Додаток 1
Таблиця 1
Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду тис грн
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
|
||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
|
||||||||||||||||||||
|
За 9 місяців 2017 року |
69448 |
55002,233 |
79,20 |
0 |
0 |
× |
1422,002 |
880,286 |
61,90 |
4390,541 |
2697,354 |
61,44 |
|
|||||||||||||||
|
За 9 місяців 2018 |
76702,342 |
57215,018 |
74,59 |
0 |
0 |
× |
2293,664 |
1571,774 |
68,53 |
6806,751 |
2744,404 |
40,32 |
|
|||||||||||||||
|
Відхилення |
7254,3416 |
2212,7848 |
× |
0 |
0 |
× |
871,662 |
691,488 |
× |
2416,210 |
47,050 |
× |
|
|||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
||||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
||||||||||||||
|
69448,000 |
55002,233 |
79,20 |
5812,543 |
3577,640 |
61,55 |
70870,002 |
55882,519 |
78,85 |
4390,541 |
2697,354 |
61,44 |
75260,543 |
58579,873 |
77,84 |
||||||||||||||
|
76702,342 |
57215,018 |
74,59 |
9100,415 |
4316,178 |
47,43 |
78996,005 |
58786,792 |
74,42 |
6806,751 |
2744,404 |
40,32 |
85802,756 |
61531,196 |
71,71 |
||||||||||||||
|
7254,342 |
2212,785 |
× |
3287,872 |
738,538 |
× |
8126,003 |
2904,273 |
× |
2416,210 |
47,050 |
× |
10542,213 |
2951,323 |
× |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||