| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2017 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Державне управління, місцеве самоврядування | 7266557,67 | 7169074,20 | 97483,47 | 5504355,59 | 5442032,12 | 62323,47 | 75,75 | 75,91 | 63,93 |
| 1.1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів | 6642032,67 | 6544549,20 | 97483,47 | 4912567,30 | 4850243,83 | 62323,47 | 73,96 | 74,11 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4683336,00 | 4683336,00 | 3585619,64 | 3585619,64 | 76,56 | 76,56 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 474500,00 | 474500,00 | 260647,00 | 260647,00 | 54,93 | 54,93 | ||||
| 1.2 | Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення | 624525,00 | 624525,00 | 591788,29 | 591788,29 | 94,76 | 94,76 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 489094,00 | 489094,00 | 468398,18 | 468398,18 | 95,77 | 95,77 | ||||
| 2 | Освіта | 21563765,48 | 20568815,40 | 994950,08 | 15850696,79 | 15319814,82 | 530881,97 | 73,51 | 74,48 | 53,36 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 7636055,09 | 6738324,34 | 897730,75 | 6029288,08 | 5545315,12 | 483972,96 | 78,96 | 82,30 | 53,91 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4913625,39 | 4913625,39 | 4483716,85 | 4483716,85 | 91,25 | 91,25 | ||||
| – продукти харчування | 1445210,66 | 596161,00 | 849049,66 | 814759,68 | 340041,24 | 474718,44 | 56,38 | 57,04 | 55,91 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1175958,73 | 1175958,73 | 683142,20 | 683142,20 | 58,09 | 58,09 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 11727756,20 | 11631755,53 | 96000,67 | 7917542,75 | 7870879,40 | 46663,35 | 67,51 | 67,67 | 48,61 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 10642842,53 | 10642842,53 | 7273497,39 | 7273497,39 | 68,34 | 68,34 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 871083,26 | 871083,26 | 543108,54 | 543108,54 | 62,35 | 62,35 | ||||
| – продукти харчування | 62240,00 | 62240,00 | 26789,86 | 26789,86 | 43,04 | 43,04 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1561765,21 | 1560565,21 | 1200,00 | 1362275,22 | 1362048,22 | 227,00 | 87,23 | 87,28 | 18,92 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1557759,21 | 1557759,21 | 1359242,22 | 1359242,22 | 87,26 | 87,26 | ||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 112906,95 | 112890,00 | 16,95 | 86483,48 | 86466,53 | 16,95 | 76,60 | 76,59 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 97809,00 | 97809,00 | 76439,52 | 76439,52 | 78,15 | 78,15 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12359,21 | 12359,21 | 8805,39 | 8805,39 | 71,25 | 71,25 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 481952,03 | 481950,32 | 1,71 | 426306,60 | 426304,89 | 1,71 | 88,45 | 88,45 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 442235,32 | 442235,32 | 392812,69 | 392812,69 | 88,82 | 88,82 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7395,00 | 7395,00 | 3918,78 | 3918,78 | 52,99 | 52,99 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 39710,00 | 39710,00 | 25180,66 | 25180,66 | 63,41 | 63,41 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 9203734,26 | 8869349,00 | 334385,26 | 6275307,79 | 6033078,19 | 242229,60 | 98,64 | 98,53 | 72,44 |
| 3.1 | Лікарня | 8927634,26 | 8593249,00 | 334385,26 | 6205354,14 | 5963124,54 | 242229,60 | 69,51 | 69,39 | 72,44 |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 174100,00 | 174100,00 | 50723,10 | 50723,10 | 29,13 | 29,13 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 13311,45 | 13311,45 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 5919,10 | 5919,10 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 27679503,00 | 27670053,00 | 9450,00 | 23629414,86 | 23619969,60 | 9445,26 | 85,37 | 85,36 | |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 767760,78 | 767760,78 | 703371,36 | 703371,36 | 91,61 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 101607,46 | 101607,46 | 77307,35 | 77307,35 | 76,08 | 76,08 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 1128390,92 | 1128390,92 | 1093238,23 | 1093238,23 | 96,88 | 96,88 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) | 19300,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 26266,36 | 26266,36 | 15997,18 | 15997,18 | 60,90 | 60,90 | |||
| 4.6 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг (місцевий бюджет) | 1294,00 | 1294,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 238368,23 | 238368,23 | 227087,14 | 227087,14 | 95,27 | 95,27 | |||
| 4.8 | Надання субсидій населенню для відшкодуванння витрат на придбання рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3000,00 | 3000,00 | 2867,93 | 2867,93 | |||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 10973872,00 | 10973872,00 | 0,00 | 8371263,07 | 8371263,07 | 76,28 | 76,28 | ||
| Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 329228,00 | 329228,00 | 297910,92 | 297910,92 | ||||||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 13924806,25 | 13924806,25 | 12757511,36 | 12757511,36 | 91,62 | 91,62 | |||
| 4.13 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(місцевий бюджет) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення (місцевий бюджет) | 55750,00 | 46300,00 | 9450,00 | 22133,00 | 12687,74 | 9445,26 | 39,70 | 27,40 | |
| 4.12 | Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) | 5139,60 | 5139,60 | 5139,60 | 5139,60 | |||||
