Додаток 2

Додаток 2
до проекту рішення  Теплодарської міської ради
від
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  9 місяців  2019 року  (за функціональною класифікацією, загальний фонд)
(грн.)
Показники Скоригований план на рік Профінансовано за звітний  період Виконання,%
0100      Державне управління 14 980 860,78 11 041 905,56 73,71
0210150   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: 12 561 736,24 9 415 687,71 74,96
2111 Заробітна плата 9 478 230,80 7 229 203,96 76,27
2120 Нарахування на оплату праці 2 072 118,00 1 498 248,89 72,31
2271 Оплата теплопостачання 300 270,00 130 137,07 43,34
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 750,00 5 572,87 57,16
2273 Оплата електроенергії 165 100,00 122 610,98 74,26
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 408,28 1 052,30 74,72
0210180   Інша діяльність у сфері державного управління 5 117,00 5 117,00 100,00
3110160   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, в тому числі: 1 913 409,00 1 318 766,29 68,92
2111 Заробітна плата 1 493 384,79 1 039 478,04 69,61
2120 Нарахування на оплату праці 349 202,21 245 617,44 70,34
3110180   Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: 500 598,54 302 334,56 60,39
2271 Оплата теплопостачання 197 000,00 118 962,23 60,39
2273 Оплата електроенергії 74 000,00 26 401,67 35,68
1000      Освіта 33 571 573,77 23 341 692,54 69,53
0611010   Надання дошкільної освіти, в тому числі: 11 222 913,28 7 637 266,47 68,05
2111 Заробітна плата 6 795 716,00 4 889 997,83 71,96
2120 Нарахування на оплату праці 1 495 057,00 1 081 904,75 72,37
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 213,93 5 003,00 95,95
2230 Продукти харчування 1 098 032,56 698 215,27 63,59
2271 Оплата теплопостачання 1 257 000,00 545 929,58 43,43
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 82 936,86 63 585,00 76,67
2273 Оплата електроенергії 331 344,57 217 161,28 65,54
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 14 175,75 10 298,77 72,65
0611020   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі: 17 352 426,11 12 098 929,02 69,72
2111 Заробітна плата 12 459 538,67 8 883 166,14 71,30
2120 Нарахування на оплату праці 2 741 103,23 1 943 318,89 70,90
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 4 000,00 3 999,57 99,99
2230 Продукти харчування 139 521,97 59 785,45 42,85
2271 Оплата теплопостачання 1 376 978,00 651 944,53 47,35
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 36 000,00 30 526,47 84,80
2273 Оплата електроенергії 69 120,78 57 471,88 83,15
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 9 041,04 5 641,04 62,39
0611090   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: 1 910 303,00 1 344 021,90 70,36
2111 Заробітна плата 1 550 445,00 1 090 001,42 70,30
2120 Нарахування на оплату праці 341 098,00 237 178,46 69,53
0611100   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: 1 705 017,00 1 308 598,22 76,75
2111 Заробітна плата 1 298 144,00 1 023 188,23 78,82
2120 Нарахування на оплату праці 285 592,00 224 999,32 78,78
2271 Оплата теплопостачання 91 608,00 39 654,08 43,29
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 939,00 814,43 86,73
2273 Оплата електроенергії 6 185,62 4 459,54 72,10
0611150   Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: 199 075,65 133 318,65 66,97
2111 Заробітна плата 145 148,00 96 157,81 66,25
2120 Нарахування на оплату праці 31 932,00 21 154,73 66,25
2271 Оплата теплопостачання 4 243,65 2 146,67 50,59
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 654,00 446,55 68,28
2273 Оплата електроенергії 13 413,82 11 610,71 86,56
0611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: 1 135 912,43 793 931,98 69,89
2111 Заробітна плата 906 857,00 652 012,45 71,90
2120 Нарахування на оплату праці 199 509,00 121 203,93 60,75
2271 Оплата теплопостачання 6 432,00 2 643,60 41,10
0611162   Інші програми та заходи у сфері освіти 45 926,30 25 626,30 55,80
2000      Охорона здоров’я 8 583 109,73 5 870 953,42 68,40
0212010   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 7 902 105,00 5 327 703,12 67,42
0212141   Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25 000,00 7 885,90 31,54
0212142   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25 000,00 13 551,31 54,21
0212143   Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30 000,00 19 519,60 65,07
0212144   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 474 100,00 381 315,00 80,43
0212146   Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 101 904,73 101 904,73 100,00
0212152   Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25 000,00 19 073,76 76,30
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 20 931 827,63 13 324 975,59 63,66
0213131   Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 8 296,00 8 296,00 100,00
0613242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення #ДЕЛ/0!
