Додаток 2

Додаток 2
до п рішення Теплодарської міської ради
від "30" травня 2019 року
№575-VII
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2019 року (за функціональною класифікацією)
(грн)
Код ТПКВКМБ2. Видатки :Затверджено на рік з урахуванням внесених зміну тому числі :Виконано за звітний періоду тому числі :Виконання (%)у тому числі :
Загальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фонд
1234567891011
0100Державне управління14557510.1014554715.002795.103439158.693437308.691850.0023.6223.6266.19
0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад11951821.0011949971.001850.002902900.542901050.541850.0024.2924.28100.00
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням10956631.0010956631.002624825.272624825.2723.9623.96
- оплата комун. послуг та енергоносіїв476528.28476528.28147955.67147955.6731.0531.05
ммКерівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах1911127.001911127.00383984.26383984.2620.0920.09
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням1842587.001842587.00370908.88370908.8820.1320.13
0180Інша діяльність у сфері державного управління694562.10693617.00945.10152273.89152273.8921.9221.950.00
у тому числі :
- оплата комун. послуг та енергоносіїв284000.00284000.00104384.20104384.2036.75
1000Освіта34329398.6233282828.621046570.008017882.877956701.8761181.0023.3623.915.85
1010Надання дошкільної освіти12153875.0511269175.05884700.002811437.502753605.3457832.1623.1324.436.54
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням8290773.008290773.001882538.721882538.7222.7122.71
- продукти харчування1935032.561095032.56840000.00395346.54337514.3857832.1620.4330.826.88
- оплата комун. послуг та енергоносіїв1685684.611685684.61524536.86524536.8631.1231.12
1020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами17048129.9217013929.9234200.004012083.944012083.9423.5323.580.00
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням15146740.1315146740.133418493.163418493.1622.5722.57
- оплата комун. послуг та енергоносіїв1488552.561488552.56549842.45549842.4536.9436.94
- продукти харчування139521.97139521.9732105.1232105.1223.0123.01
1090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1914533.001913133.001400.00409175.97409175.9721.3721.390.00
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням1891543.001891543.00409175.97409175.9721.6321.63
1100Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими1831117.001704847.00126270.00452795.99449447.153348.8424.7326.362.65
у тому числі :
- заробітна плата з нарахуванням1710006.001583736.00126270.00420624.77417275.933348.8424.6026.352.65
- оплата комун. послуг та енергоносіїв98736.0098736.0032171.2232171.2232.5832.58
1150Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 198905.65198905.6543797.2743797.2722.0222.02
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням177080.00177080.0036782.0936782.0920.7720.77
- оплата комун. послуг та енергоносіїв16615.6516615.656895.186895.1841.5041.50
1161Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1131458.001131458.00283912.20283912.2025.0925.09
у тому числі :0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням1106366.001106366.00280264.62280264.6225.3325.33
- оплата комун. послуг та енергоносіїв6432.006432.001967.581967.5830.5930.59
1162Інші програми та заходи у сфері освіти51380.0051380.004680.004680.009.119.11
2000Охорона здоров"я8353605.008353605.000.001866423.301968328.030.00108.10108.100.00
2010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню7886600.007886600.001759510.891759510.8922.3122.31
2141Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики25000.0025000.005993.285993.2823.9723.97
2142Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом25000.0025000.005993.285993.2823.9723.97
2143Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу30000.0030000.000.000.000.00
2144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет250805.00250805.0094925.8594925.8537.8537.85
2146Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань111200.00111200.00101904.73101904.7391.6491.64
2152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я25000.0025000.000.000.000.00
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення21432709.0021432709.000.004925148.894925148.890.0022.9822.98
3011Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2600000.002600000.00481106.29481106.29 18.50
3012Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг3427000.003427000.001607312.951607312.9546.9046.90
3022Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу2700.002700.000.000.000.00
3031Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства15000.0015000.00469.54469.54
3032Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку1500.001500.00307.65307.6520.5120.51
3040Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям11498000.0011498000.001939622.191939622.1916.8716.87
3050Інші субвенції(Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи0359120.00359120.0089760.0089760.0024.9924.99
3090Інші субвенції (Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)52400.0052400.000.000.000.00
3171Інші субвенції(Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування)29610.0029610.007352.737352.7324.8324.83
3080Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку2923000.002923000.00713353.65713353.6524.4024.40
3131Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»3850.003850.000.000.000.00
3140Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)100000.00100000.000.000.000.000.00
3160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги9245.009245.001538.101538.1016.6416.64
3192Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість99122.0099122.005954.205954.206.016.01
3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення312162.00312162.0078371.5978371.5925.1125.11
4000Культура i мистецтво1227285.041190535.0436750.00280921.06276071.064850.0022.8923.1913.20
4030Забезпечення діяльності бібліотек127864.00125164.002700.00109054.5624863.0085.2919.860.00
в тому числі:0.00109054.56
- заробітна плата з нарахуванням117947.00117947.00109054.5624596.0092.4620.85
- оплата комун. послуг та енергоносіїв0.00109054.56
4060Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1072721.041049521.0423200.00247428.06247428.0623.0723.580.00
в тому числі:0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням816427.00814077.002350.00166076.22166076.2220.3420.400.00
- оплата комун. послуг та енергоносіїв214466.04212216.042250.0074247.8474247.8434.6234.990.00
4082Інші заходи в галузі культури і мистецтва26700.0015850.0010850.008630.003780.004850.0032.3223.85
5000Фiзична культура i спорт932530.08907518.0025012.08230810.74209698.6621112.0824.7523.1184.41
5011Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту61121.0060121.001000.009900.009900.0016.2016.47
5031Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл850297.00847397.002900.00199798.66199798.6623.5023.580.00
в тому числі:0.000.00
- заробітна плата з нарахуванням714671.00714671.00162825.31162825.3122.7822.78
- оплата комун. послуг та енергоносіїв96959.0094459.002500.0030645.6730645.6731.6132.440.00
5041Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд21112.0821112.0821112.0821112.08100.00100.00
6000Житлово-комунальне господарство3432990.142645804.42787185.72770754.01770754.010.0022.4529.130.00
6011Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду833970.57205000.00628970.570.000.000.000.00
6013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства0.000.00
6015Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів0.000.00
6016Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії0.000.00
6020Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги410000.00310000.00100000.00310000.00310000.00100.000.00
6030Організація благоустрою населених пунктів1986578.151928363.0058215.15366046.09366046.0918.4318.980.00
у тому числі :
- оплата комун. послуг та енергоносіїв249950.00249950.00100277.99100277.9940.1240.12
6040Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води123793.00123793.0016059.5016059.5012.9712.97
6071Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)78648.4278648.4278648.4278648.42100.00100.00
7300Будівництво та регіональний розвиток4658409.77244000.004414409.77391627.690.00332829.438.410.007.54
7310Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства0.000.00
7321Будівництво1 освітніх установ та закладів0.000.00
7330Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності644588.07644588.07332829.43332829.43
7350Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації244000.00244000.000.000.000.00
7363Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій0.0058798.2658798.26
7368Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів3769821.703769821.700.000.000.00
7370Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій0.000.00
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство271351.58271351.580.000.000.000.000.000.00
7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету271351.58271351.580.000.000.00
7500Зв'язок, телекомунікації та інформатика32400.0032400.000.008100.008100.000.0025.0025.00
7520Реалізація Національної програми інформатизації32400.0032400.008100.008100.0025.0025.00
8000Інша діяльність215415.00143400.0072015.0090600.0042400.0048200.0042.0629.5766.93
8110Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха50000.0050000.000.000.000.00
8130Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони30000.0030000.000.000.000.00
8230Інші заходи громадського порядку та безпеки111600.0063400.0048200.0090600.0042400.0048200.0081.1866.88100.00
8330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 23815.0023815.000.000.000.00
8700Резервний фонд2000.002000.000.000.000.000.00
Всього видатків89443604.3383058866.666384737.6720064533.7219594511.21470022.5122.4323.597.36