| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 11 жовтня 2018р. | ||||||||||
| № 179/В-2018 | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2018року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| КПКВКМБ | Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітий період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02 | Виконавчий комітет міської ради | 20221723,36 | 19604051,15 | 617672,21 | 14458276,91 | 13894664,46 | 563612,45 | 71,50 | 70,88 | 91,25 |
| 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9753759,17 | 9649258,89 | 104500,28 | 7332658,49 | 7228158,49 | 104500,00 | 75,18 | 74,91 | 100,00 |
| у тому числі : | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 8675553,15 | 8675553,15 | 0,00 | 6564172,27 | 6564172,27 | 0,00 | 75,66 | 75,66 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 454500,00 | 454500,00 | 0,00 | 285027,80 | 285027,80 | 0,00 | 62,71 | 62,71 | #ДЕЛ/0! |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 47681,00 | 41181,00 | 6500,00 | 44927,80 | 38427,80 | 6500,00 | 94,23 | 93,31 | 100,00 |
| 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 9269990,00 | 8884490,00 | 385500,00 | 6342312,47 | 6007289,95 | 335022,52 | 68,42 | 67,62 | |
| 0212141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0212142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 6819,74 | 6819,74 | 0,00 | 27,28 | ||
| 0212143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 25491,51 | 25491,51 | 0,00 | 84,97 | 84,97 | #ДЕЛ/0! |
| 0212144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 263300,00 | 263300,00 | 0,00 | 175113,98 | 175113,98 | 0,00 | 66,51 | 66,51 | #ДЕЛ/0! |
| 0212146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 352600,00 | 352600,00 | 0,00 | 206284,28 | 206284,28 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | #ДЕЛ/0! |
| 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 11927,40 | 11927,40 | 0,00 | 47,71 | 47,71 | #ДЕЛ/0! |
| 0213131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 1451,80 | 1451,80 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | #ДЕЛ/0! |
| 0214082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 27789,93 | 5000,00 | 22789,93 | 4998,00 | 22789,93 | 0,00 | 99,96 | 100,00 | |
| 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 0217520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 18764,60 | 18764,60 | 0,00 | 56,86 | 56,86 | #ДЕЛ/0! |
| 0218230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 56500,00 | 56500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 0218410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 208221,26 | 208221,26 | 0,00 | 169936,91 | 169936,91 | 0,00 | 81,61 | 81,61 | #ДЕЛ/0! |
| 0217368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів(ТМЛ) | 98382,00 | 98382,00 | 94800,00 | 94800,00 | 96,36 | #ДЕЛ/0! | 96,36 | ||
| 31 | Управління майна та інвестицій | 9978127,51 | 3397444,42 | 6580683,09 | 5463627,04 | 2422151,79 | 3041475,25 | 54,76 | 71,29 | 46,22 |
| 3110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1155435,00 | 1140435,00 | 15000,00 | 901518,29 | 901518,29 | 0,00 | 78,02 | 79,05 | 0,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 1110108,00 | 1110108,00 | 0,00 | 886276,59 | 886276,59 | 0,00 | 79,84 | 79,84 | #ДЕЛ/0! |
| 3110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 684783,67 | 360220,00 | 324563,67 | 474411,45 | 149847,78 | 324563,67 | 69,28 | 41,60 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| 1.1 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 94500,00 | 94500,00 | 11791,72 | 11791,72 | 12,48 | #ДЕЛ/0! | |||
| 3116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 765456,82 | 74000,00 | 691456,82 | 333467,25 | 74000,00 | 259467,25 | 43,56 | 37,52 | |
| 3116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 8322,13 | 8322,13 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | #ДЕЛ/0! |
| 3116015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 |
| 3116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1540852,14 | 1236595,14 | 304257,00 | 1100571,07 | 868970,67 | 231600,40 | 71,43 | 76,12 | |
| у тому числі : | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| 1.1 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 224500,00 | 224500,00 | 0,00 | 146353,09 | 146353,09 | 0,00 | 65,19 | #ДЕЛ/0! | |
| 3116040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 0,00 | 112559,07 | 112559,07 | 0,00 | 68,99 | 68,99 | #ДЕЛ/0! |
| 3116071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3117310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 672848,67 | 21943,42 | 650905,25 | 104829,02 | 14829,02 | 90000,00 | |||
| 3117321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 523685,98 | 0,00 | 523685,98 | 428513,98 | 0,00 | 428513,98 | |||
| 3117330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 99999,97 | 99999,97 | 0,00 | |||
| 3117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 58798,26 | 0,00 | 58798,26 | 58798,26 | 0,00 | 58798,26 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 |
| 3117368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3649679,00 | 3649679,00 | 1295194,58 | 1295194,58 | 35,49 | #ДЕЛ/0! | 35,49 | ||
| 3107370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 3117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 492441,97 | 192104,86 | 300337,11 | 392441,97 | 92104,86 | 300337,11 | 79,69 | 47,95 | 100,00 |
