Додаток 3

            Додаток 3  
            до проекту рішення  Теплодарської міської ради
            від    
            №    
  Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  9 місяців 2017 року  (за головними розпорядниками)        
                  (грн)  
КПКВКМБ  Видатки : Затверджено на рік з урахуванням внесених змін у тому числі : Виконано за звітий період у тому числі : Виконання (%) у тому числі :
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03 Виконавчий комітет міської ради 16124787,81 15652619,33 472168,48 11420500,73 11079539,86 340960,87 70,83 70,78 72,21
0310170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів 6642032,67 6544549,20 97483,47 4912567,30 4850243,83 62323,47 73,96 74,11  
  у тому числі : 0,00                
  – заробітна плата з нарахуванням 4683336,00 4683336,00   3585619,64 3585619,64   76,56 76,56  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 474500,00 474500,00   260647,00 260647,00   54,93 54,93  
0312010 Лікарня 8927634,26 8593249,00 334385,26 6205354,14 5963124,54 242229,60 69,51 69,39 72,44
0312220 Інші заходи по охороні здоров’я  174100,00 174100,00   50723,10 50723,10   29,13 29,13  
0312211 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 50000,00 50000,00   0,00     0,00 0,00  
0312212 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 22000,00 22000,00   13311,45 13311,45   60,51 60,51  
0312213 Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу 30000,00 30000,00   5919,10 5919,10   19,73 19,73  
0313141 Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) 5139,60 5139,60     5139,60   0,00 100,00  
0313160 Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) 44800,00 44800,00   44800,00 44800,00   100,00 100,00  
0314200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 40299,75   40299,75 36407,80   36407,80 90,34 #ДЕЛ/0!  
0317211 Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення 60000,00 60000,00   45507,03 45507,03   75,85 75,85  
0317712 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 89000,00 89000,00   78639,76 78639,76   88,36 88,36  
0316662  Національна програма інформатизації 36360,00 36360,00   22131,45 22131,45   60,87 60,87  
0317100 Інші правоохоронні заходи та заклади 3421,53 3421,53   0,00     0,00 0,00  
0318600 Інші видатки  0,00     0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
0316422 Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури 0,00     0,00          
45 Управління майна та інвестицій 7145219,46 2920969,38 4224250,08 5382990,06 2759401,62 2623588,44 75,34 94,47 62,11
4510180 Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення 624525,00 624525,00   591788,29 591788,29   94,76 94,76  
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 489094,00 489094,00   468398,18 468398,18   95,77 95,77  
4516021 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 357238,54   357238,54 356718,74   356718,74 99,85 #ДЕЛ/0! 99,85
4516030 Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства 1029309,00 1029309,00   1029309,00 1029309,00        
4516051 Забезпечення функціонування теплових мереж 0,00     0,00   0,00 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
4516052 Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства 14725,80 14725,80   12889,74 12889,74   87,53   #ДЕЛ/0!
4516060 Благоустрій міста 774549,75 666850,71 107699,04 729548,07 632692,52 96855,55 94,19 94,88 89,93
100209 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 89033,00 89033,00   54921,56 54921,56   61,69 61,69  
4516310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 300060,35 2820,18 297240,17 110614,66 2820,18 107794,48 36,86   36,27
150118 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 119000,50   119000,50 0,00 0,00        
150122 Реалізація інвестиційних проектів 3254828,67   3254828,67 1977353,61   1977353,61 60,75   60,75
4518600 Інші видатки 573948,85 493705,69 80243,16 514278,39 434980,33 79298,06 89,60 88,11  
4517700 Інші природоохоронні заходи 8000,00   8000,00 5568,00 0,00 5568,00 69,60    
4516650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 0,00     0,00          
10 Управління освіти культури та спорту 24360973,83 23254298,15 1106675,68 18196906,84 17593261,75 603645,09 74,70 75,66 54,55
1011010 Дитяча дошкільна установа  7636055,09 6738324,34 897730,75 6029288,08 5545315,12 483972,96 78,96 82,30 53,91
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 4913625,39 4913625,39   4483716,85 4483716,85   91,25 91,25  
  – продукти харчування 1445210,66 596161,00 849049,66 814759,68 340041,24 474718,44 56,38 57,04 55,91
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 1175958,73 1175958,73   683142,20 683142,20   58,09 58,09  
1011020 Загальноосвітня школа 11727756,20 11631755,53 96000,67 7917542,75 7870879,40 46663,35 67,51 67,67 48,61
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 10642842,53 10642842,53   7273497,39 7273497,39   68,34 68,34  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 871083,26 871083,26   543108,54 543108,54   62,35 62,35  
  – продукти харчування 62240,00 62240,00   26789,86 26789,86   43,04 43,04  
