| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за I картал 2018 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Код | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0100 | Державне управління | 9951491,31 | 9824134,03 | 127357,28 | 2521325,50 | 2410968,50 | 110357,00 | 25,34 | 24,54 | 86,65 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8289422,31 | 8199422,03 | 90000,28 | 2206004,08 | 2116004,08 | 90000,00 | 26,61 | 25,81 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 7328292,00 | 7328292,00 | 1871329,79 | 1871329,79 | 25,54 | 25,54 | #ДЕЛ/0! | |||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 434500,00 | 434500,00 | 149384,46 | 149384,46 | 34,38 | 34,38 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1087635,00 | 1072635,00 | 15000,00 | 245947,39 | 245947,39 | 22,61 | 22,93 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1042308,00 | 1042308,00 | 243917,01 | 243917,01 | 23,40 | 23,40 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 574434,00 | 552077,00 | 22357,00 | 69374,03 | 49017,03 | 20357,00 | 12,08 | 8,88 | 91,05 |
| у тому числі : | #ДЕЛ/0! | |||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 84500,00 | 84500,00 | 8330,08 | 8330,08 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 1000 | Освіта | 29281294,82 | 28096874,18 | 1184420,64 | 7383042,06 | 7155771,02 | 227271,04 | 25,21 | 25,47 | 19,19 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 10401781,69 | 9392075,08 | 1009706,61 | 2741168,03 | 2538991,78 | 202176,25 | 26,35 | 27,03 | 20,02 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 7354352,00 | 7354352,00 | 172891,21 | 172891,21 | 2,35 | 2,35 | ||||
| – продукти харчування | 1640299,95 | 744290,00 | 896009,95 | 308919,25 | 123365,00 | 185554,25 | 18,83 | 16,57 | 20,71 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1081804,00 | 1081804,00 | 558883,03 | 558883,03 | 51,66 | 51,66 | ||||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 14241572,35 | 14192315,90 | 49256,45 | 3536882,01 | 3525433,01 | 11449,00 | 24,83 | 24,84 | 23,24 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 13067210,46 | 13067210,46 | 2971513,77 | 2971513,77 | 22,74 | 22,74 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 831428,00 | 831428,00 | 469578,67 | 469578,67 | 56,48 | 56,48 | ||||
| – продукти харчування | 90110,00 | 90110,00 | 12753,76 | 12753,76 | 14,15 | 14,15 | ||||
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1787810,42 | 1786610,42 | 1200,00 | 466035,52 | 466035,52 | 26,07 | 26,08 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1773440,00 | 1773440,00 | 464645,52 | 464645,52 | 26,20 | 26,20 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими | 1893549,36 | 1769291,78 | 124257,58 | 338134,41 | 324488,62 | 13645,79 | 17,86 | 18,34 | 10,98 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1823493,58 | 1699236,00 | 124257,58 | 299722,36 | 286076,57 | 13645,79 | 16,44 | 16,84 | 10,98 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 60709,00 | 60709,00 | 35138,05 | 35138,05 | 57,88 | 57,88 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 142770,00 | 142770,00 | 37812,61 | 37812,61 | 26,48 | 26,48 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 124004,00 | 124004,00 | 327173,93 | 327173,93 | 263,84 | 263,84 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 13880,00 | 13880,00 | 4248,68 | 4248,68 | 30,61 | 30,61 | ||||
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 775047,00 | 775047,00 | 251009,48 | 251009,48 | 32,39 | 32,39 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 660295,00 | 660295,00 | 153021,15 | 153021,15 | 23,17 | 23,17 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 6259,00 | 6259,00 | 1352,87 | 1352,87 | 21,61 | 21,61 | ||||
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 38764,00 | 38764,00 | 12000,00 | 12000,00 | 30,96 | 30,96 | |||
| 2000 | Охорона здоров”я | 9179990,00 | 8808690,00 | 371300,00 | 2046170,75 | 1938761,87 | 156831,78 | 76,45 | 75,61 | #ДЕЛ/0! |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 8592090,00 | 8220790,00 | 371300,00 | 2023272,25 | 1866440,47 | 156831,78 | 23,55 | 22,70 | 42,24 |
| 2141 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 14968,45 | 14968,45 | 49,89 | 49,89 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 263300,00 | 263300,00 | 7930,05 | 7930,05 | 3,01 | 3,01 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 219600,00 | 219600,00 | 44821,90 | 44821,90 | 20,41 | 20,41 | #ДЕЛ/0! | ||
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 4601,00 | 4601,00 | 18,40 | 18,40 | #ДЕЛ/0! | ||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28685123,74 | 28685119,00 | 4,74 | 8725455,06 | 8725455,06 | 0,00 | 30,42 | 30,42 | |
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2650000,00 | 2650000,00 | 720642,80 | 720642,80 | 27,19 | ||||
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 13800000,00 | 13800000,00 | 5216953,29 | 5216953,29 | 37,80 | 37,80 | |||
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 140,73 | 140,73 | 2,47 | 2,47 | |||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 719,01 | 719,01 | |||||
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 2109,00 | 2109,00 | 307,65 | 307,65 | 14,59 | 14,59 | |||
| 3040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 9498000,00 | 9498000,00 | 2130654,50 | 2130654,50 | |||||
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2602000,00 | 2602000,00 | 647954,99 | 647954,99 | 24,90 | 24,90 | |||
| 3031 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | ||||||
| 3040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 8000,00 | 8000,00 | 1410,75 | 1410,75 | |||||
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 5371,34 | 5371,34 | 44,76 | 44,76 | |||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 31814,74 | 31810,00 | 4,74 | 1300,00 | 1300,00 | ||||
| 4000 | Культура i мистецтво | 915036,52 | 890048,01 | 24988,51 | 255977,67 | 250856,38 | 5121,29 | 27,97 | 28,18 | 20,49 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 123792,00 | 118592,00 | 5200,00 | 26200,00 | 25530,00 | 670,00 | 21,16 | 12,88 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 775944,52 | 762156,01 | 13788,51 | 228537,67 | 224086,38 | 4451,29 | 32,28 | ||
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 15300,00 | 9300,00 | 6000,00 | 1240,00 | 1240,00 | 0,00 | |||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 606621,98 | 605181,78 | 1440,20 | 168831,47 | 168831,47 | 0,00 | 27,83 | 0,00 | |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 59790,20 | 58750,00 | 1040,20 | 2040,00 | 2040,00 | 3,41 | 3,47 | ||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 546831,78 | 546431,78 | 400,00 | 166791,47 | 166791,47 | 30,50 | 30,52 | 0,00 | |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2997088,39 | 2125426,00 | 871662,39 | 784371,97 | 729999,19 | 54372,78 | 26,17 | 34,35 | 6,24 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 401550,39 | 401550,39 | 1372,78 | 1372,78 | 0,34 | #ДЕЛ/0! | 0,34 | ||
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 9000,00 | 9000,00 | 8322,13 | 8322,13 | 92,47 | 92,47 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 621580,00 | 568580,00 | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 8,53 | 0,00 | 100,00 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1701812,00 | 1284700,00 | 417112,00 | 603954,96 | 603954,96 | 35,49 | 47,01 | 0,00 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 184500,00 | 184500,00 | 65181,34 | 65181,34 | 35,33 | 35,33 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6040 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 17722,10 | 17722,10 | 10,86 | 10,86 | #ДЕЛ/0! | ||
| 6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 5121162,98 | 583302,20 | 4537860,78 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 1,76 | 0,00 | 1,98 |
| 7310 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 300000,00 | 300000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 30,00 | #ДЕЛ/0! | 30,00 | ||
| 7321 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 2485,17 | 2485,17 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 7330 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 162265,00 | 162265,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації | 583302,20 | 583302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 25049,61 | 25049,61 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 4048061,00 | 4048061,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 343240,00 | 0,00 | 343240,00 | 300337,11 | 0,00 | 300337,11 | 87,50 | #ДЕЛ/0! | 87,50 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 343240,00 | 343240,00 | 300337,11 | 300337,11 | 87,50 | #ДЕЛ/0! | 87,50 | ||
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 6030,00 | 6030,00 | 0,00 | 18,27 | 18,27 | #ДЕЛ/0! |
| 7520 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 6030,00 | 6030,00 | 18,27 | 18,27 | #ДЕЛ/0! | ||
| 8000 | Інша діяльність | 294221,26 | 285221,26 | 9000,00 | 78248,52 | 78248,52 | 0,00 | 26,60 | 27,43 | 0,00 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 208221,26 | 208221,26 | 78248,52 | 78248,52 | 0,00 | 37,58 | 37,58 | #ДЕЛ/0! | |
| 8700 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Всього видатків | 87408271,00 | 79936996,46 | 7471274,54 | 22409213,01 | 21464922,01 | 944291,00 | 25,64 | 26,85 | 12,64 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||