| Додаток 2 | |||
| до рішення | |||
| міської ради | |||
| 15585000000 | від “22” лютого 2024 року | ||
| (код бюджету) | №500-VIII | ||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2023 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Відсоток виконання |
| 1 Загальний фонд | 108553158,94 | 100109294,56 | 92,22 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 26990152,82 | 23442430,67 | 86,86 |
| 0100 Державне управління | 21226668,32 | 20275910,06 | 95,52 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 21 122 294,11 | 20 181 535,85 | 95,55 |
| 2111 Заробітна плата | 14 414 370,00 | 13 922 800,50 | 96,59 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3 143 192,00 | 3 024 277,89 | 96,22 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 401 059,80 | 318 250,18 | 79,35 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 17 601,92 | 90,27 |
| 2273 Оплата електроенергії | 600 000,00 | 376 731,54 | 62,79 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 840,00 | 5 805,56 | 99,41 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 104 374,21 | 94 374,21 | 90,42 |
| 2000 Охорона здоров`я | 1816500,00 | 1760127,51 | 96,90 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 061 500,00 | 1 006 634,00 | 94,83 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 061 500,00 | 100 634,00 | 9,48 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 755 000,00 | 753 493,51 | 99,80 |
| 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 755 000,00 | 753 493,51 | 99,80 |
| 4000 Культура і мистецтво | 40140,00 | 40140,00 | 100,00 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 40 140,00 | 40 140,00 | 100,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 2151600,00 | 560600,00 | 26,06 |
| 0217130 Здійснення заходів із землеустрою | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1 900 000,00 | 400 000,00 | 21,05 |
| 0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 51 600,00 | 51 600,00 | 100,00 |
| 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 1755244,50 | 805653,10 | 45,90 |
| 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 505 244,50 | 504 820,50 | 99,92 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 494 044,50 | 494 044,50 | 100,00 |
| 0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 1 250 000,00 | 300832,60 | 24,07 |
| 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 56785518,45 | 53978922,47 | 95,06 |
| 1000 Освіта | 51666611,51 | 49512353,74 | 95,83 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти | 16 654 144,57 | 15 324 546,19 | 92,02 |
| 2111 Заробітна плата | 9 289 352,00 | 8 840 636,32 | 95,17 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 097 367,00 | 1 914 390,61 | 91,28 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 26 420,00 | 6176,62 | 23,38 |
| 2230 Продукти харчування | 295,98 | 0 | 0,00 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 587 970,00 | 1 555 455,10 | 97,95 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 82 668,00 | 34 939,54 | 42,26 |
| 2273 Оплата електроенергії | 526 255,00 | 137 685,82 | 26,16 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 722,00 | 17 364,10 | 88,04 |
| 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 913 634,78 | 6 661 727,26 | 96,36 |
| 2111 Заробітна плата | 2 605 798,00 | 2 523 984,47 | 96,86 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 584 028,00 | 569 565,87 | 97,52 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10 100,00 | 7 994,00 | 79,15 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 605 613,00 | 1 598 786,10 | 99,57 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 60 452,00 | 49 274,96 | 81,51 |
| 2273 Оплата електроенергії | 246 209,00 | 242 806,65 | 98,62 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 700,00 | 8 296,31 | 70,91 |
| 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 19 852 100,00 | 19 662 344,27 | 99,04 |
| 2111 Заробітна плата | 16 272 213,00 | 16 271 820,37 | 100,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 3 579 887,00 | 3 390 523,90 | 94,71 |
| 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 586 648,00 | 2 497 082,52 | 96,54 |
| 2111 Заробітна плата | 2 088 288,00 | 2 024 178,56 | 96,93 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 467 524,00 | 442 100,00 | 94,56 |
| 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3 144 289,16 | 3 111 383,84 | 98,95 |
| 2111 Заробітна плата | 2 458 009,00 | 2 432 511,33 | 98,96 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 563 358,16 | 556 061,11 | 98,70 |
| 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 216 804,00 | 169 627,68 | 78,24 |
| 2111 Заробітна плата | 177 705,00 | 139 039,07 | 78,24 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 39 099,00 | 30 588,61 | 78,23 |
| 0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 Заробітна плата | 30 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 6 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0611271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 24 630,00 | 24 630,00 | 100,00 |
| 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 197 725,00 | 2 054 711,98 | 93,49 |
| 2111 Заробітна плата | 1 748 168,00 | 1 643 648,00 | 94,02 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 340 517,00 | 303 017,69 | 88,99 |
| 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти | 39 636,00 | 6 300,00 | 15,89 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 21540,00 | 18985,93 | 88,14 |
| 0613131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 14 300,00 | 13 555,93 | 94,80 |
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7 240,00 | 5 430,00 | 75,00 |
| 4000 Культура і мистецтво | 2068932,13 | 1854451,63 | 89,63 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек | 197 231,00 | 194 736,03 | 98,74 |
