Додаток 1
Таблиця 1
Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
|||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
|||||||||||||||||||||
|
За 2017 рік |
74521,307 |
72754,354 |
97,63 |
0 |
0 |
× |
103,217 |
1580,020 |
1530,77 |
4573,807 |
4214,741 |
92,15 |
||||||||||||||||
|
За 2018 рік |
81353,109 |
79127,294 |
97,26 |
0 |
0 |
× |
2302,993 |
1950,627 |
84,70 |
6993,982 |
6542,990 |
93,55 |
||||||||||||||||
|
Відхилення |
6831,802 |
6372,94 |
× |
0 |
0 |
× |
2199,776 |
370,607 |
× |
2420,175 |
2328,249 |
× |
||||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
|
|||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
74521,307 |
72754,354 |
97,63 |
4677,024 |
5794,761 |
##### |
74624,524 |
74334,374 |
99,61 |
4573,807 |
4214,741 |
92,15 |
79198,331 |
78549,115 |
99,18 |
|
|||||||||||||
|
81353,109 |
79127,294 |
97,26 |
9296,975 |
8493,617 |
91,36 |
83656,102 |
81077,921 |
96,92 |
6993,982 |
6542,99 |
93,55 |
90650,084 |
87620,911 |
96,66 |
|
|||||||||||||
|
6831,802 |
6372,940 |
× |
4619,951 |
2698,856 |
× |
9031,578 |
6743,547 |
× |
2420,175 |
2328,249 |
× |
11451,753 |
9071,796 |
× |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління С.П. Одарич