Додаток 3

Додаток 3

Таблиця 5 Виконання міських програм за 9 місяців 2019 року

тис грн

Назва програми ТПКВКМБ План на рік Профінансовані видатки за 9 місяців   2019 року Відсоток виконання
Місцеві програми в галузі охорони здоров”я 0212152 25,00 19,07 76,29
Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Теплодар на 2017-2021 роки 0813140 100,01 100,01 100,00
Міська програма “Про утримання, охорону об”єктів та матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади на 2016-2018 роки” та Програма підтримки у розвитку місцевого самоврядування  в м.Теплодар на 2016-2020роки 0210180;3110180 511,93 312,73 61,09
Пограма “Підтримка сімей і молоді міста Теплодар ” на 2017-2021 рр 213131 8,30 8,30 100,00
 Програма підтримки інформаційної сфери м.Теплодар на 2017-2020 роки 0217520 33,09 24,99 75,52
Програма підтримки  громадських організацій м.Теплодар на 2016-2020 роки 0813192 49,35 24,46 49,55
Комплексна програма ” Освіта міста Теплодар” на 2015 – 2018 роки. 0611162 45,93 25,63 55,80
Програма “Безпечне місто Теплодар на 2017-2021 роки” 3118230 119,92 117,52 98,00
Програма розвитку культури в м.Теплодар на 2018-2019рр. 0614082 51,59 45,08 87,38
Міськ цільова програма  соціальної підтримки  населення на 2017-2019роки”Захист і турбота”,    та Міська програма “надання пільг на оплату послуг зв”язку та інших пільг,передбачених законодавством та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2017-2019 роки, міська програма підтримки громадських організацій 0813242;0813160;0813031;0813032 340,90 253,10 74,25
Мська програма розроблення (оновлення) містобудівноїї документації на території м. Теплодар 0217350 92,29 84,00 91,02
Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар 3116030 1437,38 1200,09 83,49
Міська програма “Питна вода” на 2005-2020 роки 3116040 112,29 59,67 53,14
Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2016-2018 роки, Закон України від 26.06.1991р. № 1264-ХІІ ” Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанова КМУ від 17.09.1996р. № 1147 ” Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” 3118330 23,82 6,92 29,07
Міська комплексна програма розвитку цивільного захисту  техногенної та пожежної безпеки м. Теплодарн а 2018-2021 роки 3118130, 3118110 22,74 22,74 100,00
Міська програма “Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Теплодар 3117461 384,89 384,88 100,00
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Теплодар на 2018-2020 роки 3116011 792,31 204,40 25,80
3116013 26,91 26,91 100,00
3116020 1280,09 1180,09 92,19
3117330 685,20 423,45 61,80
3116070 295,01 295,01 100,00
Всього 6438,94 4819,05 74,84

 

Додаток 3

Таблиц 6 Перелік місцевих програм, які фінансуються з місцевого бюджету станом на 01.10.2019 року

 

ПН Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0214082 4082 0829 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ культури управління освіти, культури та спорту ) Програма розвитку культури в м. Теплодар на 2018-2019 р.р. №325-VII від 27.11.2017р. 45 464,20  934,20 22 265,00 22 265,00
2 0210180 0180 0133 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ земельних ресурсів) Програма підтримки у розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2016-2020р.р. №625-VI від 24.09.2015р. 5 117,00  5 117,00 0,00 0,00
3 0213131 3131 1040 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ з питань сім”ї та молоді) Програма “Підтримка сімей і молоді міста Теплодар” на 2017-2021р.р. №182-VIІ від 27.10.2016р. 8 296,00  8 296,00 0,00 0,00
4 0217350 7350 0443 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ архітектури) Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території м. Теплодар на 2018-2019р.р. №352-VIІ від 22.12.2017р. 84 000,00  84 000,00 0,00 0,00
5 0217520 7520 0460 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (фінансове управління) Програма підтримки інформаційної сфери м. теплодар на 2017-2020р.р. №203-VIІ від 24.11.2016р. 24 989,03  24 989,03 0,00 0,00
6 0212152 2152 0763 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (КНП Теплодарська уентральна міська лікарня) Програма “Здоров’я” на 2017-2019р.р. №184-VIІ від 27.10.2016р. 19 073,76  19 073,76 0,00 0,00
0212146 2146 0763 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ обліку та фінансів) 43 704,73  43 704,73 0,00 0,00
                     
