| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2018 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Код | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | Державне управління | 11641658,84 | 11191094,89 | 450563,95 | 8753516,03 | 8317952,36 | 435563,67 | 75,19 | 74,33 | 96,67 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9753759,17 | 9649258,89 | 104500,28 | 7332658,49 | 7228158,49 | 104500,00 | 75,18 | 74,91 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 8675553,15 | 8675553,15 | 6564172,27 | 6564172,27 | 75,66 | 75,66 | #ДЕЛ/0! | |||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 454500,00 | 454500,00 | 285027,80 | 285027,80 | 62,71 | 62,71 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1155435,00 | 1140435,00 | 15000,00 | 901518,29 | 901518,29 | 78,02 | 79,05 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1110108,00 | 1110108,00 | 886276,59 | 886276,59 | 79,84 | 79,84 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 732464,67 | 401401,00 | 331063,67 | 519339,25 | 188275,58 | 331063,67 | 70,90 | 46,90 | 100,00 |
| у тому числі : | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 94500,00 | 94500,00 | 11791,72 | 11791,72 | 12,48 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 1000 | Освіта | 30276490,33 | 29023083,42 | 1253406,91 | 20781955,25 | 20129493,34 | 652461,91 | 68,64 | 69,36 | 52,06 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 10436753,02 | 9418857,50 | 1017895,52 | 7150569,96 | 6660005,69 | 490564,27 | 68,51 | 70,71 | 48,19 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 7354352,00 | 7354352,00 | 5192789,34 | 5192789,34 | 70,61 | 70,61 | ||||
| – продукти харчування | 1640422,84 | 744290,00 | 896132,84 | 774786,98 | 335530,85 | 439256,13 | 47,23 | 45,08 | 49,02 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1069085,18 | 1069085,18 | 925675,24 | 925675,24 | 86,59 | 86,59 | ||||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14574214,85 | 14464176,72 | 110038,13 | 10458306,97 | 10373501,29 | 84805,68 | 71,76 | 71,72 | 77,07 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 13042010,46 | 13042010,46 | 9369970,44 | 9369970,44 | 71,84 | 71,84 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 843446,82 | 843446,82 | 800768,54 | 800768,54 | 94,94 | 94,94 | ||||
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 28964,05 | 28964,05 | 32,14 | 32,14 | ||||
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2405426,10 | 2404210,42 | 1215,68 | 1330429,27 | 1330413,59 | 15,68 | 55,31 | 55,34 | 1,29 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2389340,00 | 2389340,00 | 1322320,79 | 1322320,79 | 55,34 | 55,34 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими | 1894249,36 | 1769991,78 | 124257,58 | 1129464,11 | 1052387,83 | 77076,28 | 59,63 | 59,46 | 62,03 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1823493,58 | 1699236,00 | 124257,58 | 1069806,37 | 992730,09 | 77076,28 | 58,67 | 58,42 | 62,03 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 61409,00 | 61409,00 | 52677,39 | 52677,39 | 85,78 | 85,78 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 142770,00 | 142770,00 | 113294,57 | 113294,57 | 79,35 | 79,35 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 124004,00 | 124004,00 | 100583,28 | 100583,28 | 81,11 | 81,11 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 13880,00 | 13880,00 | 9921,29 | 9921,29 | 71,48 | 71,48 | ||||
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 775047,00 | 775047,00 | 563605,80 | 563605,80 | 72,72 | 72,72 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 660295,00 | 660295,00 | 463401,42 | 463401,42 | 70,18 | 70,18 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 2727,42 | 2727,42 | 43,58 | 43,58 | ||||
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 48030,00 | 48030,00 | 36284,57 | 36284,57 | 75,55 | 75,55 | |||
| 2000 | Охорона здоров”я | 9990890,00 | 9605390,00 | 385500,00 | 6549737,70 | 6432926,86 | 335022,52 | 247,18 | 246,37 | #ДЕЛ/0! |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 9269990,00 | 8884490,00 | 385500,00 | 6342312,47 | 6007289,95 | 335022,52 | 68,42 | 67,62 | 86,91 |
| 2141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 6819,74 | 6819,74 | 27,28 | 27,28 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 25491,51 | 25491,51 | 84,97 | 84,97 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 263300,00 | 263300,00 | 175113,98 | 175113,98 | 66,51 | 66,51 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 352600,00 | 352600,00 | 206284,28 | 206284,28 | 58,50 | 58,50 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 11927,40 | 11927,40 | 47,71 | 47,71 | #ДЕЛ/0! | ||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 22858152,18 | 22831019,00 | 27133,18 | 19634315,64 | 19607182,46 | 27133,18 | 85,90 | 85,88 | |
