Додаток 3
Таблиця 5 Виконання міських програм за 9 місяців 2019 року
тис грн
| Назва програми | ТПКВКМБ | План на рік | Профінансовані видатки за 9 місяців 2019 року | Відсоток виконання |
| Місцеві програми в галузі охорони здоров”я | 0212152 | 25,00 | 19,07 | 76,29 |
| Програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Теплодар на 2017-2021 роки | 0813140 | 100,01 | 100,01 | 100,00 |
| Міська програма “Про утримання, охорону об”єктів та матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади на 2016-2018 роки” та Програма підтримки у розвитку місцевого самоврядування в м.Теплодар на 2016-2020роки | 0210180;3110180 | 511,93 | 312,73 | 61,09 |
| Пограма “Підтримка сімей і молоді міста Теплодар ” на 2017-2021 рр | 213131 | 8,30 | 8,30 | 100,00 |
| Програма підтримки інформаційної сфери м.Теплодар на 2017-2020 роки | 0217520 | 33,09 | 24,99 | 75,52 |
| Програма підтримки громадських організацій м.Теплодар на 2016-2020 роки | 0813192 | 49,35 | 24,46 | 49,55 |
| Комплексна програма ” Освіта міста Теплодар” на 2015 – 2018 роки. | 0611162 | 45,93 | 25,63 | 55,80 |
| Програма “Безпечне місто Теплодар на 2017-2021 роки” | 3118230 | 119,92 | 117,52 | 98,00 |
| Програма розвитку культури в м.Теплодар на 2018-2019рр. | 0614082 | 51,59 | 45,08 | 87,38 |
| Міськ цільова програма соціальної підтримки населення на 2017-2019роки”Захист і турбота”, та Міська програма “надання пільг на оплату послуг зв”язку та інших пільг,передбачених законодавством та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2017-2019 роки, міська програма підтримки громадських організацій | 0813242;0813160;0813031;0813032 | 340,90 | 253,10 | 74,25 |
| Мська програма розроблення (оновлення) містобудівноїї документації на території м. Теплодар | 0217350 | 92,29 | 84,00 | 91,02 |
| Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар | 3116030 | 1437,38 | 1200,09 | 83,49 |
| Міська програма “Питна вода” на 2005-2020 роки | 3116040 | 112,29 | 59,67 | 53,14 |
| Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2016-2018 роки, Закон України від 26.06.1991р. № 1264-ХІІ ” Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанова КМУ від 17.09.1996р. № 1147 ” Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” | 3118330 | 23,82 | 6,92 | 29,07 |
| Міська комплексна програма розвитку цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки м. Теплодарн а 2018-2021 роки | 3118130, 3118110 | 22,74 | 22,74 | 100,00 |
| Міська програма “Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Теплодар | 3117461 | 384,89 | 384,88 | 100,00 |
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Теплодар на 2018-2020 роки | 3116011 | 792,31 | 204,40 | 25,80 |
| 3116013 | 26,91 | 26,91 | 100,00 | |
| 3116020 | 1280,09 | 1180,09 | 92,19 | |
| 3117330 | 685,20 | 423,45 | 61,80 | |
| 3116070 | 295,01 | 295,01 | 100,00 | |
| Всього | 6438,94 | 4819,05 | 74,84 | |
Додаток 3
Таблиц 6 Перелік місцевих програм, які фінансуються з місцевого бюджету станом на 01.10.2019 року
| ПН | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 0214082 | 4082 | 0829 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ культури управління освіти, культури та спорту ) | Програма розвитку культури в м. Теплодар на 2018-2019 р.р. | №325-VII від 27.11.2017р. | 45 464,20 | 934,20 | 22 265,00 | 22 265,00 |
| 2 | 0210180 | 0180 | 0133 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ земельних ресурсів) | Програма підтримки у розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2016-2020р.р. | №625-VI від 24.09.2015р. | 5 117,00 | 5 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0213131 | 3131 | 1040 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ з питань сім”ї та молоді) | Програма “Підтримка сімей і молоді міста Теплодар” на 2017-2021р.р. | №182-VIІ від 27.10.2016р. | 8 296,00 | 8 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0217350 | 7350 | 0443 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ архітектури) | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території м. Теплодар на 2018-2019р.р. | №352-VIІ від 22.12.2017р. | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0217520 | 7520 | 0460 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (фінансове управління) | Програма підтримки інформаційної сфери м. теплодар на 2017-2020р.р. | №203-VIІ від 24.11.2016р. | 24 989,03 | 24 989,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0212152 | 2152 | 0763 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (КНП Теплодарська уентральна міська лікарня) | Програма “Здоров’я” на 2017-2019р.р. | №184-VIІ від 27.10.2016р. | 19 073,76 | 19 073,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0212146 | 2146 | 0763 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відділ обліку та фінансів) | 43 704,73 | 43 704,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | УСЬОГО по розпоряднику ” Виконавчий комітет Теплодарсько ї міськкої ради” | 230 644,72 | 186 114,72 | 22 265,00 | 22 265,00 | |||||