| 2111 Заробітна плата | 154 394,00 | 154 086,77 | 99,80 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 31 027,00 | 30 732,86 | 99,05 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 855 328,13 | 1 659 715,60 | 89,46 |
| 2111 Заробітна плата | 965 577,00 | 936 357,87 | 96,97 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 211 185,00 | 194 490,37 | 92,09 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 6 196,00 | 5 203,36 | 83,98 |
| 2273 Оплата електроенергії | 535 175,00 | 392 847,70 | 73,41 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 16 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 Фізична культура і спорт | 2558126,76 | 2124963,12 | 83,07 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 172 030,00 | 155 701,24 | 90,51 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 288 008,76 | 1 900 600,28 | 83,07 |
| 2111 Заробітна плата | 1 442 702,62 | 1 188 612,87 | 82,39 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 329 517,84 | 276 200,10 | 83,82 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 174 724,00 | 154 504,46 | 88,43 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2 920,00 | 2 800,52 | 95,91 |
| 2273 Оплата електроенергії | 13 540,00 | 11 812,81 | 87,24 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 566,00 | 1565,85 | 99,99 |
| 0615049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки -локації здорової України” | 98 088,00 | 68 661,60 | 70,00 |
| 2111 Заробітна плата | 80 400,00 | 56 280,00 | 70,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 17 688,00 | 12 381,60 | 70,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 94560,00 | 94560,00 | 100,00 |
| 0617130 Здійснення заходів із землеустрою | 94 560,00 | 94 560,00 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 375748,05 | 373608,05 | 99,43 |
| 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 375 748,05 | 373 608,05 | 99,43 |
| 08 Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 2232455,91 | 1905858,17 | 85,37 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2232455,91 | 1905858,17 | 85,37 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 8 000,00 | 7539,20 | 94,24 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 896 745,00 | 710254,69 | 79,20 |
| 0813124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі | 152 377,00 | 152376,66 | 100,00 |
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 72 543,00 | 69511,70 | 95,82 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 39 987,00 | 39918,95 | 99,83 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 54 000,00 | 41614,13 | 77,06 |
| 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 403 968,77 | 348083,28 | 86,17 |
| 2111 Заробітна плата | 198 475,48 | 182114,27 | 91,76 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 43 664,62 | 40065,15 | 91,76 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 25 476,00 | 5706,06 | 22,40 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 603 335,14 | 536 559,56 | 88,93 |
| 31 Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 18748818,14 | 17010869,71 | 90,73 |
| 0100 Державне управління | 5073476,06 | 4311023,25 | 84,97 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 576 548,00 | 3 535 811,44 | 98,86 |
| 2111 Заробітна плата | 2730178,00 | 2709824,77 | 99,25 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 600640,00 | 600467,92 | 99,97 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління | 1 496 928,06 | 775 211,81 | 51,79 |
| 2273 Оплата електроенергії | 927 637,43 | 403 010,28 | 43,44 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 11096832,83 | 10591513,35 | 95,45 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| 3113016 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 132 540,00 | 99 451,53 | 75,04 |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 746 137,51 | 1 746 137,51 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 5 930 295,59 | 5 523 004,56 | 93,13 |
| 2273 Оплата електроенергії | 628 622,22 | 358 451,49 | 57,02 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 100 000,00 | 93 598,40 | 93,60 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 267 859,73 | 203 239,75 | 75,88 |
| 2273 Оплата електроенергії | 73 544,68 | 22 449,19 | 30,52 |
| 3116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 2217957,12 | 1748780,98 | 78,85 |
| 3117130 Здійснення заходів із землеустрою | 588 601,45 | 548 042,00 | 93,11 |
| 3117321 Будівництво освітніх установ та закладів | 790 568,38 | 598 568,38 | 75,71 |
| 3117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 294 380,80 | 294 380,80 | 100,00 |
| 3117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 140 000,00 | 98 856,00 | 70,61 |
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 404 406,49 | 208 933,80 | 51,66 |
| 8000 Інша діяльність | 360552,13 | 359552,13 | 99,72 |
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 199 800,00 | 199 800,00 | 100,00 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 160 752,13 | 159 752,13 | 99,38 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 3796213,62 | 3771213,54 | 99,34 |
| 8000 Інша діяльність | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718710 Резервний фонд місцевого бюджету | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 Міжбюджетні трансферти | 3771213,62 | 3771213,54 | 100,00 |
| 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету | 409 642,00 | 409 641,92 | 100,00 |
| 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 361 571,62 | 3 361 571,62 | 100,00 |
| 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3 361 571,62 | 3 361 571,62 | 100,00 |
| Разом | 108553158,94 | 100109294,56 | 92,22 |