| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2018 рік (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Код ТПКВКМБ | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | Державне управління | 13252210,27 | 12745656,74 | 506553,53 | 13222214,33 | 12715661,08 | 506553,25 | 99,77 | 99,76 | 100,00 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 11051209,17 | 10921808,89 | 129400,28 | 11034686,77 | 10905286,77 | 129400,00 | 99,85 | 99,85 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 9901999,25 | 9901999,25 | 9901999,25 | 9901999,25 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 416120,89 | 416120,89 | 412684,97 | 412684,97 | 99,17 | 99,17 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1509822,78 | 1468891,00 | 40931,78 | 1503604,21 | 1462672,43 | 40931,78 | 99,59 | 99,58 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1376603,00 | 1376603,00 | 1376415,73 | 1376415,73 | 99,99 | 99,99 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 691178,32 | 354956,85 | 336221,47 | 683923,35 | 347701,88 | 336221,47 | 98,95 | 97,96 | 100,00 |
| у тому числі : | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 111579,59 | 111579,59 | 107077,82 | 107077,82 | 95,97 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 1000 | Освіта | 30361319,43 | 29141904,63 | 1219414,80 | 29276010,78 | 28298616,87 | 977393,91 | 96,43 | 97,11 | 80,15 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 10729665,65 | 9773873,62 | 955792,03 | 10302516,78 | 9557338,27 | 745178,51 | 96,02 | 97,78 | 77,96 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 7019953,00 | 7019953,00 | 7018915,73 | 7018915,73 | 99,99 | 99,99 | ||||
| – продукти харчування | 1641054,00 | 744290,00 | 896764,00 | 1284708,35 | 592830,63 | 691877,72 | 78,29 | 79,65 | 77,15 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1477956,30 | 1477956,30 | 1439261,24 | 1439261,24 | 97,38 | 97,38 | ||||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14975314,85 | 14868376,72 | 106938,13 | 14510239,80 | 14420954,12 | 89285,68 | 96,89 | 96,99 | 83,49 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 12962786,46 | 12962786,46 | 12761857,15 | 12761857,15 | 98,45 | 98,45 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1318446,82 | 1318446,82 | 1151613,37 | 1151613,37 | 87,35 | 87,35 | ||||
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 35002,92 | 35002,92 | 38,84 | 38,84 | ||||
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1853971,89 | 1853956,21 | 15,68 | 1802059,95 | 1802044,27 | 15,68 | 97,20 | 97,20 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1839085,79 | 1839085,79 | 1792851,47 | 1792851,47 | 97,49 | 97,49 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими | 1696580,74 | 1551911,78 | 144668,96 | 1571749,35 | 1440835,31 | 130914,04 | 92,64 | 92,84 | 90,49 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1597572,80 | 1452903,84 | 144668,96 | 1478492,62 | 1347578,58 | 130914,04 | 92,55 | 92,75 | 90,49 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 89661,16 | 89661,16 | 85174,38 | 85174,38 | 95,00 | 95,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 157889,74 | 157889,74 | 155075,07 | 155075,07 | 98,22 | 98,22 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 137742,29 | 137742,29 | 137742,29 | 137742,29 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 15261,45 | 15261,45 | 13972,78 | 13972,78 | 91,56 | 91,56 | ||||
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 899206,56 | 887206,56 | 12000,00 | 892055,26 | 880055,26 | 12000,00 | 99,20 | 99,19 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 762454,56 | 762454,56 | 760654,52 | 760654,52 | 99,76 | 99,76 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 4491,78 | 4491,78 | 71,77 | 71,77 | ||||
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 48690,00 | 48690,00 | 42314,57 | 42314,57 | 86,91 | 86,91 | |||
| 2000 | Охорона здоров”я | 11180674,96 | 10561276,96 | 619398,00 | 9878945,67 | 9714363,97 | 577920,52 | 382,27 | 382,25 | #ДЕЛ/0! |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 10264455,00 | 9688190,00 | 576265,00 | 9502938,21 | 8968150,69 | 534787,52 | 92,58 | 92,57 | 92,80 |
| 2141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 2009,05 | 2009,05 | 8,04 | 8,04 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 29000,00 | 29000,00 | 28930,90 | 28930,90 | 99,76 | 99,76 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 29898,98 | 29898,98 | 99,66 | 99,66 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 383300,00 | 383300,00 | 315168,53 | 315168,53 | 82,23 | 82,23 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 352600,00 | 352600,00 | 319673,12 | 319673,12 | 90,66 | 90,66 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 96319,96 | 53186,96 | 43133,00 | 93665,70 | 50532,70 | 43133,00 | 97,24 | 95,01 | 100,00 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 23727819,57 | 23700686,39 | 27133,18 | 23558065,67 | 23530932,49 | 27133,18 | 99,28 | 99,28 | |
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2272053,00 | 2272053,00 | 2272053,00 | 2272053,00 | 100,00 | ||||
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9889714,29 | 9889714,29 | 9889714,29 | 9889714,29 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5109,10 | 5109,10 | 5109,10 | 5109,10 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 12110,47 | 12110,47 | 11343,26 | 11343,26 | |||||
