Додаток 3
Таблиця 5. Виконання міських програм за І півріччя 2018 року
тис грн
|
Назва програми |
ТПКВКМБ |
План на рік |
Профінансовані видатки за І півріччя 2018 року |
Відсоток виконання |
|
Місцеві програми в галузі охорони здоров”я |
0212152 |
25,00 |
7,01 |
28,05 |
|
Програми підтримки органів місцевого самоврядування та охорини об”єктів та матеріальних цінностей |
0210180;3110180 |
769,51 |
468,74 |
60,91 |
|
Програма підтримки телебачення та періодичних видань |
0218410 |
208,22 |
129,06 |
61,98 |
|
Програма забезпечення громадського порядку та безпеки |
0218230 |
75,00 |
|
|
|
Національна програма інформатизації |
170901 |
33,00 |
12,74 |
38,59 |
|
Місцеві програми в галузі освіти |
0611162 |
48,03 |
36,29 |
75,55 |
|
Місцеві програми в галузі спорту |
0615011 |
50,81 |
11,27 |
22,17 |
|
Місцеві програми в галузі культури |
0614082 |
33,36 |
25,04 |
75,08 |
|
Місцеві програми в галузі соціального забезпечення |
0813242;0813160 |
355,72 |
44,32 |
12,46 |
|
Благоустрій міст, сіл, селищ |
3116030 |
1586,96 |
842,48 |
53,09 |
|
Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води |
3116040 |
163,15 |
86,23 |
52,85 |
|
Програма по природоозоронних заходах |
3118330 |
9,00 |
|
0,00 |
|
Програми розвитку житлово-комунального господарства |
3116010 |
439157,00 |
150,36 |
0,03 |
|
3116070 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
3117300 |
5405,38 |
442,27 |
8,18 |
|
|
Всього |
448020,13 |
2355,79 |
588,95 |
|
| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 21 серпня 2018р. | ||||||||||
| № 457-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І півріччя 2018року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| КПКВКМБ | Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітий період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02 | Виконавчий комітет міської ради | 19582588,36 | 18998351,15 | 584237,21 | 9585567,95 | 9111626,37 | 473941,58 | 48,95 | 47,96 | 81,12 |
| 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9659683,46 | 9569683,18 | 90000,28 | 4756156,48 | 4666156,48 | 90000,00 | 49,24 | 48,76 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 8675553,15 | 8675553,15 | 0,00 | 4166089,68 | 4166089,68 | 0,00 | 48,02 | 48,02 | |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 434500,00 | 434500,00 | 0,00 | 253010,60 | 253010,60 | 0,00 | 58,23 | 58,23 | |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 44721,00 | 38221,00 | 6500,00 | 40967,80 | 34467,80 | 6500,00 | 91,61 | 90,18 | 100,00 |
| 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 8592090,00 | 8220790,00 | 371300,00 | 4316166,01 | 4051579,36 | 264586,65 | 50,23 | 49,28 | |
| 0212141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0212142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 2947,75 | 2947,75 | 0,00 | 11,79 | ||
| 0212143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 15639,31 | 15639,31 | 0,00 | 52,13 | 52,13 | |
| 0212144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 263300,00 | 263300,00 | 0,00 | 62991,94 | 62991,94 | 0,00 | 23,92 | 23,92 | |
| 0212146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 352600,00 | 352600,00 | 0,00 | 122588,96 | 122588,96 | 0,00 | 34,77 | 34,77 | |
| 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 7012,00 | 7012,00 | 0,00 | 28,05 | 28,05 | |
| 0213131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 1451,80 | 1451,80 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | # |
| 0214082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 23054,93 | 5000,00 | 18054,93 | 4998,00 | 18054,93 | 0,00 | 99,96 | 100,00 | |
| 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 122035,71 | 122035,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0217520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 12734,60 | 12734,60 | 0,00 | 38,59 | 38,59 | |
| 0218230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0218410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 208221,26 | 208221,26 | 0,00 | 129058,37 | 129058,37 | 0,00 | 61,98 | 61,98 | |