| 1 | 611162 | 1162 | 0990 | Управління освіти ,культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Програма розвитку освіти м. Теплодар на 2019-2021 роки | Рішення ТМР від 18.12.2018 р. № 522-VII | 45 926,00 | 45 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 614082 | 4082 | 0829 | Управління освіти ,культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Програма розвитку культури м. Теплодар на 2018-2019 роки ( втратило чинність) | Рішення ТМР від 27.11.2017 р. № 325-VII | 21 885,00 | 21 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма розвитку культури м. Теплодар на 2019-2021 роки | Рішення ТМР від 29.08.2019 р. № 617-VII | 6 510,00 | 510,00 | 6 000,00 | 0,00 | |||||
| 3 | 615011 | 5011 | 0810 | Управління освіти ,культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Теплодар на 2018-2019 роки | Рішення ТМР від 27.11.2017 р. № 326-VII | 52 930,00 | 51 930,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3 | Усього по розпоряднику ” Управління освіти, культури та спорту” | 127 251,00 | 120 251,00 | 7 000,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 3110180 | 0180 | 0133 | Управління майна та інвестицій ТМР | ” Утримання ,охорона об’єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки” | 29 листопада 2018р. №497-VII | 302334,56 | 302334,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116011 | 6011 | 0620 | Управління майна та інвестицій ТМР/ МКП Теплодарводоканал, МКП Одеська теплоелектроцентраль 2 | “Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Теплодар на 2018-2020 роки” | 27 листопада 2017р. №334-VII | 204400,65 | 187500,00 | 16900,65 | 16900,65 |
| 3115041 | 5041 | 0810 | 67264,26 | 67264,26 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3117330 | 7330 | 0443 | 423445,19 | 40615,76 | 382829,43 | 172829,43 | ||||
| 3117368 | 7368 | 0490 | 2803632,56 | 2803632,56 | 2803632,56 | |||||
| 3116071 | 6071 | 0640 | 295010,60 | 295010,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3116013 | 6013 | 0620 | 26909,45 | 26909,45 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3116020 | 6020 | 0620 | 560000,00 | 560000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3116020 | 6020 | 0620 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги для населення міста Теплодар м.Теплодар Одеської області на 2019 – 2021 роки | 30 травня 2019р. № 582-VII | 620094,95 | 620094,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 3116030 | 6030 | 0620 | Управління майна та інвестицій ТМР | ” Благоустріїй міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки” | 29 листопада 2018р. №498-VII | 1185898,15 | 1137572,95 | 48325,20 | 48325,20 |
| 3118330 | 8330 | 0540 | 6924,30 | 6924,30 | 0,00 | |||||
| 4 | 3117461 | 7461 | 0456 | Управління майна та інвестицій ТМР | “Розвиток дорожнього господарства,що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки” | 29 листопада 2018р. №496-VII | 384883,80 | 384883,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3118230 | 8230 | 0380 | Управління майна та інвестицій ТМР | Програма “Безпечне місто Теплодар” на 2017-2019 роки | 27 квітня 2017р. №250-VII | 117524,00 | 69324,00 | 48200,00 | 48200,00 |
| 6 | 3116040 | 6040 | 0620 | Управління майна та інвестицій ТМР / МКП Теплодарводоканал | Міська програма “Питна вода” на 2005-2020 роки | 04 серпня 2005р. № 436-ІV | 59673,49 | 59673,49 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3118110 | 8110 | 0320 | Управління майна та інвестицій ТМР/ МКП Теплодарводоканал, Головного управління ДСНС України в Одеський області. | Міська комплексна Програма розвитку цивільного захисту ,техногенної та пожежної безпеки м.Теплодар Одеської області на 2018-2021 роки у новій редакції | 28 лютого 2019р. №545-VII | 22736,88 | 22736,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Усього по розпоряднику ” Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 7 080 732,84 | 3 773 920,70 | 3 306 812,14 | 3 089 887,84 | |||||
| 1 | 0813242 | 3242 | 2730,224 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого коміету Теплодарської міської ради Одеської області | Міська цільова програма соціальної підтримки населення “Захист і турбота” | №187-VII від 27.10.2016р. | 319 666,92 | 319 666,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0813160 | 3160 | 2730 | 4 683,15 | 4 683,15 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | 0813192 | 3192 | 2610 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області | Програма підтримки громадських організацій м.Теплодар | №25-VII від 03.12.2015 | 35 866,26 | 35 866,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0813031 | 3031 | 2730 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області | Міська програма “Надання пільг на оплату послуг зв”язку та інших пільг, передбачених законодавством та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | №214-VII від 23.12.2016р. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0813032 | 3032 | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 0813140 | 3140 | 2282 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітиету Теплодарської міської ради Одеської області | Міська програма оздоровлення та відпочинок дітей м.Теплодар | №182-VII від 27.10.2016 | 100 008,00 | 100 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Усього по розпоряднику Управління праці та соціального захисту населення | 473 399,33 | 473 399,33 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 20 | Разом по бюджету | 7 912 027,89 | 4 553 685,75 | 3 336 077,14 | 3 112 152,84 | |||||