| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за I півріччя 2018 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Код | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | Державне управління | 11584623,13 | 11148559,18 | 436063,95 | 5768305,07 | 5347241,40 | 421063,67 | 49,79 | 47,96 | 96,56 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9659683,46 | 9569683,18 | 90000,28 | 4756156,48 | 4666156,48 | 90000,00 | 49,24 | 48,76 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 8675553,15 | 8675553,15 | 4166089,68 | 4166089,68 | 48,02 | 48,02 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 434500,00 | 434500,00 | 253010,60 | 253010,60 | 58,23 | 58,23 | ||||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1155435,00 | 1140435,00 | 15000,00 | 543412,83 | 543412,83 | 47,03 | 47,65 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1110108,00 | 1110108,00 | 532371,89 | 532371,89 | 47,96 | 47,96 | ||||
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 769504,67 | 438441,00 | 331063,67 | 468735,76 | 137672,09 | 331063,67 | 60,91 | 31,40 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 84500,00 | 84500,00 | 10478,23 | 10478,23 | ||||||
| 1000 | Освіта | 30280890,33 | 29012983,42 | 1267906,91 | 17040126,67 | 16387664,76 | 652461,91 | 56,27 | 56,48 | 51,46 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 10451253,02 | 9418857,50 | 1032395,52 | 5662547,43 | 5171983,16 | 490564,27 | 54,18 | 54,91 | 47,52 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 7354352,00 | 7354352,00 | 3812419,13 | 3812419,13 | 51,84 | 51,84 | ||||
| – продукти харчування | 1640422,84 | 744290,00 | 896132,84 | 730068,76 | 290812,63 | 439256,13 | 44,50 | 39,07 | 49,02 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1069085,18 | 1069085,18 | 862741,14 | 862741,14 | 80,70 | 80,70 | ||||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14564114,85 | 14454076,72 | 110038,13 | 8751638,59 | 8666832,91 | 84805,68 | 60,09 | 59,96 | 77,07 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 13042010,46 | 13042010,46 | 7677089,12 | 7677089,12 | 58,86 | 58,86 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 844146,82 | 844146,82 | 786831,48 | 786831,48 | 93,21 | 93,21 | ||||
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 28964,05 | 28964,05 | 32,14 | 32,14 | ||||
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2405426,10 | 2404210,42 | 1215,68 | 1095416,74 | 1095401,06 | 15,68 | 45,54 | 45,56 | 1,29 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2389340,00 | 2389340,00 | 1087308,26 | 1087308,26 | 45,51 | 45,51 | ||||
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими | 1894249,36 | 1769991,78 | 124257,58 | 965576,46 | 888500,18 | 77076,28 | 50,97 | 50,20 | 62,03 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1823493,58 | 1699236,00 | 124257,58 | 842931,59 | 829285,80 | 13645,79 | 46,23 | 48,80 | 10,98 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 61409,00 | 61409,00 | 52234,03 | 52234,03 | 85,06 | 85,06 | ||||
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 142770,00 | 142770,00 | 93919,18 | 93919,18 | 65,78 | 65,78 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 124004,00 | 124004,00 | 83339,90 | 83339,90 | 67,21 | 67,21 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 13880,00 | 13880,00 | 7789,28 | 7789,28 | 56,12 | 56,12 | ||||
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 775047,00 | 775047,00 | 434743,70 | 434743,70 | 56,09 | 56,09 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 660295,00 | 660295,00 | 334539,32 | 334539,32 | 50,67 | 50,67 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 2727,42 | 2727,42 | 43,58 | 43,58 | ||||
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 48030,00 | 48030,00 | 36284,57 | 36284,57 | 75,55 | 75,55 | |||
| 2000 | Охорона здоров”я | 9312990,00 | 8941690,00 | 371300,00 | 4397745,01 | 4262759,32 | 264586,65 | 138,08 | 137,13 | |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 8592090,00 | 8220790,00 | 371300,00 | 4316166,01 | 4051579,36 | 264586,65 | 50,23 | 49,28 | 71,26 |
| 2141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 2947,75 | 2947,75 | 11,79 | 11,79 | |||
| 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 15639,31 | 15639,31 | 52,13 | 52,13 | |||
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 263300,00 | 263300,00 | 62991,94 | 62991,94 | 23,92 | 23,92 | |||
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 352600,00 | 352600,00 | 122588,96 | 122588,96 | 34,77 | 34,77 | |||
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 7012,00 | 7012,00 | 28,05 | 28,05 | |||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 23588152,18 | 23561019,00 | 27133,18 | 15015533,82 | 14988400,64 | 27133,18 | 63,66 | 63,62 | |