| 0217368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів(ТМЛ) | 98382,00 | 98382,00 | 94800,00 | 94800,00 | 96,36 | 96,36 | |||
| 31 | Управління майна та інвестицій | 9118780,26 | 3219444,42 | 5899335,84 | 2798049,22 | 1676550,11 | 1121499,11 | 30,68 | 52,08 | 19,01 |
| 3110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1155435,00 | 1140435,00 | 15000,00 | 543412,83 | 543412,83 | 0,00 | 47,03 | 47,65 | 0,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 1110108,00 | 1110108,00 | 0,00 | 532371,89 | 532371,89 | 0,00 | 47,96 | 47,96 | |
| 3110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 724783,67 | 400220,00 | 324563,67 | 427767,96 | 103204,29 | 324563,67 | 59,02 | 25,79 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| 1.1 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 84500,00 | 84500,00 | 8330,08 | 8330,08 | 9,86 | ||||
| 3116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 377157,15 | 0,00 | 377157,15 | 89033,31 | 0,00 | 89033,31 | 23,61 | 23,61 | |
| 3116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 8322,13 | 8322,13 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | |
| 3116015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1586957,00 | 1284700,00 | 302257,00 | 842475,93 | 735382,55 | 107093,38 | 53,09 | 35,43 | |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| 1.1 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 184500,00 | 184500,00 | 0,00 | 105005,11 | 105005,11 | 0,00 | 56,91 | ||
| 3116040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 0,00 | 86228,34 | 86228,34 | 0,00 | 52,85 | 52,85 | |
| 3116071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3117310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 321943,42 | 21943,42 | 300000,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | |||
| 3117321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 509543,65 | 0,00 | 509543,65 | 98673,38 | 0,00 | 98673,38 | |||
| 3117330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 99999,97 | 99999,97 | 0,00 | |||
| 3117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 58798,26 | 0,00 | 58798,26 | 58798,26 | 0,00 | 58798,26 | 100,00 | 100,00 | |
| 3117368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3649679,00 | 3649679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3107370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 300337,11 | 0,00 | 300337,11 | 300337,11 | 0,00 | 300337,11 | 100,00 | 100,00 | |
| 3118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Управління освіти культури та спорту | 32753953,12 | 30864527,04 | 1889426,08 | 17921362,08 | 17246080,08 | 675282,00 | 54,72 | 55,88 | 35,74 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 10451253,02 | 9418857,50 | 1032395,52 | 5662547,43 | 5171983,16 | 490564,27 | 54,18 | 54,91 | 47,52 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 7354352,00 | 7354352,00 | 0,00 | 3812419,13 | 3812419,13 | 0,00 | 51,84 | 51,84 | |
| 1.2 | – продукти харчування | 1640422,84 | 744290,00 | 896132,84 | 730068,76 | 290812,63 | 439256,13 | 44,50 | 39,07 | 49,02 |
| 1.3 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1069085,18 | 1069085,18 | 0,00 | 862741,14 | 862741,14 | 0,00 | 80,70 | 80,70 | |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14564114,85 | 14454076,72 | 110038,13 | 8751638,59 | 8666832,91 | 84805,68 | 60,09 | 59,96 | 77,07 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 13042010,46 | 13042010,46 | 0,00 | 7677089,12 | 7677089,12 | 0,00 | 58,86 | 58,86 | ||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 844146,82 | 844146,82 | 0,00 | 786831,48 | 786831,48 | 0,00 | 93,21 | 93,21 | ||
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 0,00 | 28964,05 | 28964,05 | 0,00 | 32,14 | 32,14 | ||
| 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2405426,10 | 2404210,42 | 1215,68 | 1095416,74 | 1095401,06 | 15,68 | 45,54 | 45,56 | 1,29 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 2389340,00 | 2389340,00 | 0,00 | 1087308,26 | 1087308,26 | 0,00 | 45,51 | 45,51 | |
