400,00 | 1 000,00 | 2,07 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 98 000,00 | ||
| 8000 Інша діяльність | 50 000,00 | ||
| 3718700 Резервний фонд | 50 000,00 | ||
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 48 000,00 | ||
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 48 000,00 | ||
| Разом | 70 647 336,53 | 16 904 447,68 | 23,93 |