| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 28 лютого 2017р. | ||||||||||
| № 229-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2016 рік (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затвердж. на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 6617038,16 | 6536847,76 | 80190,40 | 6561035,11 | 6533763,18 | 27271,93 | 99,15 | 99,95 | 34,01 |
| 1.1 | Виконавчий комітет міської ради | 6027149,08 | 5946958,68 | 80190,40 | 5971156,16 | 5943884,23 | 27271,93 | 99,07 | 99,95 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5153447,35 | 5153447,35 | 5153447,35 | 5153447,35 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 490159,90 | 490159,90 | 490159,90 | 490159,90 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 1.2 | Управління майна та інвестицій | 589889,08 | 589889,08 | 589878,95 | 589878,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 400413,14 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Освіта | 20271086,67 | 18871852,34 | 1399234,33 | 19746603,80 | 18514613,95 | 1231989,85 | 97,41 | 98,11 | 88,05 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 6427653,98 | 5494577,67 | 933076,31 | 6323581,55 | 5488360,11 | 835221,44 | 98,38 | 99,89 | 89,51 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3755142,34 | 3755142,34 | 3755142,34 | 3755142,34 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – продукти харчування | 1387952,11 | 595241,64 | 792710,47 | 1378059,09 | 589024,43 | 789034,66 | 99,29 | 98,96 | 99,54 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1097481,26 | 1097481,26 | 2235422,17 | 1137940,91 | 1097481,26 | 203,69 | 103,69 | |||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 7770052,55 | 7411869,66 | 358182,89 | 7357247,26 | 7066848,95 | 290398,31 | 94,69 | 95,35 | 81,08 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6163488,60 | 6163488,60 | 6109746,62 | 6109746,62 | 99,13 | 99,13 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1095353,89 | 1095353,89 | 833663,78 | 833663,78 | 76,11 | 76,11 | ||||
| – продукти харчування | 64127,16 | 64127,16 | 46321,53 | 46321,53 | 72,23 | 72,23 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1214097,07 | 1214032,72 | 64,35 | 1214097,07 | 1214032,72 | 64,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1196549,46 | 1196549,46 | 2402731,32 | 1206181,86 | 1196549,46 | 200,81 | 100,81 | |||
| 2.4 | Професійно-технічні заклади освіти | 4411003,00 | 4303100,00 | 107903,00 | 4409397,97 | 4303100,00 | 106297,97 | 99,96 | 100,00 | 98,51 |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2332262,63 | 2332262,63 | 2332262,63 | |||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 319129,70 | 273942,70 | 45187,00 | 273942,70 | 45134,06 | |||||
| – продукти харчування | 876304,19 | 849791,19 | 26513,00 | 849791,19 | 26513,00 | |||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 97529,82 | 97527,58 | 2,24 | 97529,82 | 97527,58 | 2,24 | 100,00 | 100,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 83586,01 | 83586,01 | 83586,01 | 83586,01 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 11087,91 | 11087,91 | 11087,91 | 11087,91 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 325620,81 | 325615,27 | 5,54 | 319620,81 | 319615,27 | 5,54 | 98,16 | 98,16 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 299413,47 | 299413,47 | 299413,47 | 299413,47 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7015,54 | 7015,54 | 7015,54 | 7015,54 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 19699,39 | 19699,39 | 19699,32 | 19699,32 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5430,05 | 5430,05 | 5430,00 | 5430,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 7470018,10 | 6838909,77 | 631108,33 | 7405963,03 | 6784358,30 | 621604,73 | 298,30 | 198,38 | 98,49 |
| 3.1 | Лікарня | 7348018,10 | 6716909,77 | 631108,33 | 7285513,28 | 6663908,55 | 621604,73 | 99,15 | 99,21 | 98,49 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4715848,10 | 4654300,00 | 61548,10 | 4694881,18 | 4633333,08 | 61548,10 | 99,56 | 99,55 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 371074,21 | 365574,21 | 5500,00 | 360313,40 | 355313,40 | 5000,00 | 97,10 | 97,19 | 90,91 | |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 19833,79 | 19833,79 | 99,17 | 99,17 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 49990,03 | 49990,03 | 99,98 | ||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 21986,85 | 21986,85 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 28639,08 | 28639,08 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 19682454,77 | 19668454,77 | 14000,00 | 19668641,44 | 19654641,44 | 14000,00 | 99,93 | 99,93 | 100,00 |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 513346,06 | 513346,06 | 513346,06 | 513346,06 | 100,00 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 50688,49 | 50688,49 | 50688,49 | 50688,49 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 769858,89 | 769858,89 | 769858,89 | 769858,89 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 16450,02 | 16450,02 | 16450,02 | 16450,02 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.6 | Пільги окремим категоріям гроиадян з послуг зв”язку | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 166936,19 | 166936,19 | 166936,19 | 166936,19 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.8 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 10453909,95 | 10453909,95 | 0,00 | 10453909,95 | 10453909,95 | 100,00 | 100,00 | ||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 7276279,37 | 7276279,37 | 7276279,37 | 7276279,37 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення | 40587,88 | 26587,88 | 14000,00 | 40587,64 | 26587,64 | 14000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.13 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 4.14 | Соціальні прорами і заходи у справах молоді | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | |||||