| 0611150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 142770,00 | 142770,00 | 0,00 | 93919,18 | 93919,18 | 0,00 | 65,78 | 65,78 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 124004,00 | 124004,00 | 0,00 | 83339,90 | 83339,90 | 0,00 | 67,21 | 67,21 | |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 13880,00 | 13880,00 | 0,00 | 7789,28 | 7789,28 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | |
| 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 775047,00 | 775047,00 | 0,00 | 434743,70 | 434743,70 | 0,00 | 56,09 | 56,09 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 660295,00 | 660295,00 | 0,00 | 334539,32 | 334539,32 | 0,00 | 50,67 | 50,67 | |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 0,00 | 2727,42 | 2727,42 | 0,00 | 43,58 | 43,58 | |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 48030,00 | 48030,00 | 0,00 | 36284,57 | 36284,57 | 0,00 | 75,55 | 75,55 | |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 124492,00 | 119292,00 | 5200,00 | 56872,19 | 55706,19 | 1166,00 | 45,68 | 46,70 | 22,42 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 972399,76 | 953656,01 | 18743,75 | 448769,46 | 438345,69 | 10423,77 | 46,15 | 45,96 | 55,61 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 770056,83 | 724521,61 | 45535,22 | 362336,86 | 351106,54 | 11230,32 | 47,05 | 48,46 | 24,66 |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 50814,20 | 49774,00 | 1040,20 | 11266,90 | 11266,90 | 0,00 | 22,17 | 22,64 | 0,00 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1894249,36 | 1769991,78 | 124257,58 | 965576,46 | 888500,18 | 77076,28 | 50,97 | 50,20 | 62,03 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1 | – заробітна плата з нарахуванням | 1823493,58 | 1699236,00 | 124257,58 | 842931,59 | 829285,80 | 13645,79 | 46,23 | 48,80 | 10,98 |
| 1.2 | – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 61409,00 | 61409,00 | 0,00 | 52234,03 | 52234,03 | 0,00 | 85,06 | 85,06 | |
| 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10300,00 | 4300,00 | 6000,00 | 1990,00 | 1990,00 | 19,32 | 46,28 | 0,00 | |
| 0617368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 545000,00 | 545000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 08 | Управління праці та соціального захисту населення | 23582652,18 | 23555519,00 | 27133,18 | 15014082,02 | 14986948,84 | 27133,18 | 63,67 | 63,62 | 100,00 |
| 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1717000,00 | 1717000,00 | 0,00 | 1243344,69 | 1243344,69 | 0,00 | 72,41 | 72,41 | |
| 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9382600,00 | 9382600,00 | 0,00 | 8168892,76 | 8168892,76 | 0,00 | 87,06 | 87,06 | |
| 0813022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 0,00 | 2223,67 | 2223,67 | 0,00 | 39,01 | ||
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 2693,02 | 2693,02 | 0,00 | |||
| 0813032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 13409,00 | 13409,00 | 0,00 | 615,30 | 615,30 | 0,00 | 4,59 | 4,59 | |
| 0813040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 9484000,00 | 9484000,00 | 0,00 | 4242887,19 | 4242887,19 | 0,00 | |||
| 0813080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2616000,00 | 2616000,00 | 0,00 | 1286732,50 | 1286732,50 | 0,00 | 49,19 | 49,19 | |
| 0813140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 7520,00 | 7520,00 | 0,00 | 2821,50 | 2821,50 | 0,00 | 37,52 | 37,52 | |
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 7489,96 | 7489,96 | 0,00 | |||
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 273943,18 | 246810,00 | 27133,18 | 56381,43 | 29248,25 | 27133,18 | 20,58 | 11,85 | 100,00 |
| 37 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3718700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всього видатків | 85039973,92 | 76637841,61 | 8400132,31 | 45319061,27 | 43021205,40 | 2297855,87 | 53,29 | 56,14 | 27,35 | |