Додаток 1

 

Таблиця 1  Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду                                                                                             тис грн

Період Загальний фонд Спеціальний фонд  
Поточні видатки, тис.грн % виконання Капітальні видатки, тис. грн % виконання Поточні видатки, тис.грн % виконання Капітальні видатки, тис. грн % виконання  
План Виконано з початку року План Виконано з початку року План Виконано з початку року План Виконано з початку року  
За 9 місяців 2018 року 76702,342 57215,018 74,59 0 0 × 2293,664 1571,774 68,53 6806,751 2744,404 40,32  
За 9 місяців 2019  84126,655 58558,206 69,61 0 0 × 1470,054 862,440 58,67 5726,243 3573,275 62,40  
Відхилення 7424,3134 1343,1883 × 0 0 × -823,610 -709,334 × -1080,508 828,871 ×  
Разом по загальному фонду Разом по спеціальному фонду Разом поточні видатки Разом капітальні видатки Всього видатків
План Виконано з початку року % виконання План Виконано з початку року % виконання План Виконано з початку року % виконання План Виконано з початку року % виконання План Виконано з початку року % виконання
76702,342 57215,018 74,59 9100,415 4316,178 47,43 78996,005 58786,792 74,42 6806,751 2744,404 40,32 85802,756 61531,196 71,71
84126,655 58558,206 69,61 7196,297 4435,715 61,64 85596,709 59420,646 69,42 5726,243 3573,275 62,40 91322,952 62993,921 68,98
7424,313 1343,188 × -1904,118 119,537 × 6600,704 633,854 × -1080,508 828,871 × 5520,196 1462,725 ×