1011090 Будинок дитячої та юнацької творчості 1561765,21 1560565,21 1200,00 1362275,22 1362048,22 227,00 87,23 87,28 18,92
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 1557759,21 1557759,21   1359242,22 1359242,22   87,26 87,26  
1011170 Методичний кабінет 112906,95 112890,00 16,95 86483,48 86466,53 16,95 76,60 76,59  
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 97809,00 97809,00   76439,52 76439,52   78,15 78,15  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 12359,21 12359,21   8805,39 8805,39   71,25 71,25  
1011190 Централізована бухгалтерія 481952,03 481950,32 1,71 426306,60 426304,89 1,71 88,45 88,45  
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 442235,32 442235,32   392812,69 392812,69   88,82 88,82  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 7395,00 7395,00   3918,78 3918,78   52,99 52,99  
1011220 Інші освітні програми 39710,00 39710,00   25180,66 25180,66   63,41 63,41  
1011230 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3620,00 3620,00   3620,00 3620,00   100,00 100,00  
1014060 Міська бібліотека 122291,15 100571,00 21720,15 87772,33 69055,90 18716,43 71,77 68,66 86,17
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 98651,00 98651,00 0,00 67155,90 67155,90 0,00 68,07 68,07  
1014090 Міський будинок культури, Рондо 731504,00 720178,75 11325,25 580046,78 575493,70 4553,08 79,30 79,91 40,20
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 514490,00 513140,00 1350,00 440538,04 439607,10 930,94 85,63 85,67 68,96
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 174841,08 173731,08 1110,00 109233,94 108427,13 806,81 62,48 62,41 72,69
1015031 Дитячо-юнацька спортивна школа 387187,00 386787,00 400,00 305318,45 305059,79 258,66 78,86 78,87 64,67
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 353905,00 353905,00   288500,60 288500,60   81,52 81,52  
1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 18666,20 16126,00 2540,20 10260,00 10260,00   54,97 63,62  
1014100 Дитяча музична школа 1534160,00 1458420,00 75740,00 1361262,49 1312027,54 49234,95 88,73 89,96 65,01
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 1451022,00 1375282,00 75740,00 1323568,32 1274333,37 49234,95 91,22 92,66 65,01
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 79138,00 79138,00   36300,87 36300,87   45,87 45,87  
1014200 Інші культурно – освітні заклади та заходи 3400,00 3400,00   1550,00 1550,00   45,59 45,59 #ДЕЛ/0!
15 Управління праці та соціального захисту населення 27629563,40 27620113,40 9450,00 23579475,26 23570030,00 9445,26 85,34 85,34  
1513011 Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги 767760,78 767760,78   703371,36 703371,36   91,61 91,61  
1513012 Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги 101607,46 101607,46   77307,35 77307,35   76,08 76,08  
1513013 Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги 1128390,92 1128390,92   1093238,23 1093238,23   96,88 96,88  
1513033 Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) 19300,00 19300,00   0,00 0,00        
1513014 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин 26266,36 26266,36   15997,18 15997,18   60,90 60,90  
1513034 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку (місцевий бюджет) 1294,00 1294,00   0,00 0,00        
1513040 Допомога сім’ям з дітьми 10973872,00 10973872,00 0,00 8371263,07 8371263,07   76,28 76,28  
1513016 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13924806,25 13924806,25   12757511,36 12757511,36   91,62 91,62  
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення(місцевий бюджет) 55750,00 46300,00 9450,00 22133,00 12687,74 9445,26 39,70 27,40  
1513015 Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги 238368,23 238368,23   227087,14 227087,14   95,27 95,27  
1513028 Надання субсидій населенню для відшкодуванння витрат на придбання рідкого  пічного побутового  палива і скрапленого газу 3000,00 3000,00   2867,93 2867,93        
1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) 20944,40 20944,40   0,00     0,00 0,00  
  у тому числі :                  
  – заробітна плата з нарахуванням 20994,00 20994,00   0,00     0,00 0,00  
1513181 Забезпечення соціальними послугами громадянм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) 8975,00 8975,00   3955,20 3955,20        
1513202  Надання фінансової підтримки громадським організаціям  інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість  (місцевий бюджет) 30000,00 30000,00   6832,52 6832,52   22,78 22,78  
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( місцевий бюджет) 0,00     0,00          
1513017 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води 0,00     0,00          
1513080 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок  психічного розгляду   329228,00     297910,92        
72 Фінансове управління 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
250102 Резервний фонд 2000,00 2000,00   0,00     0,00 0,00  
  Всього видатків 75262544,50 69450000,26 5812544,24 58579872,89 55002233,23 3577639,66 77,83 79,20 61,55
                     
  Начальник фінансового управління         С.П.Одарич