Додаток 2
Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар за 9 місяців 2018 року за функціональною ознакою
тис грн
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Державне управління |
11191,09489 |
8317,952 |
74,33 |
14,54 |
450,56 |
435,56 |
96,67 |
10,09 |
11641,66 |
8753,516 |
75,19 |
14,23 |
|
Освіта |
29023,08342 |
20129,493 |
69,36 |
35,18 |
1253,407 |
652,462 |
52,06 |
15,12 |
30276,49 |
20781,955 |
68,64 |
33,77 |
|
Охорона здоров”я |
9605,39 |
6432,927 |
66,97 |
11,24 |
385,5 |
335,023 |
86,91 |
7,76 |
9990,89 |
6767,949 |
67,74 |
11,00 |
|
Соціальний захист |
22831,019 |
19607,182 |
85,88 |
34,27 |
27,133 |
27,133 |
0,00 |
0,63 |
22858,15 |
19634,315 |
85,90 |
31,91 |
|
Фізична культура і спорт |
774,296 |
498,594 |
64,39 |
0,87 |
46,57542 |
19,89921 |
42,72 |
0,46 |
820,87 |
518,493 |
63,16 |
0,84 |
|
Культура і мистецтво |
1082,94801 |
669,382 |
61,81 |
1,17 |
52,734 |
34,386 |
65,21 |
0,80 |
1135,68 |
703,767 |
61,97 |
1,14 |
|
Житлово-комунальне господарство |
1582,74114 |
1163,852 |
73,53 |
2,03 |
1048,714 |
544,068 |
51,88 |
12,61 |
2631,45 |
1707,920 |
64,90 |
2,78 |
|
Засоби масової інформаії |
208,22 |
169,937 |
81,61 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
− |
0,00 |
208,22 |
169,937 |
81,61 |
0,28 |
|
Будівництво |
121,943 |
114,83 |
94,17 |
0,20 |
5526,4505 |
1967,307 |
35,60 |
45,58 |
5648,39 |
2082,136 |
36,86 |
3,38 |
|
Транспорт, дорожнє господарство,зв”язок |
192,105 |
92,105 |
47,95 |
0,16 |
300,337 |
300,337 |
101,09 |
6,96 |
492,44 |
392,442 |
79,69 |
0,64 |
|
Інші видатки |
89,500 |
18,765 |
20,97 |
0,03 |
9,000 |
|
0,00 |
0,00 |
98,50 |
18,765 |
19,05 |
0,03 |
|
Всього |
76702,34161 |
57215,018 |
74,59 |
100,00 |
9100,41 |
4316,18 |
47,43 |
100,00 |
85802,76 |
61531,196 |
71,71 |
100,00 |
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар за 9 місяців 2018 року за функціональною ознакою
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків % |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Освіта |
29023,0834 |
20129,493 |
69,36 |
42,52 |
1253,407 |
652,462 |
52,06 |
61,04 |
30276,49 |
20781,955 |
68,64 |
42,93 |
|
Охорона здоров”я |
9605,39 |
6432,927 |
66,97 |
13,59 |
385,5 |
335,023 |
86,91 |
31,34 |
9990,89 |
6767,949 |
67,74 |
13,98 |
|
Соціальний захист |
22831,019 |
19607,182 |
85,88 |
41,42 |
27,133 |
27,133 |
0,00 |
2,54 |
22858,15 |
19634,315 |
85,90 |
40,56 |
|
Фізична культура і спорт |
774,296 |
498,594 |
64,39 |
1,05 |
46,57542 |
19,89921 |
42,72 |
1,86 |
820,87 |
518,493 |
63,16 |
1,07 |
|
Культура і мистецтво |
1082,94801 |
669,382 |
61,81 |
1,41 |
52,734 |
34,386 |
65,21 |
0,00 |
1135,68 |
703,767 |
61,97 |
1,45 |
|
Всього |
63316,736 |
47337,578 |
74,763 |
100,00 |
1765,349 |
1068,903 |
60,549 |
92,383 |
65082,085 |
48406,481 |
74,378 |
100,00 |