Додаток 1
Таблиця 1 Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду тис грн
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
|
||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
|
||||||||||||||||||||
|
За 9 місяців 2019 року |
84126,655 |
58558,206 |
69,61 |
0 |
0 |
× |
1470,054 |
862,440 |
58,67 |
5726,243 |
3573,275 |
62,40 |
|
|||||||||||||||
|
За 9 місяців 2020 |
73787,798 |
47127,414 |
63,87 |
0 |
0 |
× |
1766,032 |
364,869 |
20,66 |
12489,359 |
667,050 |
5,34 |
|
|||||||||||||||
|
Відхилення |
-10338,86 |
-11430,79 |
× |
0 |
0 |
× |
295,978 |
-497,571 |
× |
6763,116 |
-2906,225 |
× |
|
|||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
||||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
||||||||||||||
|
84126,655 |
58558,206 |
69,61 |
7196,297 |
4435,715 |
61,64 |
85596,709 |
59420,646 |
69,42 |
5726,243 |
3573,275 |
62,40 |
91322,952 |
62993,921 |
68,98 |
||||||||||||||
|
73787,798 |
47127,414 |
63,87 |
14255,391 |
1031,919 |
7,24 |
75553,830 |
47492,283 |
62,86 |
12489,359 |
667,05 |
5,34 |
88043,189 |
48159,333 |
54,70 |
||||||||||||||
|
-10338,857 |
-11430,792 |
× |
7059,094 |
-3403,796 |
× |
-10042,879 |
-11928,363 |
× |
6763,116 |
-2906,225 |
× |
-3279,763 |
-14834,588 |
× |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||