| 3118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 06 | Управління освіти культури та спорту | 32750253,12 | 30875327,04 | 1874926,08 | 21976427,89 | 21292470,84 | 683957,05 | 67,10 | 68,96 | 36,48 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 10436753,02 | 9418857,50 | 1017895,52 | 7150569,96 | 6660005,69 | 490564,27 | 68,51 | 70,71 | 48,19 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 7354352,00 | 7354352,00 | 0,00 | 5192789,34 | 5192789,34 | 0,00 | 70,61 | 70,61 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2 | – продукти харчування | 1640422,84 | 744290,00 | 896132,84 | 774786,98 | 335530,85 | 439256,13 | 47,23 | 45,08 | 49,02 |
| 1.3 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1069085,18 | 1069085,18 | 0,00 | 925675,24 | 925675,24 | 0,00 | 86,59 | 86,59 | #ДЕЛ/0! |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14574214,85 | 14464176,72 | 110038,13 | 10458306,97 | 10373501,29 | 84805,68 | 71,76 | 71,72 | 77,07 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 13042010,46 | 13042010,46 | 0,00 | 9369970,44 | 9369970,44 | 0,00 | 71,84 | 71,84 | #ДЕЛ/0! | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 843446,82 | 843446,82 | 0,00 | 800768,54 | 800768,54 | 0,00 | 94,94 | 94,94 | #ДЕЛ/0! | |
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 0,00 | 28964,05 | 28964,05 | 0,00 | 32,14 | 32,14 | #ДЕЛ/0! | |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2405426,10 | 2404210,42 | 1215,68 | 1330429,27 | 1330413,59 | 15,68 | 55,31 | 55,34 | 1,29 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 2389340,00 | 2389340,00 | 0,00 | 1322320,79 | 1322320,79 | 0,00 | 55,34 | 55,34 | #ДЕЛ/0! |
| 0611150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 142770,00 | 142770,00 | 0,00 | 113294,57 | 113294,57 | 0,00 | 79,35 | 79,35 | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 124004,00 | 124004,00 | 0,00 | 100583,28 | 100583,28 | 0,00 | 81,11 | 81,11 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 13880,00 | 13880,00 | 0,00 | 9921,29 | 9921,29 | 0,00 | 71,48 | 71,48 | #ДЕЛ/0! |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 775047,00 | 775047,00 | 0,00 | 563605,80 | 563605,80 | 0,00 | 72,72 | 72,72 | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 660295,00 | 660295,00 | 0,00 | 463401,42 | 463401,42 | 0,00 | 70,18 | 70,18 | #ДЕЛ/0! |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 0,00 | 2727,42 | 2727,42 | 0,00 | 43,58 | 43,58 | #ДЕЛ/0! |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 48030,00 | 48030,00 | 0,00 | 36284,57 | 36284,57 | 0,00 | 75,55 | 75,55 | #ДЕЛ/0! |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 124492,00 | 119292,00 | 5200,00 | 80087,13 | 78921,13 | 1166,00 | 64,33 | 66,16 | 22,42 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 973099,76 | 954356,01 | 18743,75 | 593902,40 | 583472,47 | 10429,93 | 61,03 | 61,14 | 55,64 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 770056,83 | 724521,61 | 45535,22 | 507226,21 | 487327,00 | 19899,21 | 65,87 | 67,26 | 43,70 |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 50814,20 | 49774,00 | 1040,20 | 11266,90 | 11266,90 | 0,00 | 22,17 | 22,64 | 0,00 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1894249,36 | 1769991,78 | 124257,58 | 1129464,11 | 1052387,83 | 77076,28 | 59,63 | 59,46 | 62,03 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 1823493,58 | 1699236,00 | 124257,58 | 1069806,37 | 992730,09 | 77076,28 | 58,67 | 58,42 | 62,03 |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 61409,00 | 61409,00 | 0,00 | 52677,39 | 52677,39 | 0,00 | 85,78 | 85,78 | #ДЕЛ/0! |
| 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10300,00 | 4300,00 | 6000,00 | 1990,00 | 1990,00 | 19,32 | 46,28 | 0,00 | |
| 0617368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 545000,00 | 545000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 08 | Управління праці та соціального захисту населення | 22852652,18 | 22825519,00 | 27133,18 | 19632863,84 | 19605730,66 | 27133,18 | 85,91 | 85,89 | 100,00 |
| 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1717000,00 | 1717000,00 | 0,00 | 1702242,59 | 1702242,59 | 0,00 | 99,14 | 99,14 | #ДЕЛ/0! |
| 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9382600,00 | 9382600,00 | 0,00 | 9382600,00 | 9382600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! |
| 0813022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 | 2223,67 | 2223,67 | 0,00 | 39,01 | 39,01 | #ДЕЛ/0! |
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 7404,01 | 7404,01 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 0813032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 13409,00 | 13409,00 | 0,00 | 922,95 | 922,95 | 0,00 | 6,88 | 6,88 | #ДЕЛ/0! |
| 0813040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 8674000,00 | 8674000,00 | 0,00 | 6398212,40 | 6398212,40 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 0813080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2816000,00 | 2816000,00 | 0,00 | 1961337,43 | 1961337,43 | 0,00 | 69,65 | 69,65 | #ДЕЛ/0! |
| 0813140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 7520,00 | 7520,00 | 0,00 | 4295,70 | 4295,70 | 0,00 | 57,12 | 57,12 | #ДЕЛ/0! |
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 7489,96 | 7489,96 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 153943,18 | 126810,00 | 27133,18 | 105655,13 | 78521,95 | 27133,18 | 68,63 | 61,92 | 100,00 |
| 37 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3718700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| Всього видатків | 85802756,17 | 76702341,61 | 9100414,56 | 61531195,68 | 57215017,75 | 4316177,93 | 71,71 | 74,59 | 47,43 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||