Додаток 2

            Додаток 2
            до проекту рішення   Теплодарської міської ради
            від  
            №   
  Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  9 місяців   2017 року (за функціональною класифікацією)      
                  (грн)  
№  з/п 2. Видатки : Затверджено на рік з урахуванням внесених змін у тому числі : Виконано за звітний період у тому числі : Виконання (%) у тому числі :
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Державне управління, місцеве самоврядування 7266557,67 7169074,20 97483,47 5504355,59 5442032,12 62323,47 75,75 75,91 63,93
1.1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів 6642032,67 6544549,20 97483,47 4912567,30 4850243,83 62323,47 73,96 74,11  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 4683336,00 4683336,00   3585619,64 3585619,64   76,56 76,56  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 474500,00 474500,00   260647,00 260647,00   54,93 54,93  
1.2 Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення 624525,00 624525,00   591788,29 591788,29   94,76 94,76  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 489094,00 489094,00   468398,18 468398,18   95,77 95,77  
2 Освіта 21563765,48 20568815,40 994950,08 15850696,79 15319814,82 530881,97 73,51 74,48 53,36
2.1 Дитяча дошкільна установа  7636055,09 6738324,34 897730,75 6029288,08 5545315,12 483972,96 78,96 82,30 53,91
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 4913625,39 4913625,39   4483716,85 4483716,85   91,25 91,25  
  – продукти харчування 1445210,66 596161,00 849049,66 814759,68 340041,24 474718,44 56,38 57,04 55,91
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 1175958,73 1175958,73   683142,20 683142,20   58,09 58,09  
2.2. Загальноосвітня школа 11727756,20 11631755,53 96000,67 7917542,75 7870879,40 46663,35 67,51 67,67 48,61
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 10642842,53 10642842,53   7273497,39 7273497,39   68,34 68,34  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 871083,26 871083,26   543108,54 543108,54   62,35 62,35  
  – продукти харчування 62240,00 62240,00   26789,86 26789,86   43,04 43,04  
2.3 Будинок дитячої та юнацької творчості 1561765,21 1560565,21 1200,00 1362275,22 1362048,22 227,00 87,23 87,28 18,92
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 1557759,21 1557759,21   1359242,22 1359242,22   87,26 87,26  
2.5 Методичний кабінет 112906,95 112890,00 16,95 86483,48 86466,53 16,95 76,60 76,59  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 97809,00 97809,00   76439,52 76439,52   78,15 78,15  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 12359,21 12359,21   8805,39 8805,39   71,25 71,25  
2.6 Централізована бухгалтерія 481952,03 481950,32 1,71 426306,60 426304,89 1,71 88,45 88,45  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 442235,32 442235,32   392812,69 392812,69   88,82 88,82  
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 7395,00 7395,00   3918,78 3918,78   52,99 52,99  
2.7 Інші освітні програми 39710,00 39710,00   25180,66 25180,66   63,41 63,41  
2.8 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3620,00 3620,00   3620,00 3620,00   100,00 100,00  
3 Охорона здоров”я 9203734,26 8869349,00 334385,26 6275307,79 6033078,19 242229,60 98,64 98,53 72,44
3.1 Лікарня 8927634,26 8593249,00 334385,26 6205354,14 5963124,54 242229,60 69,51 69,39 72,44
3.2 Інші заходи по охороні здоров’я  174100,00 174100,00   50723,10 50723,10   29,13 29,13  
3.3 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 50000,00 50000,00   0,00     0,00    
3.4 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 22000,00 22000,00   13311,45 13311,45        
3.5 Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу 30000,00 30000,00   5919,10 5919,10        
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення 27679503,00 27670053,00 9450,00 23629414,86 23619969,60 9445,26 85,37 85,36  
4.1 Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги 767760,78 767760,78   703371,36 703371,36      91,61  
4.2 Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги 101607,46 101607,46   77307,35 77307,35   76,08 76,08  
4.3 Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги 1128390,92 1128390,92   1093238,23 1093238,23   96,88 96,88  
4.4 Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) 19300,00 19300,00   0,00 0,00        
4.5 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин 26266,36 26266,36   15997,18 15997,18   60,90 60,90  
4.6 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг (місцевий бюджет) 1294,00 1294,00   0,00 0,00        
4.7 Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги 238368,23 238368,23   227087,14 227087,14   95,27 95,27  
4.8 Надання субсидій населенню для відшкодуванння витрат на придбання рідкого  пічного побутового  палива і скрапленого газу 3000,00 3000,00   2867,93 2867,93        
4.9 Допомога сім’ям з дітьми 10973872,00 10973872,00 0,00 8371263,07 8371263,07   76,28 76,28  
  Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 329228,00 329228,00   297910,92 297910,92        
4.10 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 13924806,25 13924806,25   12757511,36 12757511,36   91,62 91,62  
4.13 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(місцевий бюджет) 0,00     0,00          
4.11 Інші видатки на соціальний захист населення (місцевий бюджет) 55750,00 46300,00 9450,00 22133,00 12687,74 9445,26 39,70 27,40  
4.12 Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) 5139,60 5139,60   5139,60 5139,60        
4.14 Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) 44800,00 44800,00   44800,00 44800,00   100,00 100,00  
4.15 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) 20944,40 20944,40   0,00     0,00 0,00  
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 20994,00 20994,00   0,00     0,00 0,00  
4.16  Надання фінансової підтримки громадським організаціям  інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість  (місцевий бюджет) 30000,00 30000,00   6832,52 6832,52   22,78 22,78  
4.19 Забезпечення соціальними послугами громадянм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) 8975,00 8975,00   3955,20 3955,20   44,07 44,07  
5 Житлово-комунальне господарство 2264856,09 1799918,51 464937,58 2183387,11 1729812,82 453574,29 96,40 96,11 97,56
5.1 Капітальний ремонт житлового фонду  357238,54   357238,54 356718,74   356718,74 99,85   99,85
5.2 Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства 1029309,00 1029309,00   1029309,00 1029309,00        
5.2 Забезпечення функціонування теплових мереж 0,00     0,00   0,00      
5.3 Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства 14725,80 14725,80   12889,74 12889,74   87,53   #ДЕЛ/0!
