| Додаток 2 | |||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | |||
| 5111500000 | від | ||
| код бюджету | № | ||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2019 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд) | |||
| (грн.) | |||
| Показники | Скоригований план на рік | Профінансовано за звітний період | Виконання,% |
| 1 Загальний фонд | 82 795 974,74 | 80 631 658,00 | 97,39 |
| 02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 22 740 772,66 | 22 526 435,55 | 99,06 |
| 0100 Державне управління | 13 959 947,72 | 13 907 947,77 | 99,63 |
| 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, в тому числі: | 13 954 830,72 | 13 902 830,77 | 99,63 |
| 2111 Заробітна плата | 10 724 106,51 | 10 721 368,39 | 99,97 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 223 843,08 | 2 202 754,00 | 99,05 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 205 190,62 | 197 929,11 | 96,46 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 9 750,00 | 7 367,38 | 75,56 |
| 2273 Оплата електроенергії | 166 983,95 | 156 527,47 | 93,74 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 408,28 | 1 408,28 | 100,00 |
| 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління | 5 117,00 | 5 117,00 | 100,00 |
| 2000 Охорона здоров’я | 8 650 905,71 | 8 488 568,55 | 98,12 |
| 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 919 900,98 | 7 768 732,80 | 98,09 |
| 0212141 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 25 000,00 | 15 414,40 | 61,66 |
| 0212142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25 000,00 | 24 991,72 | 99,97 |
| 0212143 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 30 000,00 | 29 749,20 | 99,16 |
| 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 524 100,00 | 523 052,54 | 99,80 |
| 0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 101 904,73 | 101 904,73 | 100,00 |
| 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 25 000,00 | 24 723,16 | 98,89 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 8 296,00 | 8 296,00 | 100,00 |
| 0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України” | 8 296,00 | 8 296,00 | 100,00 |
| 4000 Культура i мистецтво | 4 534,20 | 4 534,20 | 100,00 |
| 0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4 534,20 | 4 534,20 | 100,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 117 089,03 | 117 089,03 | 100,00 |
| 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 0217520 Реалізація Національної програми інформатизації | 33 089,03 | 33 089,03 | 100,00 |
| 06 Управління освіти культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 34 970 557,65 | 34 151 702,62 | 97,66 |
| 1000 Освіта | 32 954 451,61 | 32 254 070,35 | 97,87 |
| 0611010 Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 11 107 907,02 | 10 813 325,44 | 97,35 |
| 2111 Заробітна плата | 6 752 316,00 | 6 718 204,64 | 99,49 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 1 489 741,99 | 1 461 039,82 | 98,07 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 213,93 | 5 213,00 | 99,98 |
| 2230 Продукти харчування | 1 295 848,56 | 1 193 371,43 | 92,09 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 948 877,60 | 842 134,28 | 88,75 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 88 663,60 | 84 751,74 | 95,59 |
| 2273 Оплата електроенергії | 324 863,69 | 307 110,28 | 94,54 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 878,70 | 14 036,44 | 94,34 |
| 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами , в тому числі: | 16 802 626,49 | 16 479 593,60 | 98,08 |
| 2111 Заробітна плата | 12 338 687,03 | 12 144 539,65 | 98,43 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 2 704 019,66 | 2 684 880,82 | 99,29 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 4 000,00 | 3 999,57 | 99,99 |
| 2230 Продукти харчування | 116 117,25 | 105 612,85 | 90,95 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 1 021 639,57 | 926 255,26 | 90,66 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 43 280,21 | 42 613,27 | 98,46 |
| 2273 Оплата електроенергії | 83 066,05 | 80 644,09 | 97,08 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 047,93 | 9 850,03 | 98,03 |
| 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в тому числі: | 1 906 296,00 | 1 847 260,65 | 96,90 |
| 2111 Заробітна плата | 1 541 188,00 | 1 493 532,98 | 96,91 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 336 848,00 | 325 500,67 | 96,63 |
| 0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), в тому числі: | 1 788 668,77 | 1 769 368,52 | 98,92 |
| 2111 Заробітна плата | 1 383 863,18 | 1 377 877,90 | 99,57 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 304 630,76 | 300 163,55 | 98,53 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 68 922,57 | 61 243,52 | 88,86 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 125,29 | 1 097,03 | 97,49 |
| 2273 Оплата електроенергії | 7 498,57 | 6 852,08 | 91,38 |
| 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, в тому числі: | 188 477,08 | 185 571,25 | 98,46 |
| 2111 Заробітна плата | 135 548,00 | 135 256,79 | 99,79 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 29 820,00 | 29 756,49 | 99,79 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 3 731,12 | 2 915,57 | 78,14 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 654,00 | 599,16 | 91,61 |
| 2273 Оплата електроенергії | 15 371,29 | 13 690,57 | 89,07 |
| 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, в тому числі: | 1 119 867,09 | 1 119 304,59 | 99,95 |
| 2111 Заробітна плата | 912 733,79 | 912 733,79 | 100,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 166 432,21 | 166 432,20 | 100,00 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 4 594,83 | 4 032,34 | 87,76 |
| 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | 40 609,16 | 39 646,30 | 97,63 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | |||
| 0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||
| 4000 Культура i мистецтво | 1 138 562,86 | 1 064 915,70 | 93,53 |
| 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек, в тому числі: | 127 564,33 | 125 732,77 | 98,56 |
| 2111 Заробітна плата | 98 204,03 | 98 108,61 | 99,90 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 27 124,30 | 25 389,16 | 93,60 |
| 0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, в тому числі: | 960 888,92 | 889 083,32 | 92,53 |
| 2111 Заробітна плата | 607 664,00 | 587 209,88 | 96,63 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 119 513,00 | 106 390,31 | 89,02 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 154 287,45 | 120 031,34 | 77,80 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 702,00 | 1 554,30 | 91,32 |
| 2273 Оплата електроенергії | 16 681,45 | 13 868,04 | 83,13 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 866,52 | 807,19 | 93,15 |
| 0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 50 109,61 | 50 099,61 | 99,98 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 877 543,18 | 832 716,57 | 94,89 |
| 0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 53 059,41 | 53 059,41 | 100,00 |
| 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі: | 824 483,77 | 779 657,16 | 94,56 |
| 2111 Заробітна плата | 585 796,00 | 562 181,09 | 95,97 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 129 494,59 | 125 571,57 | 96,97 |
| 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 883,46 | 883,45 | 100,00 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 64 064,96 | 49 260,91 | 76,89 |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 1 695,60 | 1 695,60 | 100,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 8 663,43 | 6 192,36 | 71,48 |
| 08 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області | 18 139 387,48 | 17 043 388,01 | 93,96 |
| 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення | 18 139 387,48 | 17 043 388,01 | 93,96 |
| 0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2 446 866,17 | 2 434 557,09 | 99,50 |
| 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 1 702 432,83 | 1 702 432,83 | 100,00 |
| 0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6 700,00 | 5 786,43 | 86,36 |
| 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 19 986,43 | 19 955,16 | 99,84 |
| 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1 500,00 | 1 230,60 | 82,04 |
| 0813041 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 200 000,00 | 123 966,01 | 61,98 |
| 0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини | 16 340,00 | 16 340,00 | 100,00 |
| 0813043 Надання допомоги при народженні дитини | 4 841 220,00 | 4 616 130,48 | 95,35 |
| 0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 698 000,00 | 571 661,19 | 81,90 |
| 0813045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1 473 045,00 | 1 453 329,76 | 98,66 |
| 0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям | 25 000,00 | 15 589,18 | 62,36 |
| 0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1 200 000,00 | 905 322,64 | 75,44 |
| 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 584 464,00 | 584 464,00 | 100,00 |
| 0813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1 800 000,00 | 1 655 883,45 | 91,99 |
| 0813082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 809 000,00 | 806 282,52 | 99,66 |
| 0813083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 420 000,00 | 397 540,28 | 94,65 |
| 0813084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 121 000,00 | 117 181,10 | 96,84 |
| 0813085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3 000,00 | 2 949,23 | 98,31 |
| 0813087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 1 115 000,00 | 1 013 200,00 | 90,87 |
| 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 15 595,00 | 15 594,86 | 100,00 |
| 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100 008,00 | 100 008,00 | 100,00 |
| 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6 951,22 | 6 951,22 | 100,00 |
| 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 47 638,00 | 39 257,38 | 82,41 |
| 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 49 352,26 | 36 190,06 | 73,33 |
| 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 436 288,57 | 401 584,54 | 92,05 |
| 31 Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 6 943 256,95 | 6 910 131,82 | 99,52 |
| 0100 Державне управління | 2 362 203,57 | 2 361 989,42 | 99,99 |
| 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 976 888,74 | 1 976 674,59 | 99,99 |
| 2111 Заробітна плата | 1 493 384,79 | 1 493 384,53 | 100,00 |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 349 240,13 | 349 240,13 | 100,00 |
| 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 385 314,83 | 385 314,83 | 100,00 |
| 2271 Оплата теплопостачання | 118 962,23 | 118 962,23 | 100,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 34 435,10 | 34 435,10 | 100,00 |
| 5000 Фiзична культура i спорт | 67 264,26 | 67 264,26 | 100,00 |
| 3115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 67 264,26 | 67 264,26 | 100,00 |
| 6000 Житлово-комунальне господарство | 3 946 435,68 | 3 913 524,70 | 99,17 |
| 3116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00 |
| 3116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 26 909,45 | 26 909,45 | 100,00 |
| 3116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 770 095,64 | 1 770 095,64 | 100,00 |
| 3116030 Організація благоустрою населених пунктів | 1 581 172,97 | 1 548 262,59 | 97,92 |
| 2273 Оплата електроенергії | 318 737,51 | 285 888,15 | 89,69 |
| 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 800,74 | 71 800,74 | 100,00 |
| 3116040 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 85 747,02 | 85 746,42 | 100,00 |
| 2273 Оплата електроенергії | 1 244,00 | 1 243,40 | 99,95 |
| 3116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 295 010,60 | 295 010,60 | 100,00 |
| 7000 Економічна діяльність | 475 292,56 | 475 292,56 | 100,00 |
| 3117325 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 49 793,00 | 49 793,00 | 100,00 |
| 3117330 Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 40 615,76 | 40 615,76 | 100,00 |
| 3117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 384 883,80 | 384 883,80 | 100,00 |
| 8000 Інша діяльність | 92 060,88 | 92 060,88 | 100,00 |
| 3118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 22 736,88 | 22 736,88 | 100,00 |
| 3118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки | 69 324,00 | 69 324,00 | 100,00 |
| 37 Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 2 000,00 | ||
| 8000 Інша діяльність | 2 000,00 | ||
| 3718700 Резервний фонд | 2 000,00 | ||
| Разом | 82 795 974,74 | 80 631 658,00 | 97,39 |