| Додаток 2 | |||||||
| до рішення | |||||||
| Теплодарської міської ради | |||||||
| від “31”жовтня 2019р. | |||||||
| № 634-VII | |||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2019 року (за функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||||||
| (грн.) | |||||||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Виконання,% | ||||
| 0100 Державне управління | 14 980 860,78 | 11 041 905,56 | 73,71 | ||||
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: | 12 561 736,24 | 9 415 687,71 | 74,96 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 9 478 230,80 | 7 229 203,96 | 76,27 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 072 118,00 | 1 498 248,89 | 72,31 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 300 270,00 | 130 137,07 | 43,34 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 9 750,00 | 5 572,87 | 57,16 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 165 100,00 | 122 610,98 | 74,26 | ||||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 408,28 | 1 052,30 | 74,72 | ||||
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 5 117,00 | 5 117,00 | 100,00 | ||||
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, в тому числі: | 1 913 409,00 | 1 318 766,29 | 68,92 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 1 493 384,79 | 1 039 478,04 | 69,61 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 349 202,21 | 245 617,44 | 70,34 | ||||
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 500 598,54 | 302 334,56 | 60,39 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 197 000,00 | 118 962,23 | 60,39 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 74 000,00 | 26 401,67 | 35,68 | ||||
| 1000 Освіта | 33 571 573,77 | 23 341 692,54 | 69,53 | ||||
| 0611010 Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 11 222 913,28 | 7 637 266,47 | 68,05 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 6 795 716,00 | 4 889 997,83 | 71,96 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1 495 057,00 | 1 081 904,75 | 72,37 | ||||
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 213,93 | 5 003,00 | 95,95 | ||||
| 2230 Продукти харчування | 1 098 032,56 | 698 215,27 | 63,59 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 257 000,00 | 545 929,58 | 43,43 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 936,86 | 63 585,00 | 76,67 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 331 344,57 | 217 161,28 | 65,54 | ||||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 175,75 | 10 298,77 | 72,65 | ||||
| 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі: | 17 352 426,11 | 12 098 929,02 | 69,72 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 12 459 538,67 | 8 883 166,14 | 71,30 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 741 103,23 | 1 943 318,89 | 70,90 | ||||
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4 000,00 | 3 999,57 | 99,99 | ||||
| 2230 Продукти харчування | 139 521,97 | 59 785,45 | 42,85 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 376 978,00 | 651 944,53 | 47,35 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 36 000,00 | 30 526,47 | 84,80 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 69 120,78 | 57 471,88 | 83,15 | ||||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 041,04 | 5 641,04 | 62,39 | ||||
| 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: | 1 910 303,00 | 1 344 021,90 | 70,36 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 1 550 445,00 | 1 090 001,42 | 70,30 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 341 098,00 | 237 178,46 | 69,53 | ||||
| 0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: | 1 705 017,00 | 1 308 598,22 | 76,75 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 1 298 144,00 | 1 023 188,23 | 78,82 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 285 592,00 | 224 999,32 | 78,78 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 91 608,00 | 39 654,08 | 43,29 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 939,00 | 814,43 | 86,73 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 6 185,62 | 4 459,54 | 72,10 | ||||
| 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: | 199 075,65 | 133 318,65 | 66,97 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 145 148,00 | 96 157,81 | 66,25 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 31 932,00 | 21 154,73 | 66,25 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 243,65 | 2 146,67 | 50,59 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 654,00 | 446,55 | 68,28 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 13 413,82 | 11 610,71 | 86,56 | ||||
| 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: | 1 135 912,43 | 793 931,98 | 69,89 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 906 857,00 | 652 012,45 | 71,90 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 199 509,00 | 121 203,93 | 60,75 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 6 432,00 | 2 643,60 | 41,10 | ||||
| 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | 45 926,30 | 25 626,30 | 55,80 | ||||
| 2000 Охорона здоров’я | 8 583 109,73 | 5 870 953,42 | 68,40 | ||||
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 902 105,00 | 5 327 703,12 | 67,42 | ||||
| 0212141 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25 000,00 | 7 885,90 | 31,54 | ||||
| 0212142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25 000,00 | 13 551,31 | 54,21 | ||||
| 0212143 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30 000,00 | 19 519,60 | 65,07 | ||||
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 474 100,00 | 381 315,00 | 80,43 | ||||
| 0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 101 904,73 | 101 904,73 | 100,00 | ||||
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25 000,00 | 19 073,76 | 76,30 | ||||
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 20 931 827,63 | 13 324 975,59 | 63,66 | ||||
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 8 296,00 | 8 296,00 | 100,00 | ||||
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2 600 000,00 | 2 206 888,46 | 84,88 | ||||
| 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2 743 100,00 | 1 702 432,83 | 62,06 | ||||
| 0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6 700,00 | 2 721,01 | 40,61 | ||||
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15 000,00 | 10 850,75 | 72,34 | ||||
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 922,95 | 61,53 | ||||
| 0813041 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 200 000,00 | 97 822,25 | 48,91 | ||||
| 0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини | 16 340,00 | 13 760,00 | 84,21 | ||||
| 0813043 Надання допомоги при народженні дитини | 6 263 660,00 | 3 531 905,36 | 56,39 | ||||
| 0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 798 000,00 | 449 254,76 | 56,30 | ||||
| 0813045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1 800 000,00 | 1 054 501,40 | 58,58 | ||||
| 0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям | 25 000,00 | 11 010,45 | 44,04 | ||||
| 0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1 200 000,00 | 634 517,09 | 52,88 | ||||
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 584 464,00 | 370 980,00 | 63,47 | ||||
| 0813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1 800 000,00 | 1 228 870,11 | 68,27 | ||||
| 0813082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 700 000,00 | 578 768,42 | 82,68 | ||||
| 0813083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400 000,00 | 292 070,09 | 73,02 | ||||
| 0813084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 100 000,00 | 71 127,65 | 71,13 | ||||
| 0813085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3 000,00 | 2 240,90 | 74,70 | ||||
| 0813087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 1 115 000,00 | 663 000,00 | 59,46 | ||||
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 9 172,00 | 7 797,43 | 85,01 | ||||
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 008,00 | 100 008,00 | 100,00 | ||||
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6 315,45 | 4 683,15 | 74,15 | ||||
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 47 638,00 | 19 442,90 | 40,81 | ||||
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 49 352,26 | 24 455,03 | 49,55 | ||||
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 339 281,92 | 236 648,60 | 69,75 | ||||
| 4000 Культура i мистецтво | 1 232 502,85 | 772 058,88 | 62,64 | ||||
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 934,20 | 934,20 | 100,00 | ||||
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: | 120 183,00 | 91 203,75 | 75,89 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 96 410,68 | 70 148,75 | 72,76 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 21 536,32 | 19 009,00 | 88,26 | ||||
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: | 1 088 991,04 | 658 036,32 | 60,43 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 668 664,00 | 427 884,12 | 63,99 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 145 413,00 | 78 197,12 | 53,78 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 195 793,00 | 88 768,12 | 45,34 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 462,00 | 1 413,00 | 96,65 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 14 227,43 | 11 319,52 | 79,56 | ||||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 721,04 | 569,87 | 79,03 | ||||
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 22 394,61 | 21 884,61 | 97,72 | ||||
| 5000 Фiзична культура i спорт | 962 993,11 | 693 308,72 | 72,00 | ||||
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 51 930,27 | 47 130,27 | 90,76 | ||||
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: | 843 798,58 | 578 914,19 | 68,61 | ||||
| 2111 Заробітна плата | 585 796,00 | 414 652,86 | 70,78 | ||||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 128 875,00 | 92 400,88 | 71,70 | ||||
| 2271 Оплата теплопостачання | 85 816,00 | 36 859,29 | 42,95 | ||||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 431,00 | 1 271,70 | 88,87 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 7 204,52 | 5 631,83 | 78,17 | ||||
| 3115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 67 264,26 | 67 264,26 | 100,00 | ||||
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 3 118 450,76 | 2 886 761,44 | 92,57 | ||||
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00 | ||||
| 3116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 26 909,45 | 26 909,45 | 100,00 | ||||
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 180 094,95 | 1 180 094,95 | 100,00 | ||||
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі: | 1 316 642,76 | 1 137 572,95 | 86,40 | ||||
| 2273 Оплата електроенергії | 349 950,00 | 203 981,55 | 58,29 | ||||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 50 000,00 | 36 203,94 | 72,41 | ||||
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 112 293,00 | 59 673,49 | 53,14 | ||||
| 3116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 295 010,60 | 295 010,60 | 100,00 | ||||
| 7000 Економічна діяльність | 650 875,76 | 534 488,59 | 82,12 | ||||
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 92 287,17 | 84 000,00 | 91,02 | ||||
| 0217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 100 000,00 | 0,00 | |||||
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 33 089,03 | 24 989,03 | 75,52 | ||||
| 3117330 Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 40 615,76 | 40 615,76 | 100,00 | ||||
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 384 883,80 | 384 883,80 | 100,00 | ||||
| 8000 Інша діяльність | 96 460,88 | 92 060,88 | 95,44 | ||||
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 22 736,88 | 22 736,88 | 100,00 | ||||
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 71 724,00 | 69 324,00 | 96,65 | ||||
| 3718700 Резервний фонд | 2 000,00 | 0,00 | |||||
| Разом | 84 128 655,27 | 58 558 205,62 | 69,61 | ||||