| Додаток 3 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2017 року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| КПКВКМБ | Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітий період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 16124787,81 | 15652619,33 | 472168,48 | 11420500,73 | 11079539,86 | 340960,87 | 70,83 | 70,78 | 72,21 |
| 0310170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів | 6642032,67 | 6544549,20 | 97483,47 | 4912567,30 | 4850243,83 | 62323,47 | 73,96 | 74,11 | |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4683336,00 | 4683336,00 | 3585619,64 | 3585619,64 | 76,56 | 76,56 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 474500,00 | 474500,00 | 260647,00 | 260647,00 | 54,93 | 54,93 | ||||
| 0312010 | Лікарня | 8927634,26 | 8593249,00 | 334385,26 | 6205354,14 | 5963124,54 | 242229,60 | 69,51 | 69,39 | 72,44 |
| 0312220 | Інші заходи по охороні здоров’я | 174100,00 | 174100,00 | 50723,10 | 50723,10 | 29,13 | 29,13 | |||
| 0312211 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0312212 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 13311,45 | 13311,45 | 60,51 | 60,51 | |||
| 0312213 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 5919,10 | 5919,10 | 19,73 | 19,73 | |||
| 0313141 | Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) | 5139,60 | 5139,60 | 5139,60 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 0313160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 0314200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 40299,75 | 40299,75 | 36407,80 | 36407,80 | 90,34 | #ДЕЛ/0! | |||
| 0317211 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 60000,00 | 60000,00 | 45507,03 | 45507,03 | 75,85 | 75,85 | |||
| 0317712 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 89000,00 | 89000,00 | 78639,76 | 78639,76 | 88,36 | 88,36 | |||
| 0316662 | Національна програма інформатизації | 36360,00 | 36360,00 | 22131,45 | 22131,45 | 60,87 | 60,87 | |||
| 0317100 | Інші правоохоронні заходи та заклади | 3421,53 | 3421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0318600 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 0316422 | Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 45 | Управління майна та інвестицій | 7145219,46 | 2920969,38 | 4224250,08 | 5382990,06 | 2759401,62 | 2623588,44 | 75,34 | 94,47 | 62,11 |
| 4510180 | Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення | 624525,00 | 624525,00 | 591788,29 | 591788,29 | 94,76 | 94,76 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 489094,00 | 489094,00 | 468398,18 | 468398,18 | 95,77 | 95,77 | ||||
| 4516021 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 357238,54 | 357238,54 | 356718,74 | 356718,74 | 99,85 | #ДЕЛ/0! | 99,85 | ||
| 4516030 | Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | |||||
| 4516051 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 4516052 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 14725,80 | 14725,80 | 12889,74 | 12889,74 | 87,53 | #ДЕЛ/0! | |||
| 4516060 | Благоустрій міста | 774549,75 | 666850,71 | 107699,04 | 729548,07 | 632692,52 | 96855,55 | 94,19 | 94,88 | 89,93 |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 89033,00 | 89033,00 | 54921,56 | 54921,56 | 61,69 | 61,69 | |||
| 4516310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 300060,35 | 2820,18 | 297240,17 | 110614,66 | 2820,18 | 107794,48 | 36,86 | 36,27 | |
| 150118 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 119000,50 | 119000,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 150122 | Реалізація інвестиційних проектів | 3254828,67 | 3254828,67 | 1977353,61 | 1977353,61 | 60,75 | 60,75 | |||
| 4518600 | Інші видатки | 573948,85 | 493705,69 | 80243,16 | 514278,39 | 434980,33 | 79298,06 | 89,60 | 88,11 | |
| 4517700 | Інші природоохоронні заходи | 8000,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | |||
| 4516650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 24360973,83 | 23254298,15 | 1106675,68 | 18196906,84 | 17593261,75 | 603645,09 | 74,70 | 75,66 | 54,55 |
| 1011010 | Дитяча дошкільна установа | 7636055,09 | 6738324,34 | 897730,75 | 6029288,08 | 5545315,12 | 483972,96 | 78,96 | 82,30 | 53,91 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4913625,39 | 4913625,39 | 4483716,85 | 4483716,85 | 91,25 | 91,25 | ||||
| – продукти харчування | 1445210,66 | 596161,00 | 849049,66 | 814759,68 | 340041,24 | 474718,44 | 56,38 | 57,04 | 55,91 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1175958,73 | 1175958,73 | 683142,20 | 683142,20 | 58,09 | 58,09 | ||||
| 1011020 | Загальноосвітня школа | 11727756,20 | 11631755,53 | 96000,67 | 7917542,75 | 7870879,40 | 46663,35 | 67,51 | 67,67 | 48,61 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 10642842,53 | 10642842,53 | 7273497,39 | 7273497,39 | 68,34 | 68,34 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 871083,26 | 871083,26 | 543108,54 | 543108,54 | 62,35 | 62,35 | ||||
| – продукти харчування | 62240,00 | 62240,00 | 26789,86 | 26789,86 | 43,04 | 43,04 | ||||
| 1011090 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1561765,21 | 1560565,21 | 1200,00 | 1362275,22 | 1362048,22 | 227,00 | 87,23 | 87,28 | 18,92 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1557759,21 | 1557759,21 | 1359242,22 | 1359242,22 | 87,26 | 87,26 | ||||
| 1011170 | Методичний кабінет | 112906,95 | 112890,00 | 16,95 | 86483,48 | 86466,53 | 16,95 | 76,60 | 76,59 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 97809,00 | 97809,00 | 76439,52 | 76439,52 | 78,15 | 78,15 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12359,21 | 12359,21 | 8805,39 | 8805,39 | 71,25 | 71,25 | ||||
| 1011190 | Централізована бухгалтерія | 481952,03 | 481950,32 | 1,71 | 426306,60 | 426304,89 | 1,71 | 88,45 | 88,45 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 442235,32 | 442235,32 | 392812,69 | 392812,69 | 88,82 | 88,82 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7395,00 | 7395,00 | 3918,78 | 3918,78 | 52,99 | 52,99 | ||||
| 1011220 | Інші освітні програми | 39710,00 | 39710,00 | 25180,66 | 25180,66 | 63,41 | 63,41 | |||
| 1011230 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1014060 | Міська бібліотека | 122291,15 | 100571,00 | 21720,15 | 87772,33 | 69055,90 | 18716,43 | 71,77 | 68,66 | 86,17 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 98651,00 | 98651,00 | 0,00 | 67155,90 | 67155,90 | 0,00 | 68,07 | 68,07 | ||
| 1014090 | Міський будинок культури, Рондо | 731504,00 | 720178,75 | 11325,25 | 580046,78 | 575493,70 | 4553,08 | 79,30 | 79,91 | 40,20 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 514490,00 | 513140,00 | 1350,00 | 440538,04 | 439607,10 | 930,94 | 85,63 | 85,67 | 68,96 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 174841,08 | 173731,08 | 1110,00 | 109233,94 | 108427,13 | 806,81 | 62,48 | 62,41 | 72,69 | |
| 1015031 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 387187,00 | 386787,00 | 400,00 | 305318,45 | 305059,79 | 258,66 | 78,86 | 78,87 | 64,67 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 353905,00 | 353905,00 | 288500,60 | 288500,60 | 81,52 | 81,52 | ||||
| 1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 18666,20 | 16126,00 | 2540,20 | 10260,00 | 10260,00 | 54,97 | 63,62 | ||
| 1014100 | Дитяча музична школа | 1534160,00 | 1458420,00 | 75740,00 | 1361262,49 | 1312027,54 | 49234,95 | 88,73 | 89,96 | 65,01 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1451022,00 | 1375282,00 | 75740,00 | 1323568,32 | 1274333,37 | 49234,95 | 91,22 | 92,66 | 65,01 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 79138,00 | 79138,00 | 36300,87 | 36300,87 | 45,87 | 45,87 | ||||
| 1014200 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 3400,00 | 3400,00 | 1550,00 | 1550,00 | 45,59 | 45,59 | #ДЕЛ/0! | ||
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 27629563,40 | 27620113,40 | 9450,00 | 23579475,26 | 23570030,00 | 9445,26 | 85,34 | 85,34 | |
| 1513011 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 767760,78 | 767760,78 | 703371,36 | 703371,36 | 91,61 | 91,61 | |||
| 1513012 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 101607,46 | 101607,46 | 77307,35 | 77307,35 | 76,08 | 76,08 | |||
| 1513013 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 1128390,92 | 1128390,92 | 1093238,23 | 1093238,23 | 96,88 | 96,88 | |||
| 1513033 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) | 19300,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513014 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 26266,36 | 26266,36 | 15997,18 | 15997,18 | 60,90 | 60,90 | |||
| 1513034 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку (місцевий бюджет) | 1294,00 | 1294,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513040 | Допомога сім’ям з дітьми | 10973872,00 | 10973872,00 | 0,00 | 8371263,07 | 8371263,07 | 76,28 | 76,28 | ||
| 1513016 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 13924806,25 | 13924806,25 | 12757511,36 | 12757511,36 | 91,62 | 91,62 | |||
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення(місцевий бюджет) | 55750,00 | 46300,00 | 9450,00 | 22133,00 | 12687,74 | 9445,26 | 39,70 | 27,40 | |
| 1513015 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 238368,23 | 238368,23 | 227087,14 | 227087,14 | 95,27 | 95,27 | |||
| 1513028 | Надання субсидій населенню для відшкодуванння витрат на придбання рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3000,00 | 3000,00 | 2867,93 | 2867,93 | |||||
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) | 20944,40 | 20944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 20994,00 | 20994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513181 | Забезпечення соціальними послугами громадянм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) | 8975,00 | 8975,00 | 3955,20 | 3955,20 | |||||
| 1513202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (місцевий бюджет) | 30000,00 | 30000,00 | 6832,52 | 6832,52 | 22,78 | 22,78 | |||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( місцевий бюджет) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1513017 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1513080 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 329228,00 | 297910,92 | |||||||
| 72 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всього видатків | 75262544,50 | 69450000,26 | 5812544,24 | 58579872,89 | 55002233,23 | 3577639,66 | 77,83 | 79,20 | 61,55 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||