5.4 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 89033,00 89033,00   54921,56 54921,56   61,69 61,69  
5.5 Благоустрій міст, сіл, селищ 774549,75 666850,71 107699,04 729548,07 632692,52 96855,55 94,19 94,88 89,93
6. Культура і мистецтво 2431654,90 2282569,75 149085,15 2067039,40 1958127,14 108912,26 85,01 85,79 73,05
6.1 Міська бібліотека 122291,15 100571,00 21720,15 87772,33 69055,90 18716,43 71,77 68,66 86,17
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 98651,00 98651,00 0,00 67155,90 67155,90 0,00 68,07 68,07  
6.2 Міський будинок культури,Рондо 731504,00 720178,75 11325,25 580046,78 575493,70 4553,08 79,30 79,91 40,20
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 514490,00 513140,00 1350,00 440538,04 439607,10 930,94 85,63 85,67 68,96
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 174841,08 173731,08 1110,00 109233,94 108427,13 806,81 62,48 62,41 72,69
6.3 Дитяча музична школа 1534160,00 1458420,00 75740,00 1361262,49 1312027,54 49234,95 88,73 89,96 65,01
  у тому числі : 0,00     0,00          
  – заробітна плата з нарахуванням 1451022,00 1375282,00 75740,00 1323568,32 1274333,37 49234,95 91,22 92,66 65,01
  – оплата комун. послуг та енергоносіїв 38882,00 79138,00   36300,87 36300,87   93,36 45,87  
6.4 Інші культурно – освітні заклади та заходи 43699,75 3400,00 40299,75 37957,80 1550,00 36407,80 86,86 45,59 90,34
7 Засоби масової інформації 149000,00 149000,00   124146,79 124146,79   83,32 83,32  
7.1 Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення 60000,00 60000,00   45507,03 45507,03   75,85 75,85  
7.2 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 89000,00 89000,00   78639,76 78639,76   88,36 88,36  
8 Фізична культура і спорт 405853,20 402913,00 2940,20 315578,45 315319,79 258,66 77,76 78,26 8,80
8.1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 18666,20 16126,00 2540,20 10260,00 10260,00   54,97 63,62  
8.2 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 387187,00 386787,00 400,00 305318,45 305059,79 258,66 78,86 78,87 64,67
  – заробітна плата з нарахуванням 353905,00 353905,00   288500,60 288500,60   81,52 81,52  
9 Будівництво 3673889,52 2820,18 3671069,34 2087968,27 2820,18 2085148,09 56,83   56,80
9.1 Реалізація інвестиційних проектів 3254828,67   3254828,67 1977353,61   1977353,61 60,75   60,75
9.2 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 119000,50   119000,50 0,00 0,00   0,00   0,00
9.4 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 300060,35 2820,18 297240,17 110614,66 2820,18 107794,48 36,86   36,27
  Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури 0,00     0,00          
10 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика 36360,00 36360,00 0,00 22131,45 22131,45 0,00 60,87 60,87  
10.3  Національна програма інформатизації 36360,00 36360,00   22131,45 22131,45   60,87 60,87  
10.4 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 0,00     0,00          
11 Правоохоронна діяльність та завбезпечення безпеки 3421,53 3421,53 0,00 0,00 0,00 0,00      
11.1 Інші правоохоронні заходи та заклади 3421,53 3421,53   0,00          
12 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 8000,00 0,00 8000,00 5568,00 0,00 5568,00 69,60   69,60
12.1 Інші природоохоронні заходи 8000,00   8000,00 5568,00 0,00 5568,00 69,60    
12.2 Охорона і раціональне використання земель 0,00     0,00          
13 Видатки не віднесені до основних груп 575948,85 495705,69 80243,16 514278,39 434980,33 79298,06 89,29 87,75  
13.1 Резервний фонд 2000,00 2000,00   0,00     0,00 0,00  
13.2 Інші видатки 573948,85 493705,69 80243,16 514278,39 434980,33 79298,06 89,60 88,11  
  Всього видатків 75262544,50 69450000,26 5812544,24 58579872,89 55002233,23 3577639,66 77,83 79,20 61,55
                     
  Начальник фінансового управління       С.П.Одарич