6 УСЬОГО по розпоряднику ” Виконавчий комітет Теплодарсько ї міськкої ради” 230 644,72  186 114,72  22 265,00  22 265,00 
1 611162 1162 0990 Управління освіти ,культури та спорту  виконавчого комітету Теплодарської міської ради Програма розвитку освіти м. Теплодар на 2019-2021 роки Рішення ТМР від 18.12.2018 р. № 522-VII 45 926,00 45 926,00 0,00 0,00
2 614082 4082 0829 Управління освіти ,культури та спорту  виконавчого комітету Теплодарської міської ради Програма розвитку культури м. Теплодар на  2018-2019 роки (  втратило чинність) Рішення ТМР від 27.11.2017 р. № 325-VII 21 885,00 21 885,00 0,00 0,00
Програма розвитку культури м. Теплодар на  2019-2021 роки Рішення ТМР від 29.08.2019 р. № 617-VII 6 510,00 510,00 6 000,00 0,00
3 615011 5011 0810 Управління освіти ,культури та спорту  виконавчого комітету Теплодарської міської ради Міська програма розвитку фізичної культури  і спорту в м. Теплодар на 2018-2019 роки Рішення ТМР від 27.11.2017 р. № 326-VII 52 930,00 51 930,00 1 000,00 0,00
3 Усього по розпоряднику ” Управління освіти, культури та спорту” 127 251,00  120 251,00  7 000,00  0,00 
1 3110180 0180 0133 Управління майна та інвестицій ТМР ” Утримання ,охорона об’єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки” 29 листопада 2018р. №497-VII 302334,56 302334,56 0,00 0,00
2 3116011 6011 0620 Управління майна та інвестицій ТМР/                   МКП Теплодарводоканал, МКП Одеська теплоелектроцентраль 2 “Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Теплодар на 2018-2020 роки” 27 листопада  2017р. №334-VII 204400,65 187500,00 16900,65 16900,65
3115041 5041 0810 67264,26 67264,26 0,00 0,00
3117330 7330 0443 423445,19 40615,76 382829,43 172829,43
3117368 7368 0490 2803632,56   2803632,56 2803632,56
3116071 6071 0640 295010,60 295010,60 0,00 0,00
3116013 6013 0620 26909,45 26909,45 0,00 0,00
3116020 6020 0620 560000,00 560000,00 0,00 0,00
3116020 6020 0620 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги для населення міста Теплодар м.Теплодар Одеської області на 2019 – 2021 роки 30 травня 2019р. № 582-VII 620094,95 620094,95 0,00 0,00
3 3116030 6030 0620 Управління майна та інвестицій ТМР ” Благоустріїй міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки” 29 листопада  2018р. №498-VII 1185898,15 1137572,95 48325,20 48325,20
3118330 8330 0540 6924,30   6924,30 0,00
4 3117461 7461 0456 Управління майна та інвестицій ТМР “Розвиток дорожнього господарства,що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки” 29 листопада  2018р. №496-VII 384883,80 384883,80 0,00 0,00
5 3118230 8230 0380 Управління майна та інвестицій ТМР Програма “Безпечне місто Теплодар” на 2017-2019 роки 27 квітня 2017р. №250-VII 117524,00 69324,00 48200,00 48200,00
6 3116040 6040 0620 Управління майна та інвестицій ТМР / МКП Теплодарводоканал Міська програма “Питна вода” на 2005-2020 роки 04 серпня 2005р. № 436-ІV 59673,49 59673,49 0,00 0,00
7 3118110 8110 0320 Управління майна та інвестицій ТМР/                   МКП Теплодарводоканал,     Головного управління ДСНС України в Одеський області. Міська комплексна Програма розвитку цивільного захисту ,техногенної та пожежної безпеки м.Теплодар Одеської області на 2018-2021 роки у новій редакції 28 лютого 2019р. №545-VII 22736,88 22736,88 0,00 0,00
7 Усього по розпоряднику ” Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради 7 080 732,84  3 773 920,70  3 306 812,14  3 089 887,84 
1 0813242 3242 2730,224 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого коміету Теплодарської міської ради Одеської області Міська цільова програма  соціальної підтримки населення “Захист і турбота” №187-VII від 27.10.2016р. 319 666,92 319 666,92 0,00  0,00 
0813160 3160 2730 4 683,15 4 683,15 0,00  0,00 
2 0813192 3192 2610 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області Програма підтримки громадських організацій м.Теплодар      №25-VII від 03.12.2015 35 866,26 35 866,26 0,00 0,00
3 0813031 3031 2730 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області Міська програма “Надання пільг на оплату послуг зв”язку та інших пільг, передбачених законодавством та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян №214-VII від 23.12.2016р. 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
0813032 3032 1 175,00 1 175,00 0,00 0,00
4 0813140 3140 2282 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області Міська програма оздоровлення та відпочинок дітей м.Теплодар №182-VII  від 27.10.2016 100 008,00 100 008,00 0,00 0,00
4 Усього по розпоряднику Управління праці та соціального захисту населення 473 399,33  473 399,33  0,00  0,00 
20 Разом по бюджету 7 912 027,89  4 553 685,75  3 336 077,14  3 112 152,84