Додаток 1
Таблиця 1
Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
|
||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
|
||||||||||||||||||||
|
За І квартал 2017 року |
61320,657 |
20211,969 |
32,96 |
0 |
0 |
× |
1232,273 |
276,433 |
22,43 |
4386,252 |
281,511 |
6,42 |
|
|||||||||||||||
|
За І квартал 2018 |
79934,996 |
21464,922 |
26,85 |
0 |
0 |
× |
1844,762 |
420,405 |
22,79 |
5626,512 |
523,886 |
9,31 |
|
|||||||||||||||
|
Відхилення |
18614,339 |
1252,953 |
× |
0 |
0 |
× |
612,489 |
143,972 |
× |
1240,260 |
242,375 |
× |
|
|||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
||||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
||||||||||||||
|
61320,657 |
20211,969 |
32,96 |
5618,525 |
557,944 |
9,93 |
62552,930 |
20488,402 |
32,75 |
4386,252 |
281,511 |
6,42 |
66939,182 |
20769,913 |
31,03 |
||||||||||||||
|
79934,996 |
21464,922 |
26,85 |
7471,274 |
944,291 |
12,64 |
81779,758 |
21885,327 |
26,76 |
5626,512 |
523,886 |
9,31 |
87406,270 |
22409,213 |
25,64 |
||||||||||||||
|
18614,339 |
1252,953 |
× |
1852,749 |
386,347 |
× |
19226,828 |
1396,925 |
× |
1240,260 |
242,375 |
× |
20467,088 |
1639,300 |
× |
||||||||||||||