| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 17 серпня 2017 року | ||||||||||
| №287-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І півріччя 2017 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Державне управління, місцеве самоврядування | 7177509,67 | 7143086,20 | 34423,47 | 3468650,80 | 3434227,33 | 34423,47 | 48,33 | 48,08 | 100,00 |
| 1.1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів | 6552984,67 | 6518561,20 | 34423,47 | 3100293,82 | 3065870,35 | 34423,47 | 47,31 | 47,03 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5713670,00 | 5713670,00 | 2678986,34 | 2678986,34 | 46,89 | 46,89 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 473500,00 | 473500,00 | 236116,12 | 236116,12 | 49,87 | 49,87 | ||||
| 1.2 | Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення | 624525,00 | 624525,00 | 368356,98 | 368356,98 | 58,98 | 58,98 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 596695,00 | 596695,00 | 359800,02 | 359800,02 | 60,30 | 60,30 | ||||
| 2 | Освіта | 21693195,52 | 20711784,45 | 981411,07 | 12413397,64 | 11985562,32 | 427835,32 | 57,22 | 57,87 | 43,59 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 7782024,14 | 6884293,39 | 897730,75 | 4558583,85 | 4155451,53 | 403132,32 | 58,58 | 60,36 | 44,91 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4913625,39 | 4913625,39 | 3227344,08 | 3227344,08 | 65,68 | 65,68 | ||||
| – продукти харчування | 1619210,66 | 770161,00 | 849049,66 | 687817,63 | 292288,81 | 395528,82 | 42,48 | 37,95 | 46,58 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1175958,73 | 1175958,73 | 630398,78 | 630398,78 | 53,61 | 53,61 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 11676975,06 | 11594494,74 | 82480,32 | 6422012,67 | 6397536,67 | 24476,00 | 55,00 | 55,18 | 29,67 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 10607081,74 | 10607081,74 | 5835740,86 | 5835740,86 | 55,02 | 55,02 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 871083,26 | 871083,26 | 524277,32 | 524277,32 | 60,19 | 60,19 | ||||
| – продукти харчування | 62240,00 | 62240,00 | 26789,86 | 26789,86 | 43,04 | 43,04 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1597526,00 | 1596326,00 | 1200,00 | 1053955,26 | 1053728,26 | 227,00 | 65,97 | 66,01 | 18,92 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1593520,00 | 1593520,00 | 1053728,26 | 1053728,26 | 66,13 | 66,13 | ||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 112890,00 | 112890,00 | 74705,38 | 74705,38 | 66,18 | 66,18 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 97809,00 | 97809,00 | 66598,64 | 66598,64 | 68,09 | 68,09 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12359,21 | 12359,21 | 6885,12 | 6885,12 | 55,71 | 55,71 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 480450,32 | 480450,32 | 289870,48 | 289870,48 | 60,33 | 60,33 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 442235,32 | 442235,32 | 258232,98 | 258232,98 | 58,39 | 58,39 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7395,00 | 7395,00 | 3918,78 | 3918,78 | 52,99 | 52,99 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 39710,00 | 39710,00 | 10650,00 | 10650,00 | 26,82 | 26,82 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 9159334,26 | 8824949,00 | 334385,26 | 4211587,33 | 4037623,96 | 173963,37 | 56,28 | 56,08 | 52,02 |
| 3.1 | Лікарня | 8927634,26 | 8593249,00 | 334385,26 | 4189096,26 | 4015132,89 | 173963,37 | 46,92 | 46,72 | 52,02 |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 129700,00 | 129700,00 | 12133,47 | 12133,47 | 9,36 | 9,36 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 10357,60 | 10357,60 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | ||||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 25192491,00 | 25183041,00 | 9450,00 | 17729669,18 | 17720269,18 | 9400,00 | 70,38 | 70,37 | |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 620654,71 | 620654,71 | 387343,03 | 387343,03 | 62,41 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 72593,00 | 72593,00 | 46203,80 | 46203,80 | 63,65 | 63,65 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 962481,17 | 962481,17 | 683763,26 | 683763,26 | 71,04 | 71,04 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) | 19300,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 15449,81 | 15449,81 | 12250,12 | 12250,12 | 79,29 | 79,29 | |||
| 4.6 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг (місцевий бюджет) | 16944,00 | 16944,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 201625,50 | 201625,50 | 147148,49 | 147148,49 | 72,98 | 72,98 | |||
| 4.8 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 10993872,00 | 10993872,00 | 0,00 | 5642041,07 | 5642041,07 | 51,32 | 51,32 | ||
| Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 309228,00 | 309228,00 | 193974,92 | 193974,92 | ||||||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 11813695,81 | 11813695,81 | 10537391,30 | 10537391,30 | 89,20 | 89,20 | |||
| 4.13 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(місцевий бюджет) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення (місцевий бюджет) | 55750,00 | 46300,00 | 9450,00 | 20174,07 | 10774,07 | 9400,00 | 36,19 | 23,27 | |
| 4.12 | Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) | 5977,60 | 5977,60 | 5139,60 | 5139,60 | |||||
| 4.14 | Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) | 45000,00 | 45000,00 | 44800,00 | 44800,00 | 99,56 | 99,56 | |||
| 4.15 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) | 20944,40 | 20944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 20994,00 | 20994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.16 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (місцевий бюджет) | 30000,00 | 30000,00 | 6832,52 | 6832,52 | 22,78 | 22,78 | |||
| 4.19 | Забезпечення соціальними послугами громадянм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) | 8975,00 | 8975,00 | 2607,00 | 2607,00 | 29,05 | 29,05 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 2212412,85 | 1773216,82 | 439196,03 | 2015739,60 | 1587321,06 | 428418,54 | 91,11 | 89,52 | 97,55 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду | 336727,79 | 336727,79 | 336207,99 | 336207,99 | 99,85 | 99,85 | |||
| 5.2 | Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | |||||
| 5.2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5.3 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 14725,80 | 14725,80 | 8512,80 | 8512,80 | 57,81 | #ДЕЛ/0! | |||
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 89033,00 | 89033,00 | 35988,88 | 35988,88 | 40,42 | 40,42 | |||
| 5.5 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 742617,26 | 640149,02 | 102468,24 | 605720,93 | 513510,38 | 92210,55 | 81,57 | 80,22 | 89,99 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2430374,73 | 2282569,75 | 147804,98 | 1735400,58 | 1636920,96 | 98479,62 | 71,40 | 71,71 | 66,63 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 121400,98 | 100571,00 | 20829,98 | 66583,07 | 48756,81 | 17826,26 | 54,85 | 48,48 | 85,58 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 98651,00 | 98651,00 | 0,00 | 4776,81 | 4776,81 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 731114,00 | 720178,75 | 10935,25 | 436001,83 | 431843,28 | 4158,55 | 59,64 | 59,96 | 38,03 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 514490,00 | 513140,00 | 1350,00 | 302868,56 | 301907,62 | 960,94 | 58,87 | 58,84 | 71,18 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 177841,08 | 176731,08 | 1110,00 | 107761,64 | 106959,36 | 802,28 | 60,59 | 60,52 | 72,28 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1534160,00 | 1458420,00 | 75740,00 | 1195455,88 | 1154770,87 | 40685,01 | 77,92 | 79,18 | 53,72 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1451022,00 | 1375282,00 | 75740,00 | 849651,87 | 442966,86 | 406685,01 | 58,56 | 32,21 | 536,95 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 79138,00 | 36234,55 | 36234,55 | 93,19 | 45,79 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 43699,75 | 3400,00 | 40299,75 | 37359,80 | 1550,00 | 35809,80 | 85,49 | 45,59 | 88,86 |
| 7 | Засоби масової інформації | 149000,00 | 149000,00 | 85945,03 | 85945,03 | 57,68 | 57,68 | |||
| 7.1 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 60000,00 | 60000,00 | 32697,03 | 32697,03 | 54,50 | 54,50 | |||
| 7.2 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 89000,00 | 89000,00 | 53248,00 | 53248,00 | 59,83 | 59,83 | |||
| 8 | Фізична культура і спорт | 405853,20 | 402913,00 | 2940,20 | 215122,29 | 214882,29 | 240,00 | 53,00 | 53,33 | 8,16 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 18666,20 | 16126,00 | 2540,20 | 4560,00 | 4560,00 | 24,43 | 28,28 | ||
| 8.2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 387187,00 | 386787,00 | 400,00 | 210562,29 | 210322,29 | 240,00 | 54,38 | 54,38 | 60,00 |
| – заробітна плата з нарахуванням | 353905,00 | 353905,00 | 195608,98 | 195608,98 | 55,27 | 55,27 | ||||
| 9 | Будівництво | 4510471,32 | 2820,18 | 4507651,14 | 423684,69 | 2820,18 | 420864,51 | 9,39 | 9,34 | |
| 9.1 | Реалізація інвестиційних проектів | 4300793,67 | 4300793,67 | 357961,99 | 357961,99 | 8,32 | 8,32 | |||
| 9.2 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 100000,50 | 100000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.4 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 109677,15 | 2820,18 | 106856,97 | 65722,70 | 2820,18 | 62902,52 | 59,92 | 58,87 | |
| Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика | 36360,00 | 36360,00 | 0,00 | 16101,45 | 16101,45 | 0,00 | 44,28 | 44,28 | |
| 10.3 | Національна програма інформатизації | 36360,00 | 36360,00 | 16101,45 | 16101,45 | 44,28 | 44,28 | |||
| 10.4 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Правоохоронна діяльність та завбезпечення безпеки | 49990,44 | 49990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Інші правоохоронні заходи та заклади | 49990,44 | 49990,44 | 0,00 | |||||||
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | 69,60 | |
| 11.1 | Інші природоохоронні заходи | 8000,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | |||
| 11.2 | Охорона і раціональне використання земель | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 407169,42 | 342169,42 | 65000,00 | 311062,14 | 246062,14 | 65000,00 | 76,40 | 71,91 | |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 405169,42 | 340169,42 | 65000,00 | 311062,14 | 246062,14 | 65000,00 | 76,77 | 72,34 | |
| Всього видатків | 73432162,41 | 66901900,26 | 6530262,15 | 42631928,73 | 40967735,90 | 1664192,83 | 58,06 | 61,24 | 25,48 | |