№1074-ПРР від 15.09.2025р. Про затвердження Антикорупційної програми Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки

№

Функція, процес
 ОМС

Ідентифікований корупційний ризик

Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)

Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)

Фактичний рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)

Фактичний рівень корупційного ризику

Максимальний рівень
 корупційного ризику
 (відповідно
 до Методології)

1

Містобудування

1.1

Надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження*

Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час формування Завдання на проєктування детальних планів територій

2

4

8

Високий

Критичний

Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки та проведення громадських слухань

2

4

8

Високий

Критичний

Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки сесійних рішень про розробку чи затвердження детальних планів територій

2

4

8

Високий

Критичний

Можливість депутатів спеціально блокувати надання дозволу на розробку детального плану території чи його затвердження під час голосування на сесії місцевої ради

2

4

8

Високий

Критичний

Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час проходження процедури розгляду детальних планів територій на містобудівній раді.

2

4

8

Високий

Критичний

1.2

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.*

Можливість посадових осіб видавати МУО за неправомірну вигоду, умисно не зазначаючи окремих будівельних і санітарних обмежень забудови, які формально не належать до законодавства (у разі відсутності затвердженої містобудівної документації)

2

3

6

Високий

Високий

Можливість посадових осіб безпідставно створювати штучні бар’єри у видачі МУО (наприклад, видавати листи-відмови з надуманих причин) для вимагання неправомірної вигоди

2

3

6

Високий

Високий

Можливість посадових осіб за неправомірну вимогу свідомо не звертати уваги на факти можливої підробки документів, які заявники подають задля одержання МУО.

2

3

6

Високий

Високий

1.3

Встановлення охоронних зон*

Можливість посадових осіб ОМС не ініціювати встановлення відповідних охоронних обмежень, надавши спочатку заявникам дозвільну документацію для будівництва, після чого дати згоду на встановлення обмеження використання прибережних захисних смуг, але вже з урахуванням наявної містобудівної ситуації (тобто підлаштовуватись під забудову недоброчесного заявника)

2

2

4

Середній

Середній

1.4

Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна

Можливість отримання неправомірної вигоди від заявника за присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомості, побудованому з порушенням містобудівної документації (ігнорування підстав для відмови у присвоєнні адреси)

1

1

1

Низький

Середній

Можливість голови чи заступників штучно перешкоджати ухваленню виконавчим комітетом рішення про присвоєння адреси (знімати питання з розгляду, агітувати за перенесення розгляду) з метою вимагання неправомірної вигоди від заявника

1

1

1

Низький

Середній

1.5

Видача паспортів прив’язки тимчасових споруд

Ймовірність представників ОМС сприяти недоброчесним власникам у привласненні земельно ділянки під ТС шляхом видачі паспорта прив’язки та бездіяльності у суді

1

2

2

Низький

Середній

1.6

Надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Можливість посадових осіб ОМС вимагати неправомірну вигоду від замовників за отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з порушеннями (наприклад, у забороненому місці)

1

2

2

Низький

Високий

Можливість посадових осіб ОМС встановлювати штучні перешкоди чи обмеження (наприклад, вимагати інші документи чи відтягувати строки) для замовника з метою отримання неправомірної вигоди за усунення таких перешкод

1

2

2

Низький

Високий

1.7

Затвердження вимог до вивісок

Можливість посадових осіб ОМС одержувати неправомірну вигоду від забудовників чи інших осіб за надання дозволу на розміщення вивісок шляхом не затвердження чи не визначення чітких вимог до встановлення вивісок

1

2

2

Низький

Низький

Можливість посадових осіб ОМС ігнорувати порушення у встановленні вивісок за неправомірну вигоду

1

2

2

Низький

Низький

2

Земельні відносини

2.1

Передача вільних земельних ділянок комунальної форми власності в оренду фізичним та юридичним особам

Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності або їх передача особам, пов’язаним чи наближеним до посадових осіб місцевої ради (співвласникам бізнесу, членам родин, партнерам по бізнесу місцевих депутатів тощо)

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю

2

3

6

Високий

Високий

2.2

Передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб*

Ймовірність зловживання посадовими особами ради своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час ухвалення рішення щодо надання земельних ділянок у власність чи задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб

2

4

8

Високий

Високий

Ймовірність штучного створення посадовими особами ради умов, що обмежують або унеможливлюють доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин, домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення, тощо

2

4

8

Високий

Високий

2.3

Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади*

Ймовірність зловживання в процесі здійснення контролю виконавчими органами місцевої ради за використанням та охороною земель в громаді. Зловживання можуть полягати у фактичному нездійсненні такого контролю або формальному його здійсненні з метою отримання неправомірної вигоди, у задоволенні приватного інтересу чи інтересів третіх осіб. Зазначені ризики можуть бути реалізовані з метою приховування порушень вимог земельного законодавства окремими фізичними чи юридичними особами та можливих негативних наслідків від таких порушень усупереч інтересам громади

2

4

8

Високий

Високий

2.4

Вирішення питання щодо повернення земельних  ділянок у власність громади

Ймовірність невжиття або зволікання з ужиттям уповноваженими посадовими особами заходів щодо збору необхідної кількості інформації для припинення права власності (права користування) і повернення земельних ділянок до комунальної власності з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність затягування процесу реагування та вжиття заходів щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб

2

3

6

Високий

Високий

2.5

Підготовка та процедура погодження проєкту рішення міської ради щодо передачі вільних земельних ділянок у користування чи власність

Ймовірність включення до нормативних актів місцевої ради положень, які передбачають можливість неправомірної відмови в ухваленні рішення щодо передачі земельної ділянки з метою подальших корупційних зловживань

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність штучного затягування процесу ухвалення рішення чи встановлення інших необґрунтованих обмежень в реалізації права власності на землю. Місцева рада може встановити додаткові погодження, які не передбачені законодавством, або ускладнювати процедури отримання необхідних документів

2

3

6

Високий

Високий

2.6

Встановлення та зміна цільового призначення  земельної ділянки рішенням місцевої ради

Ймовірність зловживання посадовими особами місцевої ради, які уповноважені на зміну цільового призначення земельних ділянок. Зловживання повноваженнями можуть реалізовуватися з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб (ухвалення рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки особі всупереч вимогам законодавства або необґрунтована відмова в зміні цільового призначення іншій особі)

2

2

4

Середній

Середній

3

Управління нерухомим майном

3.1

Облік об’єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності

Можливість представників органу місцевого самоврядування незаконно користуватися нерухомим комунальним майном шляхом невнесення його до реєстру (переліку) такого майна або навмисного невключення деяких об’єктів нерухомості до реєстру (переліку)

3

2

6

Високий

Критичний

3.2

Державна реєстрація нерухомого майна, що належить територіальній громаді

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування на свій розсуд не проводити державної реєстрації комунального майна або штучно затягувати строки її проведення з метою використання такого майна в особистих інтересах чи інтересах інших осіб

2

1

2

Низький

Середній

3.3

Оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні

Можливість штучного обмеження конкуренції на аукціоні і виграші на ньому наближених осіб з метою задоволення приватного інтересу керівництва ради або інших осіб

2

2

4

Середній

Середній

Ймовірність надання неповної чи недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об’єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження конкуренції на аукціоні

2

2

4

Середній

Середній

3.4

Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування умисно не контролювати (не вживати заходів реагування) або свідомо приховувати відомості про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням) з метою набуття власної вигоди від орендарів

2

2

4

Середній

Високий

3.5

Надання орендарю переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування отримати неправомірну вигоду від орендаря, який маніпулює нормами законодавства для отримання переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)

