| Додаток 3 | |||||
| до рішення Теплодарської міської ради | |||||
| від “29” серпня 2019р. | |||||
| №612-VII | |||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І півріччя 2019 року ( ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ) | |||||
| (грн.) | |||||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звіт. період | Вик. по пот. місяць | ||
| 02. Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21 219 098,00 | 10 330 811,04 | 48,69 | ||
| 0210150 . Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 12 558 388,80 | 6 091 955,80 | 48,51 | ||
| 2111 Заробітна плата | 9 478 230,80 | 4 605 813,84 | 48,59 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 072 118,00 | 963 000,74 | 46,47 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 300 270,00 | 130 137,07 | 43,34 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 9 750,00 | 4 035,53 | 41,39 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 165 100,00 | 92 643,29 | 56,11 | ||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 408,28 | 696,32 | 49,44 | ||
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 12 117,00 | 5 117,00 | 42,23 | ||
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 902 105,00 | 3 772 201,92 | 47,74 | ||
| 0212141 . Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25 000,00 | 7 885,90 | 31,54 | ||
| 0212142 . Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25 000,00 | 7 885,90 | 31,54 | ||
| 0212143 . Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30 000,00 | 11 612,00 | 38,71 | ||
| 0212144 . Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 314 200,00 | 216 278,01 | 68,83 | ||
| 0212146 . Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 111 200,00 | 101 904,73 | 91,64 | ||
| 0212152 . Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25 000,00 | 5 850,55 | 23,40 | ||
| 0213131 . Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 10 361,00 | 8 296,00 | 80,07 | ||
| 0214082 . Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10 350,00 | 934,20 | 9,03 | ||
| 0217350 . Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 162 287,17 | 84 000,00 | 51,76 | ||
| 0217520 . Реалізація Національної програми інформатизації | 33 089,03 | 16 889,03 | 51,04 | ||
| 06 Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 35 680 491,27 | 19 236 915,18 | 53,91 | ||
| 0611010 . Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 11 225 913,28 | 5 698 650,97 | 50,76 | ||
| 2111 Заробітна плата | 6 795 716,00 | 3 432 662,40 | 50,51 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1 495 057,00 | 753 970,74 | 50,43 | ||
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 9 534,23 | 1 506,00 | 15,80 | ||
| 2230 Продукти харчування | 1 098 032,56 | 684 419,09 | 62,33 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 257 000,00 | 545 929,58 | 43,43 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 936,86 | 45 131,22 | 54,42 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 331 344,57 | 170 176,12 | 51,36 | ||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 175,75 | 6 159,29 | 43,45 | ||
| 0611020 . Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в томучислі: | 17 303 064,69 | 9 742 716,68 | 56,31 | ||
| 2111 Заробітна плата | 12 453 554,67 | 7 186 094,35 | 57,70 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 739 787,23 | 1 559 937,43 | 56,94 | ||
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4 000,00 | 2 567,00 | 64,18 | ||
| 2230 Продукти харчування | 139 521,97 | 52 771,40 | 37,82 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 376 978,00 | 651 944,53 | 47,35 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 36 000,00 | 23 599,94 | 65,56 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 69 120,78 | 51 736,27 | 74,85 | ||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 419,56 | 3 778,14 | 58,85 | ||
| 0611090 . Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: | 1 910 303,00 | 1 032 976,79 | 54,07 | ||
| 2111 Заробітна плата | 1 550 445,00 | 845 474,84 | 54,53 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 341 098,00 | 181 668,43 | 53,26 | ||
| 0611100 . Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: | 1 705 017,00 | 1 117 913,07 | 65,57 | ||
| 2111 Заробітна плата | 1 298 144,00 | 869 263,07 | 66,96 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 285 592,00 | 191 607,60 | 67,09 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 91 608,00 | 39 654,08 | 43,29 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 939,00 | 565,20 | 60,19 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 6 185,62 | 4 123,50 | 66,66 | ||
| 0611150 . Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: | 199 075,65 | 108 330,67 | 54,42 | ||
| 2111 Заробітна плата | 145 148,00 | 78 542,91 | 54,11 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 31 932,00 | 17 279,45 | 54,11 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 243,65 | 2 146,67 | 50,59 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 654,00 | 291,11 | 44,51 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 11 713,82 | 8 268,35 | 70,59 | ||
| 0611161 . Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: | 1 131 628,00 | 536 690,32 | 47,43 | ||
| 2111 Заробітна плата | 906 857,00 | 435 576,29 | 48,03 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 199 509,00 | 84 273,43 | 42,24 | ||
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 118,00 | 6 363,00 | 69,79 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 6 432,00 | 2 643,60 | 41,10 | ||
| 0611162 . Інші програми та заходи у сфері освіти | 49 420,00 | 10 560,00 | 21,37 | ||
| 0613242 . Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 12 162,00 | 0,00 | |||
| 0614030 . Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: | 125 334,00 | 65 607,63 | 52,35 | ||
| 2111 Заробітна плата | 96 678,00 | 51 362,29 | 53,13 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 21 269,00 | 12 459,34 | 58,58 | ||
