| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до проєкту рішення ТМР | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 2024 рік |
|||||||||||||||
| 1558500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 23 610 446,00 | 23 610 446,00 | 14 580 983,78 | 1 836 317,85 | 224 100,00 | 224 100,00 | 224 100,00 | 23 834 546,00 | ||||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 23 610 446,00 | 23 610 446,00 | 14 580 983,78 | 1 836 317,85 | 224 100,00 | 224 100,00 | 224 100,00 | 23 834 546,00 | ||||||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 19 148 119,00 | 19 148 119,00 | 14 183 652,78 | 865 317,85 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 180 119,00 | ||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 272 020,00 | 1 272 020,00 | 1 272 020,00 | |||||||||
| 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |||||||||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 572 844,00 | 572 844,00 | 397 331,00 | 71 000,00 | 572 844,00 | |||||||
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 179 492,00 | 179 492,00 | 179 492,00 | |||||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10 071,00 | 10 071,00 | 10 071,00 | |||||||||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 044 900,00 | 1 044 900,00 | 900 000,00 | 192 100,00 | 192 100,00 | 192 100,00 | 1 237 000,00 | |||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 66 542 322,97 | 66 542 322,97 | 45 878 135,38 | 6 055 846,59 | 15 159 649,85 | 10 781 324,85 | 4 348 325,00 | 241 000,00 | 10 811 324,85 | 81 701 972,82 | ||||
| 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 66 542 322,97 | 66 542 322,97 | 45 878 135,38 | 6 055 846,59 | 15 159 649,85 | 10 781 324,85 | 4 348 325,00 | 241 000,00 | 10 811 324,85 | 81 701 972,82 | ||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 17 918 179,42 | 17 918 179,42 | 11 380 722,68 | 2 494 230,50 | 3 576 705,00 | 3 576 705,00 | 21 494 884,42 | |||||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 8 792 610,73 | 8 792 610,73 | 3 585 691,20 | 2 752 441,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 8 995 610,73 | |||||
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 23 132 700,00 | 23 132 700,00 | 18 961 200,00 | 23 132 700,00 | ||||||||
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 189 755,73 | 189 755,73 | 155 537,48 | 189 755,73 | ||||||||
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 261 211,00 | 3 261 211,00 | 2 652 632,00 | 3 261 211,00 | ||||||||
| 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3 935 910,00 | 3 935 910,00 | 3 226 156,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 228 000,00 | 4 185 910,00 | |||||
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 070 892,00 | 3 070 892,00 | 2 449 397,00 | 3 070 892,00 | ||||||||
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||
| 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 133 536,00 | 133 536,00 | 109 455,74 | 133 536,00 | ||||||||
| 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 45 694,00 | 45 694,00 | 37 454,09 | 45 694,00 | ||||||||
| 0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 1 155 558,00 | 1 155 558,00 | 1 155 558,00 | 1 155 558,00 | ||||||||
| 0611242 | 1242 | 0990 | Виконання заходів, щодо придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 100 700,00 | 8 100 700,00 | 8 100 700,00 | 8 100 700,00 | ||||||||
| 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 33 180,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | |||||||||
| 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 298 620,00 | 298 620,00 | 298 620,00 | |||||||||
| 0613131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | |||||||||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 291 120,00 | 291 120,00 | 227 377,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 321 120,00 | ||||||
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 184 741,09 | 2 184 741,09 | 1 289 300,00 | 584 790,09 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 194 741,09 | ||||
| 0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 181 623,34 | 181 623,34 | 181 623,34 | |||||||||
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 183 500,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | |||||||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 604 356,66 | 2 604 356,66 | 1 726 531,86 | 197 985,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 614 356,66 | ||||
| 0615049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки -локації здорової України” | 93 550,00 | 93 550,00 | 76 680,33 | 93 550,00 | ||||||||
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 57 542,40 | 57 542,40 | 57 542,40 | 57 542,40 | ||||||||
| 0618110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 461 523,00 | 461 523,00 | 26 400,00 | 1 467 524,45 | 1 467 524,45 | 1 467 524,45 | 1 929 047,45 | |||||
| 0800000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 4 314 087,00 | 4 314 087,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 6 494 430,00 | ||||||
| 0810000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 4 314 087,00 | 4 314 087,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 6 494 430,00 | ||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 993 594,00 | 993 594,00 | 993 594,00 | |||||||||
| 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | ||||||||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 52 948,00 | 52 948,00 | 52 948,00 | |||||||||
| 0813223 | 3223 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | 2 180 343,00 | ||||||||
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 244 830,00 | 1 244 830,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 1 244 830,00 | |||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 936 715,00 | 1 936 715,00 | 1 936 715,00 | |||||||||
| 3100000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 12 699 565,90 | 10 774 401,90 | 2 980 348,00 | 2 933 786,38 | 170 000,00 | 4 874 494,87 | 4 836 494,87 | 23 000,00 | 4 851 494,87 | 17 574 060,77 | ||||
| 3110000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 12 699 565,90 | 10 774 401,90 | 2 980 348,00 | 2 933 786,38 | 170 000,00 | 4 874 494,87 | 4 836 494,87 | 23 000,00 | 4 851 494,87 | 17 574 060,77 | ||||
| 3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 807 025,00 | 3 807 025,00 | 2 980 348,00 | 3 807 025,00 | ||||||||
| 3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 286 392,26 | 2 286 392,26 | 2 115 066,40 | 2 286 392,26 | ||||||||
| 3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 997 982,87 | 1 982 982,87 | 1 997 982,87 | 2 027 982,87 | ||||||
| 3116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 86 232,00 | 86 232,00 | 86 232,00 | 86 232,00 | ||||||||
| 3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2 887 578,30 | 1 132 414,30 | 2 887 578,30 | |||||||||
| 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 716 921,12 | 2 716 921,12 | 766 999,98 | 2 716 921,12 | ||||||||
| 3116040 | 6040 | 0610 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 207 293,24 | 207 293,24 | 51 720,00 | 207 293,24 | ||||||||
| 3116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | ||||||||||||
| 3116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 52 043,36 | 52 043,36 | 52 043,36 | |||||||||
| 3117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||||||
| 3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | ||||||||
| 3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 139 612,62 | 139 612,62 | 139 612,62 | |||||||||
| 3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 352 700,00 | 352 700,00 | 517 280,00 | 517 280,00 | 517 280,00 | 869 980,00 | ||||||
| 3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 59 449,88 | 59 449,88 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 1 041 049,88 | ||||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 59 449,88 | 59 449,88 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 1 041 049,88 | ||||||||
| 3718710 | 8710 | 0731 | Резервний фонд місцевого бюджету | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 44 449,88 | 44 449,88 | 44 449,88 | |||||||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | ||||||||
| Х | Х | Х | УСЬОГО | 107 225 871,75 | 105 300 707,75 | 64 253 197,16 | 10 916 600,82 | 170 000,00 | 23 420 187,72 | 19 003 862,72 | 4 371 325,00 | 241 000,00 | 19 048 862,72 | 130 646 059,47 | |