Додаток 2
Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар за І квартал 2017 року за функціональною ознакою
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Державне управління |
9824,134 |
2410,968 |
24,54 |
11,23 |
127,36 |
110,36 |
0,00 |
11,69 |
9951,49 |
2521,325 |
25,34 |
11,25 |
|
Освіта |
28096,874 |
7155,771 |
25,47 |
33,34 |
1184,420 |
227,271 |
19,19 |
24,07 |
29281,29 |
7383,042 |
25,21 |
32,95 |
|
Охорона здоров”я |
8808,69 |
1938,761 |
22,01 |
9,03 |
371,3 |
156,831 |
42,24 |
16,61 |
9179,99 |
2095,592 |
22,83 |
9,35 |
|
Соціальний захист |
28685,019 |
8725,455 |
30,42 |
40,65 |
|
|
0,00 |
0,00 |
28685,02 |
8725,455 |
30,42 |
38,94 |
|
Фізична культура і спорт |
605,182 |
168,831 |
27,90 |
0,79 |
1,44 |
0 |
0,00 |
0,00 |
606,62 |
168,831 |
27,83 |
0,75 |
|
Культура і мистецтво |
890,048 |
250,856 |
28,18 |
1,17 |
24,988 |
5,121 |
20,49 |
0,54 |
915,04 |
255,977 |
27,97 |
1,14 |
|
Житлово-комунальне господарство |
2125,426 |
729,999 |
34,35 |
3,40 |
871,662 |
54,373 |
6,24 |
5,76 |
2997,09 |
784,372 |
26,17 |
3,50 |
|
Засоби масової інформаії |
208,23 |
78,248 |
37,58 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
− |
0,00 |
208,23 |
78,248 |
37,58 |
0,35 |
|
Будівництво |
583,302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4537,86 |
90,000 |
1,98 |
9,53 |
5121,16 |
90,000 |
1,76 |
0,40 |
|
Транспорт, дорожнє господарство,зв”язок |
|
|
|
0,00 |
343,24 |
300,337 |
101,09 |
31,81 |
343,24 |
300,337 |
87,50 |
1,34 |
|
Інші видатки |
108,094 |
6,033 |
5,58 |
0,03 |
9,008 |
|
0,00 |
0,00 |
117,10 |
6,033 |
5,15 |
0,03 |
|
Всього |
79934,996 |
21464,922 |
26,85 |
100,00 |
7471,28 |
944,29 |
12,64 |
100,00 |
4414,60 |
22409,213 |
507,62 |
100,00 |
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар за І квартал 2018 року за функціональною ознакою
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків,% |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
Питома вага видатків ,% |
|
|
Освіта |
28096,874 |
7155,771 |
25,47 |
33,34 |
1184,420 |
227,271 |
19,19 |
24,07 |
29281,29 |
7383,042 |
25,21 |
32,95 |
|
Охорона здоров”я |
8808,69 |
1938,761 |
22,01 |
9,03 |
371,3 |
156,831 |
42,24 |
16,61 |
9179,99 |
2095,592 |
22,83 |
9,35 |
|
Соціальний захист |
28685,019 |
8725,455 |
30,42 |
40,65 |
|
|
0,00 |
0,00 |
28685,02 |
8725,455 |
30,42 |
38,94 |
|
Фізична культура і спорт |
605,182 |
168,831 |
27,90 |
0,79 |
1,44 |
0 |
0,00 |
0,00 |
606,62 |
168,831 |
27,83 |
0,75 |
|
Культура і мистецтво |
890,048 |
250,856 |
28,18 |
1,17 |
24,988 |
5,121 |
20,49 |
0,54 |
915,04 |
255,977 |
27,97 |
1,14 |
|
Всього |
67085,813 |
18239,674 |
27,19 |
100,00 |
1582,15 |
389,22 |
24,60 |
100,00 |
68667,96 |
18628,90 |
27,13 |
100,00 |