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1717000,00 | 1717000,00 | 1702242,59 | 1702242,59 | 99,14 | ||||
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9382600,00 | 9382600,00 | 9382600,00 | 9382600,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 2223,67 | 2223,67 | 39,01 | 39,01 | |||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 7404,01 | 7404,01 | |||||
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 13409,00 | 13409,00 | 922,95 | 922,95 | 6,88 | 6,88 | |||
| 3040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 8674000,00 | 8674000,00 | 6398212,40 | 6398212,40 | 73,76 | 73,76 | |||
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2816000,00 | 2816000,00 | 1961337,43 | 1961337,43 | 69,65 | 69,65 | |||
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5500,00 | 5500,00 | 1451,80 | 1451,80 | 26,40 | 26,40 | |||
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 60480,00 | 60480,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 7520,00 | 7520,00 | 4295,70 | 4295,70 | 57,12 | 57,12 | |||
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 7489,96 | 7489,96 | 62,42 | 62,42 | |||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 153943,18 | 126810,00 | 27133,18 | 105655,13 | 78521,95 | 27133,18 | 68,63 | 61,92 | |
| 4000 | Культура i мистецтво | 1135681,69 | 1082948,01 | 52733,68 | 703767,46 | 669381,60 | 34385,86 | 61,97 | 61,81 | 65,21 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 124492,00 | 119292,00 | 5200,00 | 80087,13 | 78921,13 | 1166,00 | 64,33 | 66,16 | 22,42 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 973099,76 | 954356,01 | 18743,75 | 593902,40 | 583472,47 | 10429,93 | 61,03 | 61,14 | 55,64 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 38089,93 | 9300,00 | 28789,93 | 29777,93 | 6988,00 | 22789,93 | 78,18 | 75,14 | |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 820871,03 | 774295,61 | 46575,42 | 518493,11 | 498593,90 | 19899,21 | 63,16 | 64,39 | 42,72 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 50814,20 | 49774,00 | 1040,20 | 11266,90 | 11266,90 | 22,17 | 22,64 | ||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 770056,83 | 724521,61 | 45535,22 | 507226,21 | 487327,00 | 19899,21 | 65,87 | 67,26 | 43,70 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2631454,96 | 1582741,14 | 1048713,82 | 1707919,52 | 1163851,87 | 544067,65 | 64,90 | 73,53 | 51,88 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 765456,82 | 74000,00 | 691456,82 | 333467,25 | 74000,00 | 259467,25 | 43,56 | 100,00 | 37,52 |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 9000,00 | 9000,00 | 8322,13 | 8322,13 | 92,47 | 92,47 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 | ||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1540852,14 | 1236595,14 | 304257,00 | 1100571,07 | 868970,67 | 231600,40 | 71,43 | 70,27 | 76,12 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 224500,00 | 224500,00 | 146353,09 | 146353,09 | 65,19 | 65,19 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 112559,07 | 112559,07 | 68,99 | 68,99 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5648393,91 | 121943,42 | 5526450,49 | 2082135,81 | 114828,99 | 1967306,82 | 36,86 | 94,17 | 35,60 |
| 7310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 672848,67 | 21943,42 | 650905,25 | 104829,02 | 14829,02 | 90000,00 | 15,58 | 67,58 | 13,83 |
| 7321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 523685,98 | 523685,98 | 428513,98 | 428513,98 | 81,83 | 81,83 | |||
| 7330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | 100,00 | ||
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 4293061,00 | 4293061,00 | 1389994,58 | 1389994,58 | 32,38 | #ДЕЛ/0! | 32,38 | ||
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 100000,00 | 100000,00 | 99999,97 | 99999,97 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 492441,97 | 192104,86 | 300337,11 | 392441,97 | 92104,86 | 300337,11 | 79,69 | 47,95 | 100,00 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 492441,97 | 192104,86 | 300337,11 | 392441,97 | 92104,86 | 300337,11 | 79,69 | 47,95 | 100,00 |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 18764,60 | 18764,60 | 0,00 | 56,86 | 56,86 | #ДЕЛ/0! |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 18764,60 | 18764,60 | 56,86 | 56,86 | #ДЕЛ/0! | ||
| 8000 | Інша діяльність | 273721,26 | 264721,26 | 9000,00 | 169936,91 | 169936,91 | 0,00 | 62,08 | 64,19 | 0,00 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 56500,00 | 56500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 208221,26 | 208221,26 | 169936,91 | 169936,91 | 0,00 | 81,61 | 81,61 | #ДЕЛ/0! | |
| 8700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Всього видатків | 85802756,17 | 76702341,61 | 9100414,56 | 61531195,68 | 57215017,75 | 4316177,93 | 71,71 | 74,59 | 47,43 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||