Додаток1.xlsx
| Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду | ||||||||||||||||||||||||||||
| Період | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||
| Поточні видатки, тис.грн | % виконання | Капітальні видатки, тис. грн | % виконання | Поточні видатки, тис.грн | % виконання | Капітальні видатки, тис. грн | % виконання | |||||||||||||||||||||
| План | Виконано з початку року | План | Виконано з початку року | План | Виконано з початку року | План | Виконано з початку року | |||||||||||||||||||||
| За І квартал 2018 року | 79934.996 | 21464.922 | 26.85 | 0 | 0 | × | 1844.762 | 420.405 | 22.79 | 5626.512 | 523.886 | 9.31 | ||||||||||||||||
| За І квартал 2019 | 83058.567 | 19594.511 | 23.59 | 0 | 0 | × | 1169.157 | 88.994 | 7.61 | 5215.58 | 381.029 | 7.31 | ||||||||||||||||
| Відхилення | 3123.571 | -1870.411 | × | 0 | 0 | × | -675.605 | -331.411 | × | -410.932 | -142.857 | × | ||||||||||||||||
| Разом по загальному фонду | Разом по спеціальному фонду | Разом поточні видатки | Разом капітальні видатки | Всього видатків | ||||||||||||||||||||||||
| План | Виконано з початку року | % виконання | План | Виконано з початку року | % виконання | План | Виконано з початку року | % виконання | План | Виконано з початку року | % виконання | План | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||||||
| 79934.996 | 21464.922 | 26.85 | 7471.274 | 944.291 | 12.64 | 81779.758 | 21885.327 | 26.76 | 5626.512 | 523.886 | 9.31 | 87406.27 | 22409.213 | 25.64 | ||||||||||||||
| 83058.567 | 19594.511 | 23.59 | 6384.737 | 470.023 | 7.36 | 84227.724 | 19683.505 | 23.37 | 5215.58 | 381.029 | 7.31 | 89443.304 | 20064.534 | 22.43 | ||||||||||||||
| 3123.571 | -1870.411 | × | -1086.537 | -474.268 | × | 2447.966 | -2201.822 | × | -410.932 | -142.857 | × | 2037.034 | -2344.679 | × | ||||||||||||||