2

3

6

Високий

Критичний

3.6

Оприлюднення переліків (перший і другий) в ЕТС та на офіційному вебсайті

Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування маніпулювати включенням об’єктів до переліків (перший чи другий)

2

3

6

Високий

Високий

Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям, приймальням депутатів тощо

2

3

6

Високий

Високий

3.7

Передача ОМС нежитлових приміщень чи іншого нерухомого майна у користування фізичним або юридичним особам

Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду шляхом віднесення договору до іншої категорії договорів про передачу майна у тимчасове користування близьким чи іншим пов’язаним спільним інтересом особам

1

2

2

Низький

Середній

3.8

Ухвалення рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря чи рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту

Можливість посадової особи ОМС безпідставно відмовити в наданні погодження на здійснення невід’ємних поліпшень

1

2

2

Низький

Середній

Можливість посадової особи ОМС безпідставно затягувати процес погодження здійснення невід’ємних поліпшень

1

2

2

Низький

Середній

3.9

Надання площ та приміщень лікарень в комерційну оренду

Розміщення у приміщеннях лікарень аптек і торговельних точок, що експлуатуються наближеними до керівників лікарень особами

2

2

4

Середній

Середній

3.1–

Відчуження нерухомого комунального майна

Фаворитизм під час підготовки рішення до відчуження об’єкта нерухомого комунального майна з метою задоволення приватного інтересу осіб, що уповноважені на це, або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди

3

3

9

Високий

Високий

3.11

Формування переліку майна, що може підлягати приватизації

Фаворитизм або наявність приватного інтересу (особистої зацікавленості) керівництва ради, депутатів чи окремих посадових, що уповноважені на здійснення зазначеної функції під час затвердження місцевої програми приватизації

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність включення об’єкта до програми приватизації в інтересах наперед визначеної особи та подальше лобіювання передачі з метою отримання неправомірної вигоди чи незаконного прибутку від використання об’єкта для підприємницької діяльності

2

3

6

Високий

Високий

3.12

Нормативне забезпечення приватизації об’єктів права комунальної власності в громаді

Ймовірність включення корупціогенних факторів до положень нормативних документів, що розробляються та затверджуються місцевою радою, для реалізації зазначеного повноваження та суб’єктивне визначення критеріїв доцільності

1

3

3

Середній

Середній

3.13

Придбання органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку приватизованого нерухомого майна для потреб громади

Ймовірність домовленості про придбання майна радою за завищеною ціною з метою отримання незаконного прибутку від розподілу «доданої вартості»

1

2

2

Низький

Середній

Ймовірність домовленості про придбання майна, в якому відсутня нагальна потреба для громади, з метою отримання незаконного прибутку

1

2

2

Низький

Середній

Ймовірність придбання радою об’єктів рухомого або нерухомого майна у незадовільному стані шляхом домовленості з наближеними до місцевої влади власниками з метою отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу відповідальних посадових осіб

1

2

2

Низький

Середній

4

Публічні закупівлі

4.1

Організація та планування закупівель

Можливість закупівлі непотрібних або дорожчих (як порівняти з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб або не за цільовим призначенням

2

2

4

Середній

Середній

Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їхню якість важко або неможливо оцінити з метою закупити послугу у наближених та/або близьких осіб

2

2

4

Середній

Середній

4.2

Визначення коду предмета закупівлі

Можливість зловживання службовим становищем: свідоме приховування тендерів від потенційних учасників шляхом зазначення неправильного коду класифікатора закупівлі чи граматичних помилок у написанні предмета закупівлі з метою сприяння виграшу у тендері «конкретного» постачальника

2

2

4

Середній

Середній

4.3

Опис у технічній специфікації до предмета закупівлі усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, зокрема їхні технічні, функціональні та якісні характеристики

Можливість зловживання службовим становищем шляхом не зазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі в технічній специфікації з метою ускладнення для потенційних учасників підготовки якісної тендерної пропозиції та/або наявність змови між замовником і певним учасником з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