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 13027,33 | 13027,33 | 12304,51 | 12304,51 | 94,45 | 94,45 | |||
| 3040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 8582147,51 | 8582147,51 | 8480087,66 | 8480087,66 | 98,81 | 98,81 | |||
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2652143,49 | 2652143,49 | 2650381,08 | 2650381,08 | 99,93 | 99,93 | |||
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5500,00 | 5500,00 | 1451,80 | 1451,80 | 26,40 | 26,40 | |||
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 60480,00 | 60480,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 5791,20 | 5791,20 | 5791,20 | 5791,20 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 9110,01 | 9110,01 | 75,92 | 75,92 | |||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 217743,18 | 190610,00 | 27133,18 | 160239,76 | 133106,58 | 27133,18 | 73,59 | 69,83 | |
| 4000 | Культура i мистецтво | 1105065,67 | 1045582,35 | 59483,32 | 1048069,05 | 1000067,19 | 48001,86 | 94,84 | 95,65 | 80,70 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 111015,72 | 109849,72 | 1166,00 | 109054,56 | 109054,56 | 1166,00 | 98,23 | 99,28 | 100,00 |
| в тому числі: | 0,00 | 109054,56 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 105287,72 | 105287,72 | 109054,56 | 105276,56 | ||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 0,00 | 109054,56 | ||||||||
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 870610,02 | 846432,63 | 24177,39 | 816420,42 | 803724,49 | 12695,93 | 93,78 | 94,95 | 52,51 |
| в тому числі: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 641553,62 | 639203,62 | 2350,00 | 636544,51 | 634739,20 | 1805,31 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 190871,56 | 188726,00 | 2145,56 | 164593,15 | 162578,49 | 2014,66 | ||||
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 123439,93 | 89300,00 | 34139,93 | 121428,07 | 87288,14 | 34139,93 | 98,37 | 97,75 | |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 783353,46 | 737778,04 | 45575,42 | 736895,62 | 692335,03 | 44560,59 | 94,07 | 93,84 | 97,77 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 29487,10 | 29446,90 | 40,20 | 19546,90 | 19546,90 | 66,29 | 66,38 | ||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 753866,36 | 708331,14 | 45535,22 | 717348,72 | 672788,13 | 44560,59 | 95,16 | 94,98 | 97,86 |
| в тому числі: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 627866,19 | 585889,65 | 41976,54 | 601141,43 | 559178,48 | 41962,95 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 85318,71 | 82168,71 | 3150,00 | 77404,15 | 74815,19 | 2588,96 | ||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3734380,35 | 2532886,57 | 1201493,78 | 3523180,67 | 2376633,92 | 1146546,75 | 94,34 | 93,83 | 95,43 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1057151,34 | 212914,56 | 844236,78 | 1052375,16 | 212914,45 | 839460,71 | 99,55 | 100,00 | 99,43 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 8322,13 | 8322,13 | 8322,13 | 8322,13 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 | ||
| 6016 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 119043,01 | 119043,01 | 50043,00 | 50043,00 | 42,04 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1545944,75 | 1241687,75 | 304257,00 | 1408521,26 | 1154435,22 | 254086,04 | 91,11 | 92,97 | 83,51 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 214500,00 | 214500,00 | 209153,13 | 209153,13 | 97,51 | 97,51 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 150919,12 | 150919,12 | 150919,12 | 150919,12 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5521006,27 | 212421,14 | 5308585,13 | 5072275,28 | 207105,99 | 4865169,29 | 91,87 | 97,50 | 91,65 |
| 7310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 476901,43 | 20099,14 | 456802,29 | 104829,02 | 14829,02 | 90000,00 | 21,98 | 73,78 | 19,70 |
| 7321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 499923,58 | 499923,58 | 499923,58 | 499923,58 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації | 92322,00 | 92322,00 | 92277,00 | 92277,00 | 99,95 | 99,95 | #ДЕЛ/0! | ||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | #ДЕЛ/0! | 100,00 | ||
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 4293061,00 | 4293061,00 | 4216447,45 | 4216447,45 | 98,22 | #ДЕЛ/0! | 98,22 | ||
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 100000,00 | 100000,00 | 99999,97 | 99999,97 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 565290,67 | 264953,56 | 300337,11 | 492414,26 | 192077,15 | 300337,11 | 87,11 | 72,49 | 100,00 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 565290,67 | 264953,56 | 300337,11 | 492414,26 | 192077,15 | 300337,11 | 87,11 | 72,49 | 100,00 |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 24794,60 | 24794,60 | 0,00 | 75,14 | 75,14 | #ДЕЛ/0! |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 24794,60 | 24794,60 | 75,14 | 75,14 | #ДЕЛ/0! | ||
| 8000 | Інша діяльність | 385962,62 | 376962,62 | 9000,00 | 374706,15 | 374706,15 | 0,00 | 97,08 | 99,40 | 0,00 |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 31473,00 | 31473,00 | 31472,94 | 31472,94 | |||||
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 345489,62 | 345489,62 | 343233,21 | 343233,21 | 0,00 | 99,35 | 99,35 | #ДЕЛ/0! | |
| 8700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Всього видатків | 90650083,27 | 81353109,00 | 9296974,27 | 87620910,90 | 79127294,44 | 8493616,46 | 96,66 | 97,26 | 91,36 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||