Додаток 2

  Додаток 2    
  до проекту рішення  Теплодарської міської ради
5111500000 від      
код бюджету №       
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за  2019 рік  (за  головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд)
      (грн.)
Показники Скоригований план на рік Профінансовано за звітний  період Виконання,%
1  Загальний фонд 82 795 974,74 80 631 658,00 97,39
02       Виконавчий комітет Теплодарської міської ради 22 740 772,66 22 526 435,55 99,06
0100      Державне управління 13 959 947,72 13 907 947,77 99,63
0210150   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: 13 954 830,72 13 902 830,77 99,63
2111 Заробітна плата 10 724 106,51 10 721 368,39 99,97
2120 Нарахування на оплату праці 2 223 843,08 2 202 754,00 99,05
2271 Оплата теплопостачання 205 190,62 197 929,11 96,46
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 750,00 7 367,38 75,56
2273 Оплата електроенергії 166 983,95 156 527,47 93,74
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 408,28 1 408,28 100,00
0210180   Інша діяльність у сфері державного управління 5 117,00 5 117,00 100,00
2000      Охорона здоров’я 8 650 905,71 8 488 568,55 98,12
                  0212010   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 7 919 900,98 7 768 732,80 98,09
0212141   Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 25 000,00 15 414,40 61,66
0212142   Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 25 000,00 24 991,72 99,97
0212143   Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 30 000,00 29 749,20 99,16
0212144   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 524 100,00 523 052,54 99,80
0212146   Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 101 904,73 101 904,73 100,00
0212152   Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 25 000,00 24 723,16 98,89
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 8 296,00 8 296,00 100,00
0213131   Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” 8 296,00 8 296,00 100,00
4000      Культура i мистецтво 4 534,20 4 534,20 100,00
0214082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4 534,20 4 534,20 100,00
7000      Економічна діяльність 117 089,03 117 089,03 100,00
0217350   Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 84 000,00 84 000,00 100,00
0217520   Реалізація Національної програми інформатизації 33 089,03 33 089,03 100,00
06       Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради 34 970 557,65 34 151 702,62 97,66
1000      Освіта 32 954 451,61 32 254 070,35 97,87
0611010   Надання дошкільної освіти, в тому числі: 11 107 907,02 10 813 325,44 97,35
2111 Заробітна плата 6 752 316,00 6 718 204,64 99,49
2120 Нарахування на оплату праці 1 489 741,99 1 461 039,82 98,07
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 213,93 5 213,00 99,98
2230 Продукти харчування 1 295 848,56 1 193 371,43 92,09
2271 Оплата теплопостачання 948 877,60 842 134,28 88,75
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 88 663,60 84 751,74 95,59
2273 Оплата електроенергії 324 863,69 307 110,28 94,54
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 14 878,70 14 036,44 94,34
0611020   Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами , в тому числі: 16 802 626,49 16 479 593,60 98,08
2111 Заробітна плата 12 338 687,03 12 144 539,65 98,43
2120 Нарахування на оплату праці 2 704 019,66 2 684 880,82 99,29
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 4 000,00 3 999,57 99,99
2230 Продукти харчування 116 117,25 105 612,85 90,95
2271 Оплата теплопостачання 1 021 639,57 926 255,26 90,66
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 43 280,21 42 613,27 98,46
2273 Оплата електроенергії 83 066,05 80 644,09 97,08
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 10 047,93 9 850,03 98,03
0611090   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: 1 906 296,00 1 847 260,65 96,90
2111 Заробітна плата 1 541 188,00 1 493 532,98 96,91
2120 Нарахування на оплату праці 336 848,00 325 500,67 96,63
0611100   Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: 1 788 668,77 1 769 368,52 98,92
2111 Заробітна плата 1 383 863,18 1 377 877,90 99,57
2120 Нарахування на оплату праці 304 630,76 300 163,55 98,53
2271 Оплата теплопостачання 68 922,57 61 243,52 88,86
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 125,29 1 097,03 97,49
2273 Оплата електроенергії 7 498,57 6 852,08 91,38
0611150   Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: 188 477,08 185 571,25 98,46
2111 Заробітна плата 135 548,00 135 256,79 99,79
2120 Нарахування на оплату праці 29 820,00 29 756,49 99,79
2271 Оплата теплопостачання 3 731,12 2 915,57 78,14
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 654,00 599,16 91,61
2273 Оплата електроенергії 15 371,29 13 690,57 89,07
0611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: 1 119 867,09 1 119 304,59 99,95
2111 Заробітна плата 912 733,79 912 733,79 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 166 432,21 166 432,20 100,00
2271 Оплата теплопостачання 4 594,83 4 032,34 87,76
0611162   Інші програми та заходи у сфері освіти 40 609,16 39 646,30 97,63
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення      
0613242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення      
4000      Культура i мистецтво 1 138 562,86 1 064 915,70 93,53
0614030   Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: 127 564,33 125 732,77 98,56
2111 Заробітна плата 98 204,03 98 108,61 99,90
2120 Нарахування на оплату праці 27 124,30 25 389,16 93,60
0614060   Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: 960 888,92 889 083,32 92,53
2111 Заробітна плата 607 664,00 587 209,88 96,63
2120 Нарахування на оплату праці 119 513,00 106 390,31 89,02
2271 Оплата теплопостачання 154 287,45 120 031,34 77,80
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 702,00 1 554,30 91,32
2273 Оплата електроенергії 16 681,45 13 868,04 83,13
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 866,52 807,19 93,15
0614082   Інші заходи в галузі культури і мистецтва 50 109,61 50 099,61 99,98
5000      Фiзична культура i спорт 877 543,18 832 716,57 94,89
0615011   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 53 059,41 53 059,41 100,00
0615031   Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: 824 483,77 779 657,16 94,56
2111 Заробітна плата 585 796,00 562 181,09 95,97
2120 Нарахування на оплату праці 129 494,59 125 571,57 96,97
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 883,46 883,45 100,00
2271 Оплата теплопостачання 64 064,96 49 260,91 76,89
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 695,60 1 695,60 100,00
2273 Оплата електроенергії 8 663,43 6 192,36 71,48
08       Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради  Одеської області 18 139 387,48 17 043 388,01 93,96
3000      Соціальний захист та соціальне забезпечення 18 139 387,48 17 043 388,01 93,96
0813011   Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2 446 866,17 2 434 557,09 99,50
0813012   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1 702 432,83 1 702 432,83 100,00
0813022   Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6 700,00 5 786,43 86,36
0813031   Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 19 986,43 19 955,16 99,84
0813032   Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 1 500,00 1 230,60 82,04
0813041   Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 200 000,00 123 966,01 61,98
0813042   Надання допомоги при усиновленні дитини 16 340,00 16 340,00 100,00
0813043   Надання допомоги при народженні дитини 4 841 220,00 4 616 130,48 95,35
0813044   Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 698 000,00 571 661,19 81,90
0813045   Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1 473 045,00 1 453 329,76 98,66
0813046   Надання тимчасової державної допомоги дітям 25 000,00 15 589,18 62,36
0813047   Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 1 200 000,00 905 322,64 75,44
0813050   Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 584 464,00 584 464,00 100,00
0813081   Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1 800 000,00 1 655 883,45 91,99
0813082   Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 809 000,00 806 282,52 99,66
0813083   Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 420 000,00 397 540,28 94,65
0813084   Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 121 000,00 117 181,10 96,84
0813085   Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 3 000,00 2 949,23 98,31
0813087   Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 1 115 000,00 1 013 200,00 90,87
0813090   Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15 595,00 15 594,86 100,00
0813140   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 008,00 100 008,00 100,00
0813160   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 6 951,22 6 951,22 100,00
0813171   Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 47 638,00 39 257,38 82,41
0813192   Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 49 352,26 36 190,06 73,33
0813242   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 436 288,57 401 584,54 92,05
31       Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради 6 943 256,95 6 910 131,82 99,52
0100      Державне управління 2 362 203,57 2 361 989,42 99,99
3110160   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1 976 888,74 1 976 674,59 99,99
2111 Заробітна плата 1 493 384,79 1 493 384,53 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 349 240,13 349 240,13 100,00
3110180   Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: 385 314,83 385 314,83 100,00
2271 Оплата теплопостачання 118 962,23 118 962,23 100,00
2273 Оплата електроенергії 34 435,10 34 435,10 100,00
5000      Фiзична культура i спорт 67 264,26 67 264,26 100,00
3115041   Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 67 264,26 67 264,26 100,00
6000      Житлово-комунальне господарство 3 946 435,68 3 913 524,70 99,17
3116011   Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 187 500,00 187 500,00 100,00
3116013   Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 26 909,45 26 909,45 100,00
3116020   Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1 770 095,64 1 770 095,64 100,00
3116030   Організація благоустрою населених пунктів 1 581 172,97 1 548 262,59 97,92
2273 Оплата електроенергії 318 737,51 285 888,15 89,69
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 71 800,74 71 800,74 100,00
3116040   Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 85 747,02 85 746,42 100,00
2273 Оплата електроенергії 1 244,00 1 243,40 99,95
3116071   Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 295 010,60 295 010,60 100,00
7000      Економічна діяльність 475 292,56 475 292,56 100,00
3117325   Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 49 793,00 49 793,00 100,00
3117330   Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 40 615,76 40 615,76 100,00
3117461   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 384 883,80 384 883,80 100,00
8000      Інша діяльність 92 060,88 92 060,88 100,00
3118110   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 22 736,88 22 736,88 100,00
3118230   Інші заходи громадського порядку та безпеки 69 324,00 69 324,00 100,00
37       Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради 2 000,00    
8000      Інша діяльність 2 000,00    
3718700   Резервний фонд 2 000,00    
Разом 82 795 974,74 80 631 658,00 97,39