| 4.14 | Програми відпочинку та оздоровлення дітей | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.15 | Відділення соціальної допомоги на дому | 10331,12 | 10331,12 | 9331,12 | 9331,12 | 90,32 | 90,32 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 10331,12 | 10331,12 | 9331,12 | 9331,12 | 90,32 | 90,32 | ||||
| 4.16 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 30000,00 | 30000,00 | 19524,66 | 19524,66 | 65,08 | 65,08 | |||
| 4.17 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 304394,00 | 304394,00 | 304394,00 | 304394,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.19 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6945,00 | 6945,00 | 4607,25 | 4607,25 | 66,34 | 66,34 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 3476985,20 | 1471436,99 | 2005548,21 | 2697443,52 | 1471436,99 | 1226006,53 | 77,58 | 100,00 | 61,13 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1769856,12 | 168417,36 | 1601438,76 | 1031282,06 | 168417,36 | 862864,70 | 58,27 | 100,00 | 53,88 |
| 5.2 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 679000,00 | 679000,00 | 679000,00 | 679000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Теплові мережі | 86704,19 | 86704,19 | 66307,74 | 66307,74 | 76,48 | 76,48 | |||
| 5.3 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 170883,48 | 95462,03 | 75421,45 | 150883,48 | 95462,03 | 55421,45 | 88,30 | 73,48 | |
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 73815,82 | 73815,82 | 73815,82 | 73815,82 | 100,00 | 100,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| 5.5 | Благоустрій міста | 696725,59 | 454741,78 | 241983,81 | 696154,42 | 454741,78 | 241412,64 | 99,92 | 100,00 | 99,76 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2231625,35 | 1981487,96 | 250137,39 | 2223438,46 | 1974228,99 | 249209,47 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 87492,14 | 79263,77 | 8228,37 | 87492,14 | 79263,77 | 8228,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 78209,51 | 78209,51 | 0,00 | 78209,51 | 78209,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 648568,28 | 548178,97 | 100389,31 | 646823,83 | 547362,44 | 99461,39 | 99,73 | 99,85 | 99,08 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 331864,63 | 330518,29 | 1346,34 | 331854,23 | 330507,89 | 1346,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 200229,30 | 198371,66 | 1857,64 | 199382,54 | 197565,63 | 1816,91 | 99,58 | 99,59 | 97,81 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1417977,58 | 1349692,22 | 68285,36 | 1411535,14 | 1343249,78 | 68285,36 | 99,55 | 99,52 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 197017,55 | 128732,19 | 68285,36 | 1297839,03 | 1229553,67 | 68285,36 | 658,74 | 955,13 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 63137,00 | 62774,49 | 62774,49 | 161,45 | 99,43 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 77587,35 | 4353,00 | 73234,35 | 77587,35 | 4353,00 | 73234,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Засоби масової інформації | 158142,00 | 158142,00 | 157899,60 | 157899,60 | 99,85 | 99,85 | |||
| 7.1 | Телебачення | 64384,00 | 64384,00 | 64141,60 | 64141,60 | 99,62 | 99,62 | |||
| 7.2 | Періодичні видання | 93758,00 | 93758,00 | 93758,00 | 93758,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 8 | Фізкультура і спорт | 318409,36 | 316040,74 | 2368,62 | 318408,49 | 316039,87 | 2368,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 17119,24 | 14759,44 | 2359,80 | 17119,24 | 14759,44 | 2359,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 8.2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 301290,12 | 301281,30 | 8,82 | 301289,25 | 301280,43 | 8,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 271207,82 | 271207,82 | 271207,52 | 271207,52 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 9 | Будівництво | 10825020,79 | 0,00 | 10825020,79 | 9362739,57 | 0,00 | 9362739,57 | 86,49 | #ДЕЛ/0! | 86,49 |
| 9.1 | Капітальні вкладення | 675793,89 | 675793,89 | 4924,80 | 4924,80 | 0,73 | 0,73 | |||
| 9.2 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 9.4 | Інвестиційні проекти | 10149226,90 | 10149226,90 | 9357814,77 | 9357814,77 | 92,20 | 92,20 | |||
| 10 | Інформатизація, транспорт і дорожнє господарство | 161385,27 | 155513,56 | 5871,71 | 161385,27 | 155513,56 | 5871,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.1 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 10.3 | Програма інформатизації | 87265,56 | 87265,56 | 87265,56 | 87265,56 | 100,00 | 100,00 | |||
| 10.4 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 74119,71 | 68248,00 | 5871,71 | 74119,71 | 68248,00 | 5871,71 | |||
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища | 88616,05 | 72616,05 | 16000,00 | 88615,23 | 72616,05 | 15999,18 | 100,00 | 100,00 | |
| 11.1 | Інші природоохоронні заходи | 16000,00 | 16000,00 | 15999,18 | 0,00 | 15999,18 | 99,99 | #ДЕЛ/0! | ||
| 11.2 | Охорона і раціональне використання земель | 72616,05 | 72616,05 | 72616,05 | 72616,05 | 100,00 | 100,00 | |||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 2011695,09 | 347137,20 | 1664557,89 | 2007805,09 | 345137,20 | 1662667,89 | 99,81 | 99,42 | 99,89 |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 2009695,09 | 345137,20 | 1664557,89 | 2007805,09 | 345137,20 | 1662667,89 | 99,91 | 100,00 | 99,89 |
| Всього видатків | 73310476,81 | 56416439,14 | 16894037,67 | 70399978,61 | 55980249,13 | 14419729,48 | 96,03 | 99,23 | 85,35 | |