| 0614060 . Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: | 1 090 191,04 | 463 514,23 | 42,52 | ||
| 2111 Заробітна плата | 668 664,00 | 302 590,93 | 45,25 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 145 413,00 | 54 267,20 | 37,32 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 195 793,00 | 88 768,12 | 45,34 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 462,00 | 678,24 | 46,39 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 14 227,43 | 8 255,00 | 58,02 | ||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 721,04 | 348,17 | 48,29 | ||
| 0614082 . Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 22 394,61 | 21 884,61 | 97,72 | ||
| 0615011 . Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 58 421,00 | 42 330,27 | 72,46 | ||
| 0615031 . Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, втому числі: | 847 567,00 | 395 739,94 | 46,69 | ||
| 2111 Заробітна плата | 585 796,00 | 269 324,47 | 45,98 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 128 875,00 | 59 856,91 | 46,45 | ||
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 652,00 | 0,00 | |||
| 2271 Оплата теплопостачання | 85 816,00 | 36 859,29 | 42,95 | ||
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 431,00 | 819,54 | 57,27 | ||
| 08 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарсткої міської ради | 20 955 941,00 | 9 588 956,17 | 45,76 | ||
| 0813011 . Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2 600 000,00 | 1 870 180,40 | 71,93 | ||
| 0813012 . Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2 743 100,00 | 1 702 432,83 | 62,06 | ||
| 0813022 . Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6 700,00 | 2 700,00 | 40,30 | ||
| 0813031 . Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15 000,00 | 4 527,72 | 30,18 | ||
| 0813032 . Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 615,30 | 41,02 | ||
| 0813041 . Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 200 000,00 | 64 689,03 | 32,34 | ||
| 0813043 . Надання допомоги при народженні дитини | 6 630 000,00 | 2 307 350,24 | 34,80 | ||
| 0813044 . Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 798 000,00 | 302 211,26 | 37,87 | ||
| 0813045 . Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1 800 000,00 | 698 148,91 | 38,79 | ||
| 0813046 . Надання тимчасової державної допомоги дітям | 25 000,00 | 6 503,50 | 26,01 | ||
| 0813047 . Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1 200 000,00 | 415 278,88 | 34,61 | ||
| 0813050 . Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 574 464,00 | 239 360,00 | 41,67 | ||
| 0813081 . Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1 800 000,00 | 814 766,95 | 45,26 | ||
| 0813082 . Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 700 000,00 | 377 678,38 | 53,95 | ||
| 0813083 . Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400 000,00 | 204 658,62 | 51,16 | ||
| 0813084 . Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 100 000,00 | 39 656,22 | 39,66 | ||
| 0813085 . Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3 000,00 | 1 532,57 | 51,09 | ||
| 0813087 . Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 765 000,00 | 295 800,00 | 38,67 | ||
| 0813090 . Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 38 172,00 | 0,00 | |||
| 0813140 . Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 008,00 | 0,00 | |||
| 0813160 . Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9 237,00 | 3 076,20 | 33,30 | ||
| 0813171 . Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 47 638,00 | 19 637,14 | 41,22 | ||
| 0813192 . Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 99 122,00 | 15 441,35 | 15,58 | ||
| 0813242 . Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 300 000,00 | 202 710,67 | 67,57 | ||
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарськї міської ради | 5 969 683,00 | 3 919 527,05 | 65,66 | ||
| 3110160 . Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах, втому числі: | 1 913 409,00 | 845 038,11 | 44,16 | ||
| 2111 Заробітна плата | 1 510 317,00 | 655 182,03 | 43,38 | ||
| 2120 Нарахування на оплату праці | 332 270,00 | 161 072,27 | 48,48 | ||
| 3110180 . Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 596 757,95 | 233 977,36 | 39,21 | ||
| 2271 Оплата теплопостачання | 260 000,00 | 118 962,23 | 45,75 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 74 000,00 | 22 497,64 | 30,40 | ||
| 3115041 . Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 67 264,26 | 67 264,26 | 100,00 | ||
| 3116011 . Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00 | ||
| 3116013 . Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 26 909,45 | 26 909,45 | 100,00 | ||
| 3116020 . Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 825 594,95 | 825 594,95 | 100,00 | ||
| 3116030 . Організація благоустрою населених пунктів, тому числі: | 1 384 877,53 | 883 523,99 | 63,80 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 349 950,00 | 152 916,60 | 43,70 | ||
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 50 000,00 | 23 745,06 | 47,49 | ||
| 3116040 . Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води, в тому числі: | 123 793,00 | 38 543,65 | 31,14 | ||
| 2273 Оплата електроенергії | 12 000,00 | 0,00 | |||
| 3116071 . Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 295 010,60 | 295 010,60 | 100,00 | ||
| 3117330 . Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 39 220,00 | 39 220,00 | 100,00 | ||
| 3117461 . Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 384 885,38 | 384 883,80 | 100,00 | ||
| 3118110 . Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 22 736,88 | 22 736,88 | 100,00 | ||
| 3118130 . Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 30 000,00 | 0,00 | |||
| 3118230 . Інші заходи громадського порядку та безпеки | 71 724,00 | 69 324,00 | 96,65 | ||
| 37 Фінансове упрвління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 2 000,00 | 0,00 | |||
| 3718700 . Резервний фонд | 2 000,00 | 0,00 | |||
| Разом | 83 827 213,27 | 43 076 209,44 | 51,39 | ||