2

3

6

Високий

Високий

Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису під конкретного учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

2

3

6

Високий

Високий

Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

2

4

8

Високий

Високий

4.4

Формування кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі, інших частин тендерної документації

Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу учасників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну, з метою отримання неправомірної вигоди та укладення договору із заздалегідь визначеним учасником

2

3

6

Високий

Високий

4.5

Формування умов поставки і оплати

Можливість зловживання службовим становищем та змови посадових осіб замовника (ОМС) і потенційних контрагентів шляхом встановлення необґрунтованих умов поставки й оплати товарів з метою обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди

2

4

8

Високий

Високий

4.6

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов під час формування технічних та якісних характеристик, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/ або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну

2

2

4

Середній

Середній

4.7

Проведення не конкурентних закупівель (по сумі закупівель)

Можливість посадових осіб замовника (ОМС) умисно штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або застосування спрощених закупівель

2

3

6

Високий

Високий

4.8

Здійснення закупівельних процедур та взаємодія з учасникам

Ймовірність створення штучних перешкод участі у торгах шляхом встановлення дискримінаційних вимог до закупівлі та/або змови з окремим постачальником з метою неефективного проведення тендеру та отримання неправомірної вигоди за результатами змови

2

2

4

Середній

Середній

4.9

Управління ризиками у сфері закупівель щодо запобігання задоволенню скарг до Комісії АМКУ

Ймовірність безпідставної дискваліфікації учасників з метою надати перевагу окремому учаснику шляхом визначення в тендерній документації вимог у такий спосіб, щоб надати перевагу вже заздалегідь обраному учаснику

2

3

6

Високий

Високий

Ймовірність неправомірного скасування процедури закупівлі шляхом змови між певним учасником та посадовими особами місцевого самоврядування з метою перенесення закупівлі на інший період і сприяння участі в ньому завідомо обраного постачальника

2

3

6

Високий

Високий

4.10

Оцінка пропозицій та визначення переможця

Мала кількість проведення перевірок, інспектувань, ревізій через їх складну процедуру та довготривалість

2

3

6

Високий

Високий

Недостатня кількість висококваліфікованих співробітників з практичним досвідом роботи у сфері закупівель, що пов’язано із плинністю професійних кадрів, суттєвими змінами у законодавстві у цій сфері

3

3

9

Високий

Високий

Невизначеність механізму усунення порушень, що були виявлені за результатами моніторингу закупівель, що може призводити до необґрунтованого впливу на рішення замовників. 

3

3

9

Високий

Високий

4.11

Контроль відповідності предмета договору та строків виконання фактичним поставкам, послугам або роботам

Ймовірність змови між замовником і постачальником шляхом формування після проведення закупівлі з використанням електронної системи відмінних від договірних (фактичних) умов закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди

2

3

6

Високий

Високий

4.12

Визначення структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом.

Відсутність достатнього контролю за ймовірним зловживанням відповідальною особою під час організації та проведення закупівельного процесу з метою отримання неправомірної вигоди

3

3

9

Високий

Середній

4.13

Укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару

Ймовірність використання цінового демпінгу з метою одержати перемогу в аукціоні, а потім фактично через додаткові угоди нівелювати його результати

2

3

6

Високий

Високий

4.14

Здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель

Можливість підготовки обґрунтування застосування винятку на підставі документів, які фактично не містять фактів, аргументів, доказів

2

3

6

Високий

Високий

Можливість застосування загальних документів (накази ЦОВ) як документального підтвердження застосування винятку, що можуть формально стосуватись конкретної закупівлі

2

3

6

Високий

Високий

5

Антикорупційні заходи

5.1

Розробка проєктів актів ОМС

Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС

3

3

9

Високий

Високий

5.2

Залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС

Можливість депутатів ради провести закрите засідання ради з метою недопущення впливу громадян на завідомо незаