Додаток 3

Додаток 3
до рішення
Теплодарської міської ради
від  “31” жовтня 2019р.
№   634-VII
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2019 року  ( ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД )
(грн.)
Показники Скоригований план на рік Профінансовано за звіий  період Вик. по пот. місяць
Фонд
02      Виконавчий комітет Теплодарської міської ради 21 384 569,37 15 409 977,36 72,06
0210150  . Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: 12 561 736,24 9 415 687,71 74,96
2111 Заробітна плата 9 478 230,80 7 229 203,96 76,27
2120 Нарахування на оплату праці 2 072 118,00 1 498 248,89 72,31
2271 Оплата теплопостачання 300 270,00 130 137,07 43,34
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 750,00 5 572,87 57,16
2273 Оплата електроенергії 165 100,00 122 610,98 74,26
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 408,28 1 052,30 74,72
0210180  . Інша діяльність у сфері державного управління 5 117,00 5 117,00 100,00
0212010  . Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 7 902 105,00 5 327 703,12 67,42
0212141  . Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25 000,00 7 885,90 31,54
0212142  . Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25 000,00 13 551,31 54,21
0212143  . Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30 000,00 19 519,60 65,07
0212144  . Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 474 100,00 381 315,00 80,43
0212146  . Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 101 904,73 101 904,73 100,00
0212152  . Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25 000,00 19 073,76 76,30
0213131  . Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 8 296,00 8 296,00 100,00
0214082  . Інші заходи в галузі культури і мистецтва 934,20 934,20 100,00
0217350  . Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 92 287,17 84 000,00 91,02
0217363  . Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100 000,00 0,00
0217520  . Реалізація Національної програми інформатизації 33 089,03 24 989,03 75,52
06      Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради 35 698 871,27 24 738 861,68 69,30
0611010  . Надання дошкільної освіти, в тому числі: 11 222 913,28 7 637 266,47 68,05
2111 Заробітна плата 6 795 716,00 4 889 997,83 71,96
2120 Нарахування на оплату праці 1 495 057,00 1 081 904,75 72,37
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 213,93 5 003,00 95,95
2230 Продукти харчування 1 098 032,56 698 215,27 63,59
2271 Оплата теплопостачання 1 257 000,00 545 929,58 43,43
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 82 936,86 63 585,00 76,67
2273 Оплата електроенергії 331 344,57 217 161,28 65,54
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 14 175,75 10 298,77 72,65
0611020  . Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі: 17 352 426,11 12 098 929,02 69,72
2111 Заробітна плата 12 459 538,67 8 883 166,14 71,30
2120 Нарахування на оплату праці 2 741 103,23 1 943 318,89 70,90
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 4 000,00 3 999,57 99,99
2230 Продукти харчування 139 521,97 59 785,45 42,85
2271 Оплата теплопостачання 1 376 978,00 651 944,53 47,35
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 36 000,00 30 526,47 84,80
2273 Оплата електроенергії 69 120,78 57 471,88 83,15
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 9 041,04 5 641,04 62,39
0611090  . Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: 1 910 303,00 1 344 021,90 70,36
2111 Заробітна плата 1 550 445,00 1 090 001,42 70,30
2120 Нарахування на оплату праці 341 098,00 237 178,46 69,53
0611100  . Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: 1 705 017,00 1 308 598,22 76,75
2111 Заробітна плата 1 298 144,00 1 023 188,23 78,82
2120 Нарахування на оплату праці 285 592,00 224 999,32 78,78
2271 Оплата теплопостачання 91 608,00 39 654,08 43,29
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 939,00 814,43 86,73
2273 Оплата електроенергії 6 185,62 4 459,54 72,10
0611150  . Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: 199 075,65 133 318,65 66,97
2111 Заробітна плата 145 148,00 96 157,81 66,25
2120 Нарахування на оплату праці 31 932,00 21 154,73 66,25
2271 Оплата теплопостачання 4 243,65 2 146,67 50,59
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 654,00 446,55 68,28
2273 Оплата електроенергії 13 413,82 11 610,71 86,56
0611161  . Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: 1 135 912,43 793 931,98 69,89
2111 Заробітна плата 906 857,00 652 012,45 71,90
2120 Нарахування на оплату праці 199 509,00 121 203,93 60,75
2271 Оплата теплопостачання 6 432,00 2 643,60 41,10
0611162  . Інші програми та заходи у сфері освіти 45 926,30 25 626,30 55,80
0614030  . Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: 120 183,00 91 203,75 75,89
2111 Заробітна плата 96 410,68 70 148,75 72,76
2120 Нарахування на оплату праці 21 536,32 19 009,00 88,26
0614060  . Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладівв тому числі: 1 088 991,04 658 036,32 60,43
2111 Заробітна плата 668 664,00 427 884,12 63,99
2120 Нарахування на оплату праці 145 413,00 78 197,12 53,78
2271 Оплата теплопостачання 195 793,00 88 768,12 45,34
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 462,00 1 413,00 96,65
2273 Оплата електроенергії 14 227,43 11 319,52 79,56
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 721,04 569,87 79,03
0614082  . Інші заходи в галузі культури і мистецтва 22 394,61 21 884,61 97,72
0615011  . Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 51 930,27 47 130,27 90,76
0615031  . Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: 843 798,58 578 914,19 68,61
2111 Заробітна плата 585 796,00 414 652,86 70,78
2120 Нарахування на оплату праці 128 875,00 92 400,88 71,70
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 718,00 7 718,00 100,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 883,46 883,45 100,00
2271 Оплата теплопостачання 85 816,00 36 859,29 42,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 431,00 1 271,70 88,87
2273 Оплата електроенергії 7 204,52 5 631,83 78,17
08      Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради  Одеської області 20 923 531,63 13 316 679,59 63,64
0813011  . Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 600 000,00 2 206 888,46 84,88
0813012  . Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2 743 100,00 1 702 432,83 62,06
0813022  . Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6 700,00 2 721,01 40,61
0813031  . Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 15 000,00 10 850,75 72,34
0813032  . Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 1 500,00 922,95 61,53
0813041  . Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 200 000,00 97 822,25 48,91
0813042  . Надання допомоги при усиновленні дитини 16 340,00 13 760,00 84,21
0813043  . Надання допомоги при народженні дитини 6 263 660,00 3 531 905,36 56,39
0813044  . Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 798 000,00 449 254,76 56,30
0813045  . Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1 800 000,00 1 054 501,40 58,58
0813046  . Надання тимчасової державної допомоги дітям 25 000,00 11 010,45 44,04
0813047  . Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 1 200 000,00 634 517,09 52,88
0813050  . Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 584 464,00 370 980,00 63,47
0813081  . Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1 800 000,00 1 228 870,11 68,27
0813082  . Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 700 000,00 578 768,42 82,68
0813083  . Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 400 000,00 292 070,09 73,02
0813084  . Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 100 000,00 71 127,65 71,13
0813085  . Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 3 000,00 2 240,90 74,70
0813087  . Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 1 115 000,00 663 000,00 59,46
0813090  . Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 9 172,00 7 797,43 85,01
0813140  . Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 008,00 100 008,00 100,00
0813160  . Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 6 315,45 4 683,15 74,15
0813171  . Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 47 638,00 19 442,90 40,81
0813192  . Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 49 352,26 24 455,03 49,55
0813242  . Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 339 281,92 236 648,60 69,75
31      Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради 6 119 683,00 5 092 686,99 83,22
3110160  . Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, в тому числі: 1 913 409,00 1 318 766,29 68,92
2111 Заробітна плата 1 493 384,79 1 039 478,04 69,61
2120 Нарахування на оплату праці 349 202,21 245 617,44 70,34
3110180  . Інша діяльність у сфері державного управління 500 598,54 302 334,56 60,39
3115041  . Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 67 264,26 67 264,26 100,00
3116011  . Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 187 500,00 187 500,00 100,00
3116013  . Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 26 909,45 26 909,45 100,00
3116020  . Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1 180 094,95 1 180 094,95 100,00
3116030  . Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі: 1 316 642,76 1 137 572,95 86,40
2273 Оплата електроенергії 349 950,00 203 981,55 58,29
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 50 000,00 36 203,94 72,41
3116040  . Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, в тому числі: 112 293,00 59 673,49 53,14
2273 Оплата електроенергії 12 000,00 92,24 0,77
3116071  . Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 295 010,60 295 010,60 100,00
3117330  . Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 40 615,76 40 615,76 100,00
3117461  . Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 384 883,80 384 883,80 100,00
3118110  . Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 22 736,88 22 736,88 100,00
3118230  . Інші заходи громадського порядку та безпеки 71 724,00 69 324,00 96,65
37      Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради 2 000,00 0,00
3718700  . Резервний фонд 2 000,00 0,00
Разом 84 128 655,27 58 558 205,62 69,61