| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 27 травня 2016 року | ||||||||||
| №120-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за І квартал 2016 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затвердж. на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 5519947,22 | 5469947,22 | 50000,00 | 1863748,17 | 1863748,17 | 0,00 | 33,76 | 34,07 | 0,00 |
| 1.1 | Виконавчий комітет міської ради | 5070458,54 | 5020458,54 | 50000,00 | 1711057,45 | 1711057,45 | 33,75 | 34,08 | ||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3475036,00 | 3475036,00 | 2129412,38 | 2129412,38 | 61,28 | 61,28 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461500,00 | 461500,00 | 203605,55 | 203605,55 | 44,12 | 44,12 | ||||
| 1.2 | Управління майна та інвестицій | 449488,68 | 449488,68 | 152690,72 | 152690,72 | 33,97 | 33,97 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 330814,56 | 330814,56 | 111389,97 | 111389,97 | 33,67 | 33,67 | ||||
| 2 | Освіта | 17663380,30 | 16438108,10 | 1225272,20 | 4570736,48 | 4395493,14 | 175243,34 | 25,88 | 26,74 | 14,30 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 6814432,20 | 5896160,00 | 918272,20 | 1829043,28 | 1667729,94 | 161313,34 | 26,84 | 28,29 | 17,57 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3715443,00 | 3715443,00 | 886578,15 | 886578,15 | 23,86 | 23,86 | ||||
| – продукти харчування | 1615000,00 | 835000,00 | 780000,00 | 345187,43 | 195412,09 | 149775,34 | 21,37 | 23,40 | 19,20 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1320404,33 | 1320404,33 | 579771,10 | 579771,10 | 43,91 | 43,91 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 7706083,10 | 7552583,10 | 153500,00 | 1824671,88 | 1810741,88 | 13930,00 | 23,68 | 23,98 | 9,07 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4968423,98 | 4968423,98 | 1168212,63 | 1168212,63 | 23,51 | 23,51 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1394195,18 | 1394195,18 | 380106,15 | 380106,15 | 27,26 | 27,26 | ||||
| – продукти харчування | 57250,64 | 57250,64 | 3677,76 | 3677,76 | 6,42 | 6,42 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1251080,00 | 1243580,00 | 7500,00 | 285703,48 | 285703,48 | 0,00 | 22,84 | 22,97 | 0,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1236145,00 | 1236145,00 | 285633,44 | 285633,44 | 23,11 | 23,11 | ||||
| 2.4 | Професійно- технічні заклади | 1471500,00 | 1325500,00 | 146000,00 | 530200,00 | 530200,00 | 36,03 | 40,00 | ||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 625218,30 | 588718,30 | 36500,00 | 301940,54 | 301940,54 | |||||
| – продукти харчування | 326325,00 | 326325,00 | 25225,46 | 25225,46 | ||||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 200386,70 | 127886,70 | 72500,00 | 9000,00 | 9000,00 | |||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 92890,00 | 92890,00 | 24681,57 | 24681,57 | 26,57 | 26,57 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 79679,00 | 79679,00 | 20500,77 | 20500,77 | 25,73 | 25,73 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10397,89 | 10397,89 | 3491,17 | 3491,17 | 33,58 | 33,58 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 299615,00 | 299615,00 | 75326,27 | 75326,27 | 25,14 | 25,14 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 279968,00 | 279968,00 | 68388,66 | 68388,66 | 24,43 | 24,43 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10061,00 | 10061,00 | 3391,37 | 3391,37 | 33,71 | 33,71 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 22250,00 | 22250,00 | 1110,00 | 1110,00 | 4,99 | 4,99 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5530,00 | 5530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Охорона здоров”я | 7238909,77 | 6818809,77 | 420100,00 | 1587189,84 | 1414826,24 | 172363,60 | 49,76 | 40,85 | 41,03 |
| 3.1 | Лікарня | 7116909,77 | 6696809,77 | 420100,00 | 1568506,03 | 1396142,43 | 172363,60 | 22,04 | 20,85 | 41,03 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4705200,00 | 4634200,00 | 71000,00 | 1006390,83 | 992704,96 | 13685,87 | 21,39 | 21,42 | 19,28 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 519280,00 | 512280,00 | 7000,00 | 115531,20 | 115531,20 | 0,00 | 22,25 | 22,55 | 0,00 | |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 20,00 | 20,00 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 3861,01 | 3861,01 | 7,72 | ||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 4822,80 | 4822,80 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 18283971,70 | 18283971,70 | 0,00 | 5638662,41 | 5638662,41 | 0,00 | 30,84 | 30,84 | |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 800000,00 | 800000,00 | 189608,22 | 189608,22 | 23,70 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 150000,00 | 150000,00 | 17957,43 | 17957,43 | 11,97 | 11,97 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 1300000,00 | 1300000,00 | 280837,44 | 280837,44 | 21,60 | 21,60 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 100000,00 | 100000,00 | 7098,88 | 7098,88 | 7,10 | 7,10 | |||
| 4.6 | Пільги окремим категоріям гроиадян з послуг зв”язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 300000,00 | 300000,00 | 58029,67 | 58029,67 | 19,34 | 19,34 | |||
| 4.8 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 10110702,00 | 10110702,00 | 0,00 | 2326304,14 | 2326304,14 | 23,01 | 23,01 | ||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 5073680,00 | 5073680,00 | 2673635,55 | 2673635,55 | 52,70 | 52,70 | |||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення | 40065,00 | 40065,00 | 5853,01 | 5853,01 | 14,61 | 14,61 | |||
| 4.13 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.12 | Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді | 2497,70 | 2497,70 | 0,00 | ||||||
| 4.14 | Програми відпочинку та оздоровлення дітей | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.15 | Відділення соціальної допомоги на дому | 20854,00 | 20854,00 | 2953,62 | 2953,62 | 14,16 | 14,16 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 20854,00 | 20854,00 | 2953,62 | 2953,62 | 14,16 | 14,16 | ||||
| 4.16 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 30000,00 | 30000,00 | 2614,85 | 2614,85 | 8,72 | 8,72 | |||
| 4.17 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 309228,00 | 309228,00 | 73034,00 | 73034,00 | 23,62 | 23,62 | |||
| 4.19 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6945,00 | 6945,00 | 735,60 | 735,60 | 10,59 | 10,59 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 2154775,57 | 804315,76 | 1350459,81 | 114610,11 | 114150,30 | 459,81 | 5,32 | 14,19 | 0,03 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1205633,04 | 19345,44 | 1186287,60 | 14589,60 | 14589,60 | 0,00 | 1,21 | 75,42 | 0,00 |
| 5.2 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5.2 | Теплові мережі | 83712,40 | 83712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 62000,00 | 42000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 78972,00 | 78972,00 | 8417,29 | 8417,29 | 10,66 | 10,66 | |||
| 5.5 | Благоустрій міста | 724458,13 | 663998,32 | 60459,81 | 91603,22 | 91143,41 | 459,81 | 12,64 | 13,73 | 0,76 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2076748,02 | 1950435,00 | 126313,02 | 596970,90 | 572850,96 | 24119,94 | 28,75 | 29,37 | 19,10 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 103867,37 | 98264,00 | 5603,37 | 27386,77 | 21783,40 | 5603,37 | 26,37 | 22,17 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 96299,00 | 96299,00 | 0,00 | 21114,36 | 21114,36 | 0,00 | 21,93 | 21,93 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 745574,65 | 686865,00 | 58709,65 | 228239,00 | 226221,53 | 2017,47 | 30,61 | 32,94 | 3,44 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 389878,11 | 389376,00 | 502,11 | 101079,68 | 100577,57 | 502,11 | 25,93 | 25,83 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 276938,03 | 276296,00 | 642,03 | 125637,37 | 125552,52 | 84,85 | 45,37 | 45,44 | 13,22 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1209906,00 | 1157906,00 | 52000,00 | 340980,13 | 324481,03 | 16499,10 | 28,18 | 28,02 | 31,73 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1120481,00 | 1068481,00 | 52000,00 | 310477,23 | 293978,13 | 16499,10 | 27,71 | 27,51 | 31,73 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 82025,00 | 30397,84 | 30397,84 | 78,18 | 37,06 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 17400,00 | 7400,00 | 10000,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 2,10 | 4,93 | 0,00 |
| 7 | Засоби масової інформації | 149000,00 | 149000,00 | 24955,84 | 24955,84 | 16,75 | 16,75 | |||
| 7.1 | Телебачення | 60000,00 | 60000,00 | 15439,84 | 15439,84 | 25,73 | 25,73 | |||
| 7.2 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 9516,00 | 9516,00 | 10,69 | 10,69 | |||
| 8 | Фізкультура і спорт | 326771,00 | 325771,00 | 1000,00 | 81762,90 | 81762,90 | 0,00 | 25,02 | 25,10 | 0,00 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3817,00 | 3817,00 | 0,00 | 76,34 | 76,34 | |
| 8.2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 321771,00 | 320771,00 | 1000,00 | 77945,90 | 77945,90 | 24,22 | 24,30 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 280749,00 | 280749,00 | 62420,69 | 62420,69 | 22,23 | 22,23 | ||||
| 9 | Будівництво | 9400000,00 | 0,00 | 9400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1 | Капітальні вкладення | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.2 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9.4 | Інвестиційні проекти | 8000000,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Інформатизація, транспорт і дорожнє господарство | 131800,00 | 131800,00 | 0,00 | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | |
| 10.1 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10.3 | Програма інформатизації | 31800,00 | 31800,00 | 8500,00 | 8500,00 | 26,73 | 26,73 | |||
| 10.4 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 100000,00 | 100000,00 | 34000,00 | 34000,00 | |||||
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища | 37782,00 | 30782,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1 | Інші природоохоронні заходи | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11.2 | Охорона і раціональне використання земель | 30782,00 | 30782,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 290897,32 | 290897,32 | 0,00 | 151626,56 | 151626,56 | 0,00 | 52,12 | 52,12 | |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 288897,32 | 288897,32 | 151626,56 | 151626,56 | 52,48 | 52,48 | |||
| Всього видатків | 63273982,90 | 50693837,87 | 12580145,03 | 14672763,21 | 14300576,52 | 372186,69 | 23,19 | 28,21 | 2,96 | |