Додаток 1

 Додаток 1

     Таблиця 1

Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду за 2019 рік

Період

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Поточні видатки, тис.грн

% виконання

Капітальні видатки, тис. грн

% виконання

Поточні видатки, тис.грн

% виконання

Капітальні видатки, тис. грн

% виконання

 

План

Виконано з початку року

План

Виконано з початку року

План

Виконано з початку року

План

Виконано з початку року

 

За 2018 рік

81353,109

79127,294

97,26

0

0

×

2302,993

1950,627

84,70

6993,982

6542,990

93,55

 

За 2019 рік

82793,975

80631,658

97,39

0

0

×

1536,600

1412,479

91,92

5390,894

5280,972

97,96

 

Відхилення

1440,866

1504,364

×

0

0

×

-766,393

-538,148

×

-1603,088

-1262,018

×

 

Разом по загальному фонду

Разом по спеціальному фонду

Разом поточні видатки

Разом капітальні видатки

Всього видатків

 

 

План

Виконано з початку року

% виконання

План

Виконано з початку року

% виконання

План

Виконано з початку року

% виконання

План

Виконано з початку року

% виконання

План

Виконано з початку року

% виконання

 

 

 

 

81353,109

79127,294

97,26

9296,975

8493,617

91,36

83656,102

81077,921

96,92

6993,982

6542,99

93,55

90650,084

87620,911

96,66

 

 

82793,975

80631,658

97,39

6927,494

6693,451

96,62

84330,575

82044,137

97,29

5390,894

5280,972

97,96

89721,469

87325,109

97,33

 

 

1440,866

1504,364

×

-2369,481

-1800,166

×

674,473

966,216

×

-1603,088

-1262,018

×

-928,615

-295,802

×

 

 
                                                     

 

 

 Начальник фінансового управління                                                                                         С.П. Одарич