Додаток 2
Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар за 2018 рік за функціональною ознакою
Тис грн
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Державне управління |
12745,657 |
12715,661 |
99,76 |
16,07 |
506,55 |
506,55 |
0,00 |
5,96 |
13252,21 |
13222,215 |
99,77 |
15,09 |
|
Освіта |
29141,905 |
28298,617 |
97,11 |
35,76 |
1219,415 |
977,394 |
80,15 |
11,51 |
30361,32 |
29276,011 |
96,43 |
33,41 |
|
Охорона здоров”я |
10561,277 |
9714,364 |
91,98 |
12,28 |
619,398 |
577,921 |
93,30 |
6,80 |
11180,68 |
10292,285 |
92,05 |
11,75 |
|
Соціальний захист |
23700,686 |
23530,932 |
99,28 |
29,74 |
27,133 |
27,133 |
0,00 |
0,32 |
23727,82 |
23558,065 |
99,28 |
26,89 |
|
Фізична культура і спорт |
737,778 |
692,335 |
93,84 |
0,87 |
45,575 |
44,561 |
97,78 |
0,52 |
783,35 |
736,896 |
94,07 |
0,84 |
|
Культура і мистецтво |
1045,582 |
1000,067 |
95,65 |
1,26 |
59,483 |
48,002 |
80,70 |
0,57 |
1105,07 |
1048,069 |
94,84 |
1,20 |
|
Житлово-комунальне господарство |
2532,887 |
2376,634 |
93,83 |
3,00 |
1201,494 |
1146,547 |
95,43 |
13,50 |
3734,38 |
3523,181 |
94,34 |
4,02 |
|
Засоби масової інформаії |
345,49 |
343,233 |
99,35 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
− |
0,00 |
345,49 |
343,233 |
99,35 |
0,39 |
|
Будівництво |
212,421 |
207,11 |
0,00 |
0,26 |
5308,585 |
4865,169 |
91,65 |
57,28 |
5521,01 |
5072,275 |
91,87 |
5,79 |
|
Транспорт, дорожнє господарство,зв”язок |
264,956 |
192,077 |
72,49 |
0,24 |
|
|
|
0,00 |
264,96 |
192,077 |
72,49 |
0,22 |
|
Інші видатки |
64,471 |
56,269 |
87,28 |
0,071 |
309,337 |
300,335 |
97,090 |
3,536 |
373,808 |
356,604 |
95,398 |
0,407 |
|
Всього |
81353,109 |
79127,295 |
97,26 |
100,00 |
9296,97 |
8493,62 |
91,36 |
100,00 |
90650,08 |
87620,911 |
96,66 |
100,00 |
Начальник фінансового управління С.П. Одарич
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар за 2018 рік за функціональною ознакою
Тис грн
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків % |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Освіта |
29141,905 |
28298,617 |
97,11 |
44,75 |
1219,415 |
977,394 |
80,15 |
73,01 |
30361,32 |
29276,011 |
96,43 |
45,29 |
|
Охорона здоров”я |
10561,277 |
9714,364 |
91,98 |
15,36 |
619,398 |
313,309 |
50,58 |
23,40 |
11180,68 |
10027,673 |
89,69 |
15,51 |
|
Соціальний захист |
23700,686 |
23530,932 |
99,28 |
37,21 |
27,133 |
27,133 |
0,00 |
2,03 |
23727,82 |
23558,065 |
99,28 |
36,44 |
|
Фізична культура і спорт |
737,582 |
692,335 |
93,87 |
1,09 |
45,575 |
44,561 |
97,78 |
3,33 |
783,16 |
736,896 |
94,09 |
1,14 |
|
Культура і мистецтво |
1045,582 |
1000,067 |
95,65 |
1,58 |
59,483 |
48,002 |
80,70 |
3,59 |
1105,07 |
1048,069 |
94,84 |
1,62 |
|
Всього |
65187,032 |
63236,315 |
97,008 |
100,00 |
1898,30 |
1338,71 |
70,52 |
103,33 |
67158,04 |
64646,71 |
96,26 |
100,00 |
Начальник фінансового управління С.П. Одарич