| Додаток 2 | ||||||||||
| до проекту рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від | ||||||||||
| № | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2017рік (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (грн) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затверджено на рік з урахуванням внесених змін | у тому числі : | Виконано за звітний період | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Державне управління, місцеве самоврядування | 8277590,62 | 8180107,15 | 97483,47 | 8273485,86 | 8176002,39 | 97483,47 | 99,95 | 99,95 | 100,00 |
| 1.1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів | 7334360,57 | 7236877,10 | 97483,47 | 7330255,81 | 7232772,34 | 97483,47 | 99,94 | 99,94 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6540235,03 | 6540235,03 | 6540235,03 | 6540235,03 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 347526,93 | 347526,93 | 346517,46 | 346517,46 | 99,71 | 99,71 | ||||
| 1.2 | Керівництво та управління у відповідній сферіу містах республіканського АРК та обласного значення | 943230,05 | 943230,05 | 943230,05 | 943230,05 | 100,00 | 100,00 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 903369,33 | 903369,33 | 903369,33 | 903369,33 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Освіта | 23694269,82 | 22656092,13 | 1038177,69 | 22352038,55 | 21377525,43 | 974513,12 | 94,34 | 94,36 | 93,87 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 8912157,15 | 7960262,79 | 951894,36 | 8739690,05 | 7842039,94 | 897650,11 | 98,06 | 98,51 | 94,30 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6116444,57 | 6116444,57 | 6110793,84 | 6110793,84 | 99,91 | 99,91 | ||||
| – продукти харчування | 1532377,68 | 596161,00 | 936216,68 | 1472192,92 | 586113,33 | 886079,59 | 96,07 | 98,31 | 94,64 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1155571,15 | 1155571,15 | 1056477,31 | 1056477,31 | 91,42 | 91,42 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 12123875,27 | 12037837,60 | 86037,67 | 10958628,81 | 10882011,46 | 76617,35 | 90,39 | 90,40 | 89,05 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 11027382,32 | 11027382,32 | 99555128,19 | 99555128,19 | 902,80 | 902,80 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 882765,59 | 882765,59 | 805786,71 | 805786,71 | 91,28 | 91,28 | ||||
| – продукти харчування | 62240,00 | 62240,00 | 55885,31 | 55885,31 | 89,79 | 89,79 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1896301,21 | 1896074,21 | 227,00 | 1896177,52 | 1895950,52 | 227,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1889438,21 | 1889438,21 | 1889314,52 | 1889314,52 | 99,99 | 99,99 | ||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 126577,09 | 126560,14 | 16,95 | 126291,49 | 126274,54 | 16,95 | 99,77 | 99,77 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 97809,00 | 97809,00 | 76439,52 | 76439,52 | 78,15 | 78,15 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12359,21 | 12359,21 | 8805,39 | 8805,39 | 71,25 | 71,25 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 591189,10 | 591187,39 | 1,71 | 589538,11 | 589536,40 | 1,71 | 99,72 | 99,72 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 544617,39 | 544617,39 | 544617,39 | 544617,39 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 7395,00 | 7395,00 | 5773,39 | 5773,39 | 78,07 | 78,07 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 40550,00 | 40550,00 | 38092,57 | 38092,57 | 93,94 | 93,94 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 9257554,26 | 8890169,00 | 367385,26 | 8849268,98 | 8535960,31 | 313308,67 | 280,67 | 181,29 | 85,28 |
| 3.1 | Лікарня | 8981454,26 | 8614069,00 | 367385,26 | 8606183,58 | 8292874,91 | 313308,67 | 95,82 | 96,27 | 85,28 |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 174100,00 | 174100,00 | 148020,89 | 148020,89 | 85,02 | 85,02 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 49911,58 | 49911,58 | 99,82 | ||||
| 3.4 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 21945,95 | 21945,95 | |||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 23206,98 | 23206,98 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28334827,05 | 28325377,05 | 9450,00 | 28306400,84 | 28296955,58 | 9445,26 | 99,90 | 99,90 | |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 788737,93 | 788737,93 | 788737,93 | 788737,93 | 100,00 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 85073,95 | 85073,95 | 85073,95 | 85073,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 1227660,95 | 1227660,95 | 1227660,95 | 1227660,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи (місцевий бюджет) | 3325,91 | 3325,91 | 3325,91 | 3325,91 | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 16342,87 | 16342,87 | 16342,87 | 16342,87 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.6 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг (місцевий бюджет) | 1419,87 | 1419,87 | 1388,19 | 1388,19 | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 249723,19 | 249723,19 | 249723,19 | 249723,19 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.8 | Надання субсидій населенню для відшкодуванння витрат на придбання рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 11296395,15 | 11296395,15 | 0,00 | 11275666,63 | 11275666,63 | 99,82 | 99,82 | ||
| Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 387804,85 | 387804,85 | 387804,85 | 387804,85 | ||||||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 14170617,11 | 14170617,11 | 14168051,19 | 14168051,19 | 99,98 | 99,98 | |||
| 4.13 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(місцевий бюджет) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення (місцевий бюджет) | 37526,12 | 28076,12 | 9450,00 | 36433,00 | 26987,74 | 9445,26 | 97,09 | 96,12 | |
| 4.12 | Здійснення заходів тареаліхація проектів на виконання Державної цільової соціаотної програми “Молодь України”(місцевий бюджет) | 5139,60 | 5139,60 | 5139,60 | 5139,60 | |||||
| 4.14 | Оздоровлення та відпочинок дітей (місцевий бюджет) | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 44800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.15 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв”язку з похилим віком, хвооробою, інвалідністю (територіальний центр, місцевий бюджет) | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 4.16 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (місцевий бюджет) | 11935,30 | 11935,30 | 7928,33 | 7928,33 | 66,43 | 66,43 | |||
| 4.19 | Надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (місцевий бюджет) | 5324,25 | 5324,25 | 5324,25 | 5324,25 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 3222126,29 | 2683495,50 | 538630,79 | 3219470,48 | 2683495,19 | 535975,29 | 99,92 | 100,00 | 99,51 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду | 343305,24 | 343305,24 | 342906,74 | 342906,74 | 99,88 | 99,88 | |||
| 5.2 | Фінансова підтримка об”єктів житлово-комунального господарства (6030) | 1875309,00 | 1875309,00 | 1875309,00 | 1875309,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 5.2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5.3 | Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 109954,43 | 13741,43 | 96213,00 | 109954,43 | 13741,43 | 96213,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 109450,41 | 109450,41 | 109450,41 | 109450,41 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 784107,21 | 684994,66 | 99112,55 | 781849,90 | 684994,35 | 96855,55 | 99,71 | 100,00 | 97,72 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2814848,84 | 2622473,71 | 192375,13 | 2729876,07 | 2539630,70 | 190245,37 | 96,98 | 96,84 | 98,89 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 118070,11 | 94189,96 | 23880,15 | 117999,39 | 94127,96 | 23871,43 | 99,94 | 99,93 | 99,96 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 91744,96 | 91744,96 | 0,00 | 91744,96 | 91744,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 822686,71 | 812850,75 | 9835,96 | 782911,56 | 775165,59 | 7745,97 | 95,17 | 95,36 | 78,75 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 114980,47 | 112883,70 | 2096,77 | 600708,61 | 598611,84 | 2096,77 | 522,44 | 530,29 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 170405,02 | 167531,08 | 2873,94 | 144789,55 | 144505,63 | 283,92 | 84,97 | 86,26 | 9,88 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1787773,00 | 1712033,00 | 75740,00 | 1743552,00 | 1667843,05 | 75708,95 | 97,53 | 97,42 | 99,96 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1688623,70 | 1612883,70 | 75740,00 | 1679736,09 | 1604027,14 | 75708,95 | 99,47 | 99,45 | 99,96 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 94138,00 | 58804,61 | 58804,61 | 151,24 | 62,47 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 86319,02 | 3400,00 | 82919,02 | 85413,12 | 2494,10 | 82919,02 | 98,95 | 73,36 | 100,00 |
| 7 | Засоби масової інформації | 162600,00 | 162600,00 | 162597,03 | 162597,03 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7.1 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 63600,00 | 63600,00 | 63597,03 | 63597,03 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7.2 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 99000,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 8 | Фізична культура і спорт | 469777,62 | 469478,76 | 298,86 | 452012,43 | 451753,77 | 258,66 | 96,22 | 96,22 | 86,55 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 14958,39 | 14918,19 | 40,20 | 14440,00 | 14440,00 | 96,53 | 96,79 | ||
| 8.2 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 454819,23 | 454560,57 | 258,66 | 437572,43 | 437313,77 | 258,66 | 96,21 | 96,21 | 100,00 |
| – заробітна плата з нарахуванням | 353905,00 | 353905,00 | 288500,60 | 288500,60 | 81,52 | 81,52 | ||||
| 9 | Будівництво | 3838902,31 | 2820,18 | 3836082,13 | 3482639,84 | 2820,18 | 3479819,66 | 90,72 | 90,71 | |
| 9.1 | Реалізація інвестиційних проектів | 3254828,67 | 3254828,67 | 2920834,75 | 2920834,75 | 89,74 | 89,74 | |||
| 9.2 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9.4 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій | 565073,64 | 2820,18 | 562253,46 | 561805,09 | 2820,18 | 558984,91 | 99,42 | 99,42 | |
| Операційні видатки- паспортизація, інвентаризація пам”яток ,премії в галузі архітектури | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10 | Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика | 123723,45 | 29241,45 | 94482,00 | 122643,45 | 28161,45 | 94482,00 | 99,13 | 96,31 | |
| 10.3 | Національна програма інформатизації | 29241,45 | 29241,45 | 28161,45 | 28161,45 | 96,31 | 96,31 | |||
| 10.4 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 94482,00 | 94482,00 | 94482,00 | 94482,00 | |||||
| 11 | Правоохоронна діяльність та завбезпечення безпеки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11.1 | Інші правоохоронні заходи та заклади | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 12 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | 69,60 | |
| 12.1 | Інші природоохоронні заходи | 8000,00 | 8000,00 | 5568,00 | 0,00 | 5568,00 | 69,60 | |||
| 12.2 | Охорона і раціональне використання земель | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 596111,84 | 501452,33 | 94659,51 | 593166,74 | 499452,33 | 93714,41 | 99,51 | 99,60 | |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 594111,84 | 499452,33 | 94659,51 | 593166,74 | 499452,33 | 93714,41 | 99,84 | 100,00 | |
| Всього видатків | 80800332,10 | 74523307,26 | 6277024,84 | 78549168,27 | 72754354,36 | 5794813,91 | 97,21 | 97,63 | 92,32 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||