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1717000,00 | 1717000,00 | 1243344,69 | 1243344,69 | 72,41 | ||||
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9382600,00 | 9382600,00 | 8168892,76 | 8168892,76 | 87,06 | 87,06 | |||
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 2223,67 | 2223,67 | 39,01 | 39,01 | |||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 2693,02 | 2693,02 | |||||
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 13409,00 | 13409,00 | 615,30 | 615,30 | 4,59 | 4,59 | |||
| 3040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 9484000,00 | 9484000,00 | 4242887,19 | 4242887,19 | |||||
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2616000,00 | 2616000,00 | 1286732,50 | 1286732,50 | 49,19 | 49,19 | |||
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5500,00 | 5500,00 | 1451,80 | 1451,80 | |||||
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60480,00 | 60480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 7520,00 | 7520,00 | 2821,50 | 2821,50 | |||||
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 7489,96 | 7489,96 | 62,42 | 62,42 | |||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 273943,18 | 246810,00 | 27133,18 | 56381,43 | 29248,25 | 27133,18 | |||
| 4000 | Культура i мистецтво | 1130246,69 | 1082248,01 | 47998,68 | 530684,58 | 501039,88 | 29644,70 | 46,95 | 46,30 | 61,76 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 124492,00 | 119292,00 | 5200,00 | 56872,19 | 55706,19 | 1166,00 | 45,68 | 22,42 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 972399,76 | 953656,01 | 18743,75 | 448769,46 | 438345,69 | 10423,77 | 55,61 | ||
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 33354,93 | 9300,00 | 24054,93 | 25042,93 | 6988,00 | 18054,93 | |||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 820871,03 | 774295,61 | 46575,42 | 373603,76 | 362373,44 | 11230,32 | 45,51 | 24,11 | |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 50814,20 | 49774,00 | 1040,20 | 11266,90 | 11266,90 | 22,64 | |||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 770056,83 | 724521,61 | 45535,22 | 362336,86 | 351106,54 | 11230,32 | 47,05 | 48,46 | 24,66 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2289260,15 | 1556846,00 | 732414,15 | 1179059,71 | 929933,02 | 249126,69 | 51,50 | 59,73 | 34,01 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 377157,15 | 377157,15 | 89033,31 | 89033,31 | 23,61 | 23,61 | |||
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 9000,00 | 9000,00 | 8322,13 | 8322,13 | 92,47 | 92,47 | |||
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1586957,00 | 1284700,00 | 302257,00 | 842475,93 | 735382,55 | 107093,38 | 53,09 | 57,24 | 35,43 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 184500,00 | 184500,00 | 105005,11 | 105005,11 | 56,91 | 56,91 | ||||
| 6040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 86228,34 | 86228,34 | 52,85 | 52,85 | |||
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5405382,04 | 243979,13 | 5161402,91 | 442271,61 | 99999,97 | 342271,64 | 8,18 | 40,99 | 6,63 |
| 7310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 321943,42 | 21943,42 | 300000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 27,96 | 0,00 | 30,00 | |
| 7321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 509543,65 | 509543,65 | 98673,38 | 98673,38 | 19,37 | 19,37 | |||
| 7330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації | 122035,71 | 122035,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 58798,26 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 4293061,00 | 4293061,00 | 94800,00 | 94800,00 | 2,21 | 2,21 | |||
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 100000,00 | 100000,00 | 99999,97 | 99999,97 | |||||
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 300337,11 | 0,00 | 300337,11 | 300337,11 | 0,00 | 300337,11 | 100,00 | 100,00 | |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 300337,11 | 300337,11 | 300337,11 | 300337,11 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 12734,60 | 12734,60 | 0,00 | 38,59 | 38,59 | |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 12734,60 | 12734,60 | 38,59 | 38,59 | |||
| 8000 | Інша діяльність | 292221,26 | 283221,26 | 9000,00 | 129058,37 | 129058,37 | 0,00 | 44,16 | 45,57 | 0,00 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 208221,26 | 208221,26 | 129058,37 | 129058,37 | 0,00 | 61,98 | 61,98 | ||
| 8700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Всього видатків | 85037973,92 | 76637841,61 | 8400132,31 | 45319061,27 | 43021205,40 | 2297855,87 | 53,29 | 56,14 | 27,35 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||