| | | | | | до п рішення Теплодарської міської ради |
| | | | | | від "30" травня 2019 року |
| | | | | | №575-VII |
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2019 року (за функціональною класифікацією) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (грн) | |
| Код ТПКВКМБ | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | Державне управління | 14557510.10 | 14554715.00 | 2795.10 | 3439158.69 | 3437308.69 | 1850.00 | 23.62 | 23.62 | 66.19 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 11951821.00 | 11949971.00 | 1850.00 | 2902900.54 | 2901050.54 | 1850.00 | 24.29 | 24.28 | 100.00 |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 10956631.00 | 10956631.00 | | 2624825.27 | 2624825.27 | | 23.96 | 23.96 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 476528.28 | 476528.28 | | 147955.67 | 147955.67 | | 31.05 | 31.05 | |
| мм | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1911127.00 | 1911127.00 | | 383984.26 | 383984.26 | | 20.09 | 20.09 | |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 1842587.00 | 1842587.00 | | 370908.88 | 370908.88 | | 20.13 | 20.13 | |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 694562.10 | 693617.00 | 945.10 | 152273.89 | 152273.89 | | 21.92 | 21.95 | 0.00 |
| у тому числі : | | | | | | | | | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 284000.00 | 284000.00 | | 104384.20 | 104384.20 | | | 36.75 | |
| 1000 | Освіта | 34329398.62 | 33282828.62 | 1046570.00 | 8017882.87 | 7956701.87 | 61181.00 | 23.36 | 23.91 | 5.85 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 12153875.05 | 11269175.05 | 884700.00 | 2811437.50 | 2753605.34 | 57832.16 | 23.13 | 24.43 | 6.54 |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 8290773.00 | 8290773.00 | | 1882538.72 | 1882538.72 | | 22.71 | 22.71 | |
| - продукти харчування | 1935032.56 | 1095032.56 | 840000.00 | 395346.54 | 337514.38 | 57832.16 | 20.43 | 30.82 | 6.88 |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1685684.61 | 1685684.61 | | 524536.86 | 524536.86 | | 31.12 | 31.12 | |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 17048129.92 | 17013929.92 | 34200.00 | 4012083.94 | 4012083.94 | | 23.53 | 23.58 | 0.00 |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 15146740.13 | 15146740.13 | | 3418493.16 | 3418493.16 | | 22.57 | 22.57 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1488552.56 | 1488552.56 | | 549842.45 | 549842.45 | | 36.94 | 36.94 | |
| - продукти харчування | 139521.97 | 139521.97 | | 32105.12 | 32105.12 | | 23.01 | 23.01 | |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1914533.00 | 1913133.00 | 1400.00 | 409175.97 | 409175.97 | | 21.37 | 21.39 | 0.00 |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 1891543.00 | 1891543.00 | | 409175.97 | 409175.97 | | 21.63 | 21.63 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими | 1831117.00 | 1704847.00 | 126270.00 | 452795.99 | 449447.15 | 3348.84 | 24.73 | 26.36 | 2.65 |
| у тому числі : | | | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 1710006.00 | 1583736.00 | 126270.00 | 420624.77 | 417275.93 | 3348.84 | 24.60 | 26.35 | 2.65 |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 98736.00 | 98736.00 | | 32171.22 | 32171.22 | | 32.58 | 32.58 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 198905.65 | 198905.65 | | 43797.27 | 43797.27 | | 22.02 | 22.02 | |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 177080.00 | 177080.00 | | 36782.09 | 36782.09 | | 20.77 | 20.77 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 16615.65 | 16615.65 | | 6895.18 | 6895.18 | | 41.50 | 41.50 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1131458.00 | 1131458.00 | | 283912.20 | 283912.20 | | 25.09 | 25.09 | |
| у тому числі : | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 1106366.00 | 1106366.00 | | 280264.62 | 280264.62 | | 25.33 | 25.33 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6432.00 | 6432.00 | | 1967.58 | 1967.58 | | 30.59 | 30.59 | |
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 51380.00 | 51380.00 | | 4680.00 | 4680.00 | | 9.11 | 9.11 | |
| 2000 | Охорона здоров"я | 8353605.00 | 8353605.00 | 0.00 | 1866423.30 | 1968328.03 | 0.00 | 108.10 | 108.10 | 0.00 |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7886600.00 | 7886600.00 | | 1759510.89 | 1759510.89 | | 22.31 | 22.31 | |
| 2141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000.00 | 25000.00 | | 5993.28 | 5993.28 | | 23.97 | 23.97 | |
| 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000.00 | 25000.00 | | 5993.28 | 5993.28 | | 23.97 | 23.97 | |
| 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000.00 | 30000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 250805.00 | 250805.00 | | 94925.85 | 94925.85 | | 37.85 | 37.85 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 111200.00 | 111200.00 | | 101904.73 | 101904.73 | | 91.64 | 91.64 | |
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000.00 | 25000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 21432709.00 | 21432709.00 | 0.00 | 4925148.89 | 4925148.89 | 0.00 | 22.98 | 22.98 | |
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2600000.00 | 2600000.00 | | 481106.29 | 481106.29 | | | 18.50 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3427000.00 | 3427000.00 | | 1607312.95 | 1607312.95 | | 46.90 | 46.90 | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2700.00 | 2700.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15000.00 | 15000.00 | | 469.54 | 469.54 | | | | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1500.00 | 1500.00 | | 307.65 | 307.65 | | 20.51 | 20.51 | |
| 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 11498000.00 | 11498000.00 | | 1939622.19 | 1939622.19 | | 16.87 | 16.87 | |
| 3050 | Інші субвенції(Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи0 | 359120.00 | 359120.00 | | 89760.00 | 89760.00 | | 24.99 | 24.99 | |
| 3090 | Інші субвенції (Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 52400.00 | 52400.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3171 | Інші субвенції(Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування) | 29610.00 | 29610.00 | | 7352.73 | 7352.73 | | 24.83 | 24.83 | |
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2923000.00 | 2923000.00 | | 713353.65 | 713353.65 | | 24.40 | 24.40 | |
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 3850.00 | 3850.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9245.00 | 9245.00 | | 1538.10 | 1538.10 | | 16.64 | 16.64 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 99122.00 | 99122.00 | | 5954.20 | 5954.20 | | 6.01 | 6.01 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 312162.00 | 312162.00 | | 78371.59 | 78371.59 | | 25.11 | 25.11 | |
| 4000 | Культура i мистецтво | 1227285.04 | 1190535.04 | 36750.00 | 280921.06 | 276071.06 | 4850.00 | 22.89 | 23.19 | 13.20 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 127864.00 | 125164.00 | 2700.00 | 109054.56 | 24863.00 | | 85.29 | 19.86 | 0.00 |
| в тому числі: | 0.00 | | | 109054.56 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 117947.00 | 117947.00 | | 109054.56 | 24596.00 | | 92.46 | 20.85 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 0.00 | | | 109054.56 | | | | | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1072721.04 | 1049521.04 | 23200.00 | 247428.06 | 247428.06 | | 23.07 | 23.58 | 0.00 |
| в тому числі: | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 816427.00 | 814077.00 | 2350.00 | 166076.22 | 166076.22 | | 20.34 | 20.40 | 0.00 |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 214466.04 | 212216.04 | 2250.00 | 74247.84 | 74247.84 | | 34.62 | 34.99 | 0.00 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 26700.00 | 15850.00 | 10850.00 | 8630.00 | 3780.00 | 4850.00 | 32.32 | 23.85 | |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 932530.08 | 907518.00 | 25012.08 | 230810.74 | 209698.66 | 21112.08 | 24.75 | 23.11 | 84.41 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 61121.00 | 60121.00 | 1000.00 | 9900.00 | 9900.00 | | 16.20 | 16.47 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 850297.00 | 847397.00 | 2900.00 | 199798.66 | 199798.66 | | 23.50 | 23.58 | 0.00 |
| в тому числі: | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуванням | 714671.00 | 714671.00 | | 162825.31 | 162825.31 | | 22.78 | 22.78 | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 96959.00 | 94459.00 | 2500.00 | 30645.67 | 30645.67 | | 31.61 | 32.44 | 0.00 |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 21112.08 | | 21112.08 | 21112.08 | | 21112.08 | 100.00 | | 100.00 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3432990.14 | 2645804.42 | 787185.72 | 770754.01 | 770754.01 | 0.00 | 22.45 | 29.13 | 0.00 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 833970.57 | 205000.00 | 628970.57 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 6016 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 410000.00 | 310000.00 | 100000.00 | 310000.00 | 310000.00 | | | 100.00 | 0.00 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1986578.15 | 1928363.00 | 58215.15 | 366046.09 | 366046.09 | | 18.43 | 18.98 | 0.00 |
| у тому числі : | | | | | | | | | |
| - оплата комун. послуг та енергоносіїв | 249950.00 | 249950.00 | | 100277.99 | 100277.99 | | 40.12 | 40.12 | |
| 6040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 123793.00 | 123793.00 | | 16059.50 | 16059.50 | | 12.97 | 12.97 | |
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 78648.42 | 78648.42 | | 78648.42 | 78648.42 | | 100.00 | 100.00 | |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 4658409.77 | 244000.00 | 4414409.77 | 391627.69 | 0.00 | 332829.43 | 8.41 | 0.00 | 7.54 |
| 7310 | Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 7321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 7330 | Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 644588.07 | | 644588.07 | 332829.43 | | 332829.43 | | | |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації | 244000.00 | 244000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0.00 | | | 58798.26 | | | 58798.26 | | |
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3769821.70 | | 3769821.70 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 271351.58 | 271351.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 271351.58 | 271351.58 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 7500 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 32400.00 | 32400.00 | 0.00 | 8100.00 | 8100.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 32400.00 | 32400.00 | | 8100.00 | 8100.00 | | 25.00 | 25.00 | |
| 8000 | Інша діяльність | 215415.00 | 143400.00 | 72015.00 | 90600.00 | 42400.00 | 48200.00 | 42.06 | 29.57 | 66.93 |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50000.00 | 50000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 30000.00 | 30000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 111600.00 | 63400.00 | 48200.00 | 90600.00 | 42400.00 | 48200.00 | 81.18 | 66.88 | 100.00 |
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23815.00 | | 23815.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 8700 | Резервний фонд | 2000.00 | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всього видатків | 89443604.33 | 83058866.66 | 6384737.67 | 20064533.72 | 19594511.21 | 470022.51 | 22.43 | 23.59 | 7.36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |