| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від “29” червня 2017р. | ||||||||||
| №277-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2017 року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| КПКВКМБ | Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітий період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 16465768,67 | 16082345,20 | 383423,47 | 3634486,86 | 3544899,00 | 89587,86 | 22,07 | 22,04 | 23,37 |
| 0310170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів | 6551384,67 | 6516961,20 | 34423,47 | 1504169,00 | 1469745,53 | 34423,47 | 22,96 | 22,55 | |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5713670,00 | 5713670,00 | 1213127,88 | 1213127,88 | 21,23 | 21,23 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 473500,00 | 473500,00 | 204406,85 | 204406,85 | 43,17 | 43,17 | ||||
| 0312010 | Лікарня | 8873249,00 | 8593249,00 | 280000,00 | 2041221,20 | 1987906,81 | 53314,39 | 23,00 | 23,13 | 19,04 |
| 0312220 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 2702,40 | 2702,40 | 13,51 | 13,51 | |||
| 0312211 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0312212 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0312213 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0313141 | Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0313160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0314200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 8400,00 | 3400,00 | 5000,00 | 3000,00 | 1150,00 | 1850,00 | 35,71 | 33,82 | |
| 0317211 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 60000,00 | 60000,00 | 13632,47 | 13632,47 | 22,72 | 22,72 | |||
| 0317712 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 89000,00 | 89000,00 | 19520,00 | 19520,00 | 21,93 | 21,93 | |||
| 0316662 | Національна програма інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 4020,00 | 4020,00 | 12,18 | 12,18 | |||
| 0317100 | Інші правоохоронні заходи та заклади | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0318600 | Інші видатки | 252192,00 | 188192,00 | 64000,00 | 46221,79 | 46221,79 | 18,33 | 24,56 | ||
| 0316422 | Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури | 349943,00 | 349943,00 | 0,00 | ||||||
| 45 | Управління майна та інвестицій | 5552366,17 | 1332119,00 | 4220247,17 | 899090,04 | 667585,43 | 231504,61 | 16,19 | 50,11 | 5,49 |
| 4510180 | Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення | 624525,00 | 624525,00 | 134415,44 | 134415,44 | 21,52 | 21,52 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 596695,00 | 596695,00 | 133645,62 | 133645,62 | 22,40 | 22,40 | ||||
| 4516021 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 336837,93 | 336837,93 | 178065,19 | 178065,19 | 52,86 | #ДЕЛ/0! | 52,86 | ||
| 4516030 | Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства | 310809,00 | 310809,00 | 310809,00 | 310809,00 | |||||
| 4516051 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 4516052 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 14725,80 | 14725,80 | 8512,80 | 8512,80 | 57,81 | #ДЕЛ/0! | |||
| 4516060 | Благоустрій міста | 321978,14 | 290206,02 | 31772,12 | 195794,63 | 195794,63 | 60,81 | 67,47 | 0,00 | |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 89033,00 | 89033,00 | 15233,38 | 15233,38 | 17,11 | 17,11 | |||
| 4516310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 56263,63 | 2820,18 | 53443,45 | 56259,60 | 2820,18 | 53439,42 | 99,99 | 99,99 | |
| 150118 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 150122 | Реалізація інвестиційних проектів | 3690193,67 | 3690193,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4518600 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 4517700 | Інші природоохоронні заходи | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4516650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 23744447,74 | 22729592,74 | 1014855,00 | 6429272,85 | 6192421,02 | 236851,83 | 27,08 | 27,24 | 23,34 |
| 1011010 | Дитяча дошкільна установа | 7357568,00 | 6527368,00 | 830200,00 | 2132447,48 | 1961588,82 | 170858,66 | 28,98 | 30,05 | 20,58 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4556700,00 | 4556700,00 | 1434683,22 | 1434683,22 | 31,49 | 31,49 | ||||
| – продукти харчування | 1552861,00 | 770161,00 | 782700,00 | 255699,52 | 89764,36 | 165935,16 | 16,47 | 11,66 | 21,20 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1175958,73 | 1175958,73 | 435040,86 | 435040,86 | 36,99 | 36,99 | ||||
| 1011020 | Загальноосвітня школа | 11569162,74 | 11493617,74 | 75545,00 | 2785983,78 | 2762252,78 | 23731,00 | 24,08 | 24,03 | 31,41 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 10502204,74 | 10502204,74 | 2363983,62 | 2363983,62 | 22,51 | 22,51 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 895083,26 | 895083,26 | 386532,15 | 386532,15 | 43,18 | 43,18 | ||||
| – продукти харчування | 62240,00 | 62240,00 | 10926,33 | 10926,33 | 17,56 | 17,56 | ||||
| 1011090 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1501938,00 | 1500738,00 | 1200,00 | 429140,73 | 428940,73 | 200,00 | 28,57 | 28,58 | 16,67 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1497932,00 | 1497932,00 | 428940,73 | 428940,73 | 28,64 | 28,64 | ||||
| 1011100 | Професійно- технічні заклади | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – продукти харчування | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1011170 | Методичний кабінет | 112890,00 | 112890,00 | 30047,00 | 30047,00 | 26,62 | 26,62 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 97809,00 | 97809,00 | 25797,04 | 25797,04 | 26,37 | 26,37 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12359,21 | 12359,21 | 4248,34 | 4248,34 | 34,37 | 34,37 | ||||
| 1011190 | Централізована бухгалтерія | 420816,00 | 420816,00 | 150580,99 | 150580,99 | 35,78 | 35,78 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 382601,00 | 382601,00 | 125050,35 | 125050,35 | 32,68 | 32,68 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7395,00 | 7395,00 | 2910,64 | 2910,64 | 39,36 | 39,36 | ||||
| 1011220 | Інші освітні програми | 24710,00 | 24710,00 | 900,00 | 900,00 | 3,64 | 3,64 | |||
| 1011230 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1014060 | Міська бібліотека | 120571,00 | 100571,00 | 20000,00 | 45520,30 | 28524,02 | 16996,28 | 37,75 | 28,36 | 84,98 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 98651,00 | 98651,00 | 0,00 | 28524,02 | 28524,02 | 0,00 | 28,91 | 28,91 | ||
| 1014090 | Міський будинок культури, Рондо | 704179,00 | 694709,00 | 9470,00 | 243925,76 | 242961,18 | 964,58 | 34,64 | 34,97 | 10,19 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 456490,00 | 455140,00 | 1350,00 | 138726,40 | 138492,20 | 234,20 | 30,39 | 30,43 | 17,35 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 210371,33 | 209261,33 | 1110,00 | 83061,89 | 82556,71 | 505,18 | 39,48 | 39,45 | 45,51 | |
| 1015031 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 376207,00 | 376007,00 | 200,00 | 107485,56 | 107485,56 | 28,57 | 28,59 | 0,00 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 343125,00 | 343125,00 | 97476,82 | 97476,82 | 28,41 | ########## | ||||
| 1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 18626,00 | 16126,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1014100 | Дитяча музична школа | 1534160,00 | 1458420,00 | 75740,00 | 499621,25 | 475519,94 | 24101,31 | 32,57 | 32,61 | 31,82 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1451022,00 | 1375282,00 | 75740,00 | 467068,17 | 442966,86 | 24101,31 | 32,19 | 32,21 | 31,82 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 79138,00 | 79138,00 | 32553,08 | 32553,08 | 41,13 | 41,13 | ||||
| 1014200 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 21176601,00 | 21176601,00 | 0,00 | 9807063,58 | 9807063,58 | 0,00 | 46,31 | 46,31 | |
| 1513011 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 350481,90 | 350481,90 | 247664,65 | 247664,65 | 70,66 | 70,66 | |||
| 1513012 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 42653,85 | 42653,85 | 31199,77 | 31199,77 | 73,15 | 73,15 | |||
| 1513013 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 551692,80 | 551692,80 | 393419,76 | 393419,76 | 71,31 | 71,31 | |||
| 1513033 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) | 19300,00 | 19300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513014 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 9001,46 | 9001,46 | 5675,06 | 5675,06 | 63,05 | 63,05 | |||
| 1513034 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку (місцевий бюджет) | 16944,00 | 16944,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513040 | Допомога сім’ям з дітьми | 10993872,00 | 10993872,00 | 0,00 | 2798456,52 | 2798456,52 | 25,45 | 25,45 | ||
| 1513016 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 8513817,08 | 8513817,08 | 6142021,29 | 6142021,29 | 72,14 | 72,14 | |||
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення(місцевий бюджет) | 46300,00 | 46300,00 | 3414,06 | 3414,06 | 7,37 | 7,37 | |||
| 1513015 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 108152,91 | 108152,91 | 79631,05 | 79631,05 | 73,63 | 73,63 | |||
| 1513028 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) | 32182,00 | 32182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 32182,00 | 32182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1513181 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги( місцевий бюджет) | 8975,00 | 8975,00 | 1281,15 | 1281,15 | |||||
| 1513202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (місцевий бюджет) | 30000,00 | 30000,00 | 4984,75 | 4984,75 | 16,62 | 16,62 | |||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян ( місцевий бюджет) | 144000,00 | 144000,00 | 0,00 | ||||||
| 1513017 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1513080 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 309228,00 | 99315,52 | |||||||
| 72 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всього видатків | 66941183,58 | 61322657,94 | 5618525,64 | 20769913,33 | 20211969,03 | 557944,30 | 31,03 | 32,96 | 9,93 | |