| Додаток 3 | |||
| до рішення | |||
| 15585000000 | міської ради | ||
| від “22” лютого 2024 року | |||
| №500-VIII | |||
| (код бюджету) | |||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2023 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією (спеціальний фонд, бюджет розвитку) з трансфертами | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання |
| Спеціальний фонд | 39 934 377,91 | 28 147 168,60 | 70,48 |
| 7 7. Інші кошти спеціального фонду | |||
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 4 827 500,72 | 1 791 032,70 | 37,10 |
| 0100 Державне управління | 560 900,00 | 251 032,70 | 44,76 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 560 900,00 | 251 032,70 | 44,76 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 8000 Інша діяльність | 4 266 600,72 | 1 540 000,00 | 36,09 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 216 466,72 | 40 000,00 | 18,48 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 4 050 134,00 | 1 500 000,00 | 37,04 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 11 425 217,53 | 11 163 360,14 | 97,71 |
| 1000 Освіта | 9 890 217,53 | 9 668 941,34 | 97,76 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 1 621 025,08 | 1 605 570,15 | 99,05 |
| 0611010 “Облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) (влаштування ситсеми вентиляції) в Теплдодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: вул. Генерала Плієва, 2, м.Теплодар, Одеська область, 65490. Вид будівництва капітальний ремонт” | 672 892,00 | 672 892,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611010 Капітальний ремонт ресурсної кімнати для дітей з ООП Теплодарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 697 936,54 | 682 481,61 | 97,79 |
| 0611010 Ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) (пожежної сигналізації) в Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: вул.. Генерала Плієва, 2, м.Теплодар, Одеська область, 65490. Вид будівництва капітальний ремонт” | 180 096,54 | 180 096,54 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611010 Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту :”Ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) (пожежної сигналізації) В Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: вул.. Генерала Плієва, 2, м.Теплодар, Одеська область, 65490. Вид будівництва капітальний ремонт.” | 35 050,00 | 35 050,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611010 Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:”Облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ( влаштування ситсеми вентиляції ) в Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: вул. Генерала Плієва, 2, м.Теплодар, Одеська область, 65490. Вид будівництва капітальний ремонт.” | 35 050,00 | 35 050,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 298 246,38 | 296 306,28 | 196,12 |
| 0611021 Роботи з розробки проектно-кошторисної документації та проходження її експертної оцінки для проведення робіт на об’єкті “Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області” | 50 000,00 | 48 059,90 | 96,12 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611021 агальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 49 950,00 | 49 950,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 0611021 Капітальний ремонт по заміні вхідних дверей в Теплодарському ліцеї імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського раойну Одеської області | 198 296,38 | 198 296,38 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611260 Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | 7 895 116,07 | 7 691 234,91 | 196,75 |
| 0611261 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | 1 629 585,07 | 1 629 585,07 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611262 Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради | 6 265 531,00 | 6 061 649,84 | 96,75 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0611270 Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 75 830,00 | 75 830,00 | 100,00 |
| 0611272 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 75 830,00 | 75 830,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 4000 Культура і мистецтво | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 0614030 Бібліотеки | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 5000 Фізична культура і спорт | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 7000 Економічна діяльність | 1 400 000,00 | 1 359 418,80 | 97,10 |
| 0617321 Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом: “‘Капітальний ремонт приміщень Теплодарського ліцею імені О.П.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, вулиця Комунальна, 1 | 1 100 000,00 | 1 068 700,80 | 97,15 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 0617321 Виготовлення проектрно-кошторисної документації за об’єктом “Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні в будівлі Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області” | 300 000,00 | 290 718,00 | 96,91 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 8000 Інша діяльність | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 2 015 476,23 | 2 015 475,42 | 100,00 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 015 476,23 | 2 015 475,42 | 100,00 |
| 0813223 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої | 1 828 264,00 | 1 828 263,19 | 100,00 |
| 3240 Капітальні трансферти населенню | |||
| 0813124 Співфінансування “Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі” | 18 721,23 | 18 721,23 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 0813124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 168 491,00 | 168 491,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 31 Управлінняжитлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 18 991 774,42 | 10 602 891,33 | 55,83 |
| 0100 Державне управління | 31 500,00 | 31 350,00 | 99,52 |
| 3110160 Керівництво і управління управління у відповідний сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 31 500,00 | 31 350,00 | 99,52 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 4 283 825,58 | 3 547 227,08 | 82,81 |