| 4.14 | Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.15 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) | 20944,40 | 20944,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 20994,00 | 20994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.16 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (місцевий бюджет) | 30000,00 | 30000,00 | 6832,52 | 6832,52 | 22,78 | 22,78 | |||
| 4.19 | Забезпечення соціальними послугами громадянм, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) | 8975,00 | 8975,00 | 3955,20 | 3955,20 | 44,07 | 44,07 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 2264856,09 | 1799918,51 | 464937,58 | 2183387,11 | 1729812,82 | 453574,29 | 96,40 | 96,11 | 97,56 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду | 357238,54 | 357238,54 | 356718,74 | 356718,74 | 99,85 | 99,85 | |||
| 5.2 | Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | 1029309,00 | |||||
| 5.2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5.3 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 14725,80 | 14725,80 | 12889,74 | 12889,74 | 87,53 | #ДЕЛ/0! | |||
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 89033,00 | 89033,00 | 54921,56 | 54921,56 | 61,69 | 61,69 | |||
| 5.5 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 774549,75 | 666850,71 | 107699,04 | 729548,07 | 632692,52 | 96855,55 | 94,19 | 94,88 | 89,93 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2431654,90 | 2282569,75 | 149085,15 | 2067039,40 | 1958127,14 | 108912,26 | 85,01 | 85,79 | 73,05 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 122291,15 | 100571,00 | 21720,15 | 87772,33 | 69055,90 | 18716,43 | 71,77 | 68,66 | 86,17 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 98651,00 | 98651,00 | 0,00 | 67155,90 | 67155,90 | 0,00 | 68,07 | 68,07 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 731504,00 | 720178,75 | 11325,25 | 580046,78 | 575493,70 | 4553,08 | 79,30 | 79,91 | 40,20 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 514490,00 | 513140,00 | 1350,00 | 440538,04 | 439607,10 | 930,94 | 85,63 | 85,67 | 68,96 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 174841,08 | 173731,08 | 1110,00 | 109233,94 | 108427,13 | 806,81 | 62,48 | 62,41 | 72,69 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1534160,00 | 1458420,00 | 75740,00 | 1361262,49 | 1312027,54 | 49234,95 | 88,73 | 89,96 | 65,01 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1451022,00 | 1375282,00 | 75740,00 | 1323568,32 | 1274333,37 | 49234,95 | 91,22 | 92,66 | 65,01 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 79138,00 | 36300,87 | 36300,87 | 93,36 | 45,87 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 43699,75 | 3400,00 | 40299,75 | 37957,80 | 1550,00 | 36407,80 | 86,86 | 45,59 | 90,34 |
| 7 | Засоби масової інформації | 149000,00 | 149000,00 | 124146,79 | 124146,79 | 83,32 | 83,32 | |||
| 7.1 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 60000,00 | 60000,00 | 45507,03 | 45507,03 | 75,85 | 75,85 | |||
| 7.2 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 89000,00 | 89000,00 | 78639,76 | 78639,76 | 88,36 | 88,36 | |||
| 8 | Фізична культура і спорт | 405853,20 | 402913,00 | 2940,20 | 315578,45 | 315319,79 | 258,66 | 77,76 | 78,26 | 8,80 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 18666,20 | 16126,00 | 2540,20 | 10260,00 | 10260,00 | 54,97 | 63,62 | ||
| 8.2 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 387187,00 | 386787,00 | 400,00 | 305318,45 | 305059,79 | 258,66 | 78,86 | 78,87 | 64,67 |
| – заробітна плата з нарахуванням | 353905,00 | 353905,00 | 288500,60 | 288500,60 | 81,52 | 81,52 | ||||
| 9 | Будівництво | 3673889,52 | 2820,18 | 3671069,34 | 2087968,27 | 2820,18 | 2085148,09 | 56,83 | 56,80 | |
| 9.1 | Реалізація інвестиційних проектів | 3254828,67 | 3254828,67 | 1977353,61 | 1977353,61 | 60,75 | 60,75 | |||
| 9.2 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 119000,50 | 119000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.4 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 300060,35 | 2820,18 | 297240,17 | 110614,66 | 2820,18 | 107794,48 | 36,86 | 36,27 | |
| Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика | 36360,00 | 36360,00 | 0,00 | 22131,45 | 22131,45 | 0,00 | 60,87 | 60,87 | |
| 10.3 | Національна програма інформатизації | 36360,00 | 36360,00 | 22131,45 | 22131,45 | 60,87 | 60,87 | |||
| 10.4 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11 | Правоохоронна діяльність та завбезпечення безпеки | 3421,53 | 3421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11.1 | Інші правоохоронні заходи та заклади | 3421,53 | 3421,53 | 0,00 | ||||||
| 12 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | 69,60 | |
| 12.1 | Інші природоохоронні заходи | 8000,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | |||
| 12.2 | Охорона і раціональне використання земель | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 575948,85 | 495705,69 | 80243,16 | 514278,39 | 434980,33 | 79298,06 | 89,29 | 87,75 | |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 573948,85 | 493705,69 | 80243,16 | 514278,39 | 434980,33 | 79298,06 | 89,60 | 88,11 | |
| Всього видатків | 75262544,50 | 69450000,26 | 5812544,24 | 58579872,89 | 55002233,23 | 3577639,66 | 77,83 | 79,20 | 61,55 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||