| Додаток 2 | |||||||||||||||
| до проекту рішення ТМР | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків м.Теплодар на 2020 рік |
|||||||||||||||
| 5111500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 19 094 930,44 | 16 425 512,22 | 11 895 527,00 | 417 870,00 | 30 000,00 | 7 550 500,00 | 7 550 500,00 | 7 645 000,00 | 26 645 430,44 | |||||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15 430 648,00 | 15 430 648,00 | 11 895 527,00 | 417 870,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 15 480 648,00 | ||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 12 117,00 | 12 117,00 | 12 117,00 | |||||||||
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 088 893,44 | 489 475,22 | 3 088 893,44 | |||||||||
| 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 158 572,00 | 158 572,00 | 158 572,00 | |||||||||
| 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||
| 0213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | |||||||||
| 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | |||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 280 000,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 | ||||||||
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | |||||||||
| 0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 7 500 500,00 | 7 500 500,00 | 7 500 500,00 | 7 500 500,00 | ||||||||
| 0600000 | Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 43 875 759,31 | 43 947 929,31 | 31 966 859,35 | 2 734 664,00 | -72 170,00 | 1 781 990,00 | 72 170,00 | 1 590 150,00 | 102 000,00 | 6 500,00 | 191 840,00 | 45 657 749,31 | ||
| 0312010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 102 432,00 | 102 432,00 | 102 432,00 | |||||||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 14 141 887,00 | 14 141 887,00 | 9 248 869,00 | 1 331 033,00 | 1 433 910,00 | 1 419 910,00 | 14 000,00 | 15 575 797,00 | ||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 20 163 168,31 | 20 235 338,31 | 15 453 752,35 | 1 076 602,00 | -72 170,00 | 173 840,00 | 72 170,00 | 23 000,00 | 150 840,00 | 20 337 008,31 | ||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 684 959,00 | 2 684 959,00 | 2 181 442,00 | 8 700,00 | 1 700,00 | 7 000,00 | 2 693 659,00 | |||||
| 0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 604 194,00 | 2 604 194,00 | 2 042 022,00 | 75 282,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 100 000,00 | 2 726 194,00 | ||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 261 331,00 | 261 331,00 | 196 505,00 | 18 555,00 | 261 331,00 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 526 611,00 | 1 526 611,00 | 1 227 253,00 | 4 281,00 | 1 526 611,00 | |||||||
| 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 50 461,00 | 50 461,00 | 50 461,00 | |||||||||
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | |||||||||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 133 728,00 | 133 728,00 | 108 080,00 | 6 200,00 | 200,00 | 6 000,00 | 139 928,00 | |||||
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 032 148,00 | 1 032 148,00 | 708 144,00 | 149 212,00 | 20 640,00 | 13 640,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 1 052 788,00 | ||
| 0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 24 500,00 | |||||||
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 56 000,00 | 56 000,00 | 500,00 | 500,00 | 56 500,00 | |||||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 089 790,00 | 1 089 790,00 | 800 792,00 | 79 699,00 | 11 700,00 | 4 700,00 | 2 500,00 | 7 000,00 | 1 101 490,00 | |||
| 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області | 1 368 794,00 | 1 308 217,00 | 1 368 794,00 | |||||||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||||
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 406 638,00 | 406 638,00 | 406 638,00 | |||||||||
| 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 26 335,00 | 26 335,00 | 26 335,00 | |||||||||
| 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6 744,00 | 6 744,00 | 6 744,00 | |||||||||
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | |||||||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 60 577,00 | 60 577,00 | ||||||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |||||||||
| 3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 6 093 287,00 | 5 304 021,78 | 1 787 587,00 | 491 704,00 | 5 579 208,00 | 5 558 408,00 | 20 800,00 | 5 558 408,00 | 11 672 495,00 | |||||
| 3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 2 239 057,00 | 2 239 057,00 | 1 787 587,00 | 2 239 057,00 | ||||||||
| 3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 878 390,00 | 878 390,00 | 56 304,00 | 878 390,00 | ||||||||
| 3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
| 3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 089 265,22 | 1 089 265,22 | 1 089 265,22 | |||||||||
| 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 477 114,54 | 1 477 114,54 | 402 400,00 | 1 477 114,54 | ||||||||
| 3116040 | 6040 | 0610 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 176 060,24 | 176 060,24 | 33 000,00 | 176 060,24 | ||||||||
| 3117322 | 7322 | 0443 | Будівництво1 медичних установ та закладів | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||
| 3117325 | 7325 | 0443 | Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||
| 3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об’єктів комунальної власності | 1 198 408,00 | 1 198 408,00 | 1 198 408,00 | 1 198 408,00 | ||||||||
| 3117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | ||||||||
| 3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |||||||||
| 3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | |||||||||
| 3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | |||||||||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 233 882,00 | 183 882,00 | 233 882,00 | |||||||||||
| 3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 135 882,00 | 135 882,00 | 135 882,00 | |||||||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |||||||||
| Х | Х | Х | УСЬОГО | 70 468 718,53 | 67 169 562,31 | 45 649 973,35 | 3 644 238,00 | -42 170,00 | 14 839 528,00 | 13 181 078,00 | 1 610 950,00 | 102 000,00 | 6 500,00 | 13 395 248,00 | 83 331 007,53 |