| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до проєкту рішення ТМР | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 2024 рік |
|||||||||||||||
| 1558500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 24 771 148,00 | 24 771 148,00 | 15 395 251,78 | 1 836 317,85 | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 | 24 874 248,00 | ||||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 24 771 148,00 | 24 771 148,00 | 15 395 251,78 | 1 836 317,85 | 103 100,00 | 103 100,00 | 103 100,00 | 24 874 248,00 | ||||||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 20 187 821,00 | 20 187 821,00 | 14 997 920,78 | 865 317,85 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 219 821,00 | ||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 272 020,00 | 1 272 020,00 | 1 272 020,00 | |||||||||
| 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |||||||||
| 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 572 844,00 | 572 844,00 | 397 331,00 | 71 000,00 | 572 844,00 | |||||||
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 179 492,00 | 179 492,00 | 179 492,00 | |||||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10 071,00 | 10 071,00 | 10 071,00 | |||||||||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 165 900,00 | 1 165 900,00 | 900 000,00 | 71 100,00 | 71 100,00 | 71 100,00 | 1 237 000,00 | |||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 66 566 749,77 | 66 566 749,77 | 46 378 135,38 | 5 324 446,59 | 6 829 523,05 | 2 451 198,05 | 4 348 325,00 | 241 000,00 | 2 481 198,05 | 73 396 272,82 | ||||
| 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 66 566 749,77 | 66 566 749,77 | 46 378 135,38 | 5 324 446,59 | 6 829 523,05 | 2 451 198,05 | 4 348 325,00 | 241 000,00 | 2 481 198,05 | 73 396 272,82 | ||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 17 719 579,42 | 17 719 579,42 | 11 380 722,68 | 2 269 230,50 | 3 576 705,00 | 3 576 705,00 | 21 296 284,42 | |||||
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 8 545 065,53 | 8 545 065,53 | 3 585 691,20 | 2 272 441,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 8 748 065,53 | |||||
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 23 132 700,00 | 23 132 700,00 | 18 961 200,00 | 23 132 700,00 | ||||||||
| 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 189 755,73 | 189 755,73 | 155 537,48 | 189 755,73 | ||||||||
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 261 211,00 | 3 261 211,00 | 2 652 632,00 | 3 261 211,00 | ||||||||
| 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3 935 910,00 | 3 935 910,00 | 3 226 156,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 228 000,00 | 4 185 910,00 | |||||
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 067 864,00 | 3 067 864,00 | 2 449 397,00 | 3 067 864,00 | ||||||||
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||
| 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 133 536,00 | 133 536,00 | 109 455,74 | 133 536,00 | ||||||||
| 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 45 694,00 | 45 694,00 | 37 454,09 | 45 694,00 | ||||||||
| 0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | 926 131,20 | 926 131,20 | 926 131,20 | 926 131,20 | ||||||||
| 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 33 180,00 | 33 180,00 | 33 180,00 | |||||||||
| 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 298 620,00 | 298 620,00 | 298 620,00 | |||||||||
| 0613131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | |||||||||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 291 120,00 | 291 120,00 | 227 377,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 321 120,00 | ||||||
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 184 741,09 | 2 184 741,09 | 1 289 300,00 | 584 790,09 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 194 741,09 | ||||
| 0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 181 623,34 | 181 623,34 | 181 623,34 | |||||||||
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 183 500,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | |||||||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 104 356,66 | 3 104 356,66 | 2 226 531,86 | 197 985,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 114 356,66 | ||||
| 0615049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки -локації здорової України” | 93 550,00 | 93 550,00 | 76 680,33 | 93 550,00 | ||||||||
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 57 542,40 | 57 542,40 | 57 542,40 | 57 542,40 | ||||||||
| 0618110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 435 123,00 | 435 123,00 | 1 467 524,45 | 1 467 524,45 | 1 467 424,45 | 1 902 647,45 | ||||||
| 0800000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 4 317 659,00 | 4 317 659,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 4 317 659,00 | |||||||||
| 0810000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 4 317 659,00 | 4 317 659,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 4 317 659,00 | |||||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||||
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 993 594,00 | 993 594,00 | 993 594,00 | |||||||||
| 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |||||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 52 948,00 | 52 948,00 | 52 948,00 | |||||||||
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 244 830,00 | 1 244 830,00 | 813 730,00 | 90 650,00 | 1 244 830,00 | |||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 760 287,00 | 1 760 287,00 | 1 760 287,00 | |||||||||
| 3100000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 10 567 151,60 | 9 141 987,60 | 2 980 348,00 | 2 433 786,38 | 170 000,00 | 2 702 512,87 | 2 679 512,87 | 23 000,00 | 2 679 512,87 | 13 269 664,47 | ||||
| 3110000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 10 567 151,60 | 9 141 987,60 | 2 980 348,00 | 2 433 786,38 | 170 000,00 | 2 702 512,87 | 2 679 512,87 | 23 000,00 | 2 679 512,87 | 13 269 664,47 | ||||
| 3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 807 025,00 | 3 807 025,00 | 2 980 348,00 | 3 807 025,00 | ||||||||
| 3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 786 392,26 | 1 786 392,26 | 1 615 066,40 | 1 786 392,26 | ||||||||
| 3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 30 000,00 | 30 000,00 | 158 280,87 | 158 280,87 | 158 280,87 | 188 280,87 | ||||||
| 3116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 86 232,00 | 86 232,00 | 86 232,00 | 86 232,00 | ||||||||
| 3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 255 164,00 | 1 255 164,00 | ||||||||||
| 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 866 999,98 | 2 866 999,98 | 766 999,98 | 2 866 999,98 | ||||||||
| 3116040 | 6040 | 0610 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 187 293,24 | 187 293,24 | 51 720,00 | 187 293,24 | ||||||||
| 3116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | ||||||||||||
| 3116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 52 043,36 | 52 043,36 | 52 043,36 | |||||||||
| 3117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||||||
| 3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | ||||||||
| 3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 9 533,76 | 9 533,76 | 9 533,76 | |||||||||
| 3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 352 700,00 | 352 700,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 537 700,00 | ||||||
| 3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 55 877,88 | 55 877,88 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 1 037 477,88 | ||||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 55 877,88 | 55 877,88 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 1 037 477,88 | ||||||||
| 3718710 | 8710 | 0731 | Резервний фонд місцевого бюджету | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 40 877,88 | 40 877,88 | 40 877,88 | |||||||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | 981 600,00 | ||||||||
| Х | Х | Х | УСЬОГО | 106 278 586,25 | 104 853 422,25 | 65 567 465,16 | 9 685 200,82 | 170 000,00 | 10 616 735,92 | 6 215 410,92 | 4 371 325,00 | 241 000,00 | 6 245 410,92 | 116 895 322,17 | |