| 3116011 Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м. Теплодар: заміна каната обмежувача швидкості за адресою: м. Теплодар по вул. Піонерна, 12 (під’їзд 1) | 4 170,00 | 4 170,00 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар: ремонт електродвигуна 4АН-160 за адресою: м.Теплодар по вул.Генерала Плієва, 15 (під’їзд 1) | 9 133,28 | 9 133,28 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м. Теплодар: заміна каната обмежувача швидкості за адресою: м. Теплодар по вул. Незалежності, 15 (під’їзд 2) | 4 170,00 | 4 170,00 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар: ремонт електродвигуна за адресою:м.Теплодар по вул. Піонерна, 4 (під’їзд 3) | 13 012,80 | 13 012,80 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №12А по вул. Незалежності м. Теплодар Одеського району Одеської області | 253 800,00 | 253 798,50 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №25 по вул. Незалежності м. Теплодар Одеського району Одеської області | 564 000,00 | 563 997,36 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт (огороджувальних навісних вентильованих панелей в лоджіях-сушилках) житлового будинку №14 (під’їзд 1,2) по вулиці Піонерній Одеського району Одеської області | 650 000,00 | 46 000,00 | 7,08 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар: ремонт редуктора за адресою: м.Теплодар, вул.Піонерна, 3 (під’їзд 1) | 18 853,20 | 18 853,20 | 100,00 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116011 Капітальний ремонт житлового будинку №71 по вул.Енергетиків (улаштування відмостки) м.Теплодар Одеського району,Одеської області | 200 000,00 | 179 385,64 | 89,69 |
| 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||
| 3116013 Забеспечення діяльності водопровідно-каналіізаційного господарства | 82 000,00 | 80 300,00 | 97,93 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 3116030 Капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж на теритрії м. Теплодар Одеського району Одеської області | 1 093 158,00 | 1 013 157,92 | 92,68 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3116030 Капітальний ремонт замощення по вул.Комунальній м.Теплодар Одеського району Одеської області | 780 000,00 | 776 614,08 | 99,57 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3116030 Капітальний ремонт замощення по вул.Піонерній м.Теплодар Одеського району Одеської області | 418 168,30 | 418 168,30 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 193 360,00 | 166 466,00 | 86,09 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 7000 Економічна діяльність | 12 041 142,28 | 5 399 893,86 | 44,85 |
| 3117321 Капітальний ремонт замощення території Теплодарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 “Сонечко” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, м.Теплодар, вул. Незалежності,2 | 900 004,68 | 893 597,62 | 99,29 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117321 Капітальний ремонт Дитячого садка №3 розташованого за адресою: просп. Енергетиків, 110, м.Теплодар Одеського району Одеської області | 6 247 525,00 | 300 000,00 | 4,80 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117325 Капітальний ремонт спортивного майданчику Теплодарського ліцея імені О.П.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 662 000,00 | 646 692,82 | 97,69 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт нежитлового приміщення спортзалу будівлі блоку обслуговування гуртожитку №88 по проспекту Енергетиків м.Теплодар Одеського району Одеської області | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Адміністративно-інженерного корпусу розташованого за адресою: Одеська область Одеського району м. Теплодар, Промзона, вул. Енергетиків, 5 | 1 015 000,00 | 1 014 998,42 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КПО розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Теплодар, вул. Комунальна, 3 | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт будівлі Адміністративно-інженерного корпусу розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Теплодар, Промзона, вул. Енергетиків, 5 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт покрівлі будівлі блоку обслуговування гуртожитку №26,27,28 м.Теплодар Одеського району Одеської області | 184 999,64 | 184 999,64 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт нежитлового приміщення спортзалу будівлі блоку обслуговування гуртожитку №26,27,28 м.Теплодар Одеського району Одеської області | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт покрівлі будівлі Техблоку №31 розташованого за адресою: Одеська область Одеського району м. Теплодар, вул. Комунальна 31 | 453 300,00 | 453 299,94 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Капітальний ремонт приміщень Техблоку №31 розташованого за адресою:Одеська область,Одеський район, м.Теплодар,вул.Комунальна,31 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом: “Реконструкція вхідного вузла будівлі виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням доступу для осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення та заміна вікон і вхідних дверей за адресою: Одеська обл., Одеський район, м.Теплодар, вул. Піонерна, 7” | 99 680,00 | 99 680,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117330 Реконструкція каналізаційно-насосної станції-2 (КНС) з улаштуванням станції повної біологічної очистки в м.Теплодар Одеського району, Одеської області | 567 632,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3117461 Капітальний ремонт міжквартальної дороги по проспекту Енергетиків м.Теплодар Одеського району Одеської області | 690 000,00 | 684 625,42 | 99,22 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 8000 Інша діяльність | 2 635 306,56 | 1 624 420,39 | 61,64 |
| 3118110 Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом: “Капітальний ремонт (найпростішого укриття) підвального приміщення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області” | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3118110 Капітальний ремонт (найпростішого укриття) ппідвального приміщення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області підвального приміщення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 710 510,80 | 702 471,81 | 98,87 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3118110 Капітальний ремонт покрівлі водопровідно-насосної станції-1 (ВНС-1) м.Теплодар Одеського району Одеської області | 199 585,58 | 199 585,58 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3118110 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №88 по просп.Енергетиків м.Теплодар Одеського району Одеської області | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3118110 Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза за об’єктом: “Нове будівництво (протирадіаційного укриття)за адресою: Одеська область Одеський район, вул. Піонерна, 12а | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | |||
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (місцевий бюджет) | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 530 000,00 | 288 000,00 | 54,34 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 99 363,00 | 99 363,00 | 100,00 |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||
| 3118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 110 847,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 2 674 409,01 | 2 574 409,01 | 96,26 |
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 2 674 409,01 | 2 574 409,01 | 96,26 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 674 409,01 | 2 574 409,01 | 96,26 |
| 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||
| Разом | 39 934 377,91 | 28 147 168,60 | 70,48 |