0813011   Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 600 000,00 2 206 888,46 84,88
0813012   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2 743 100,00 1 702 432,83 62,06
0813022   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6 700,00 2 721,01 40,61
0813031   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 15 000,00 10 850,75 72,34
0813032   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 1 500,00 922,95 61,53
0813041   Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 200 000,00 97 822,25 48,91
0813042   Надання допомоги при усиновленні дитини 16 340,00 13 760,00 84,21
0813043   Надання допомоги при народженні дитини 6 263 660,00 3 531 905,36 56,39
0813044   Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 798 000,00 449 254,76 56,30
0813045   Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1 800 000,00 1 054 501,40 58,58
0813046   Надання тимчасової державної допомоги дітям 25 000,00 11 010,45 44,04
0813047   Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 1 200 000,00 634 517,09 52,88
0813050   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 584 464,00 370 980,00 63,47
0813081   Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1 800 000,00 1 228 870,11 68,27
0813082   Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 700 000,00 578 768,42 82,68
0813083   Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 400 000,00 292 070,09 73,02
0813084   Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 100 000,00 71 127,65 71,13
0813085   Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 3 000,00 2 240,90 74,70
0813087   Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 1 115 000,00 663 000,00 59,46
0813090   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 9 172,00 7 797,43 85,01
0813140   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 008,00 100 008,00 100,00
0813160   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 6 315,45 4 683,15 74,15
0813171   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 47 638,00 19 442,90 40,81
0813192   Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 49 352,26 24 455,03 49,55
0813242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 339 281,92 236 648,60 69,75
4000      Культура i мистецтво 1 232 502,85 772 058,88 62,64
0214082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 934,20 934,20 100,00
0614030   Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: 120 183,00 91 203,75 75,89
2111 Заробітна плата 96 410,68 70 148,75 72,76
2120 Нарахування на оплату праці 21 536,32 19 009,00 88,26
0614060   Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: 1 088 991,04 658 036,32 60,43
2111 Заробітна плата 668 664,00 427 884,12 63,99
2120 Нарахування на оплату праці 145 413,00 78 197,12 53,78
2271 Оплата теплопостачання 195 793,00 88 768,12 45,34
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 462,00 1 413,00 96,65
2273 Оплата електроенергії 14 227,43 11 319,52 79,56
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 721,04 569,87 79,03
0614082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 22 394,61 21 884,61 97,72
5000      Фiзична культура i спорт 962 993,11 693 308,72 72,00
0615011   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 51 930,27 47 130,27 90,76
0615031   Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: 843 798,58 578 914,19 68,61
2111 Заробітна плата 585 796,00 414 652,86 70,78
2120 Нарахування на оплату праці 128 875,00 92 400,88 71,70
2271 Оплата теплопостачання 85 816,00 36 859,29 42,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 431,00 1 271,70 88,87
2273 Оплата електроенергії 7 204,52 5 631,83 78,17
3115041   Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 67 264,26 67 264,26 100,00
6000      Житлово-комунальне господарство 3 118 450,76 2 886 761,44 92,57
3116011   Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 187 500,00 187 500,00 100,00
3116013   Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 26 909,45 26 909,45 100,00
3116020   Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1 180 094,95 1 180 094,95 100,00
3116030   Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі: 1 316 642,76 1 137 572,95 86,40
2273 Оплата електроенергії 349 950,00 203 981,55 58,29
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 50 000,00 36 203,94 72,41
3116040   Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 112 293,00 59 673,49 53,14
3116071   Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 295 010,60 295 010,60 100,00
7000      Економічна діяльність 650 875,76 534 488,59 82,12
0217350   Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 92 287,17 84 000,00 91,02
0217363   Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100 000,00 0,00
0217520   Реалізація Національної програми інформатизації 33 089,03 24 989,03 75,52
3117330   Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 40 615,76 40 615,76 100,00
3117461   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 384 883,80 384 883,80 100,00
8000      Інша діяльність 96 460,88 92 060,88 95,44
3118110   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 22 736,88 22 736,88 100,00
3118230   Інші заходи громадського порядку та безпеки 71 724,00 69 324,00 96,65
3718700   Резервний фонд 2 000,00 0,00
Разом 84 128 655,27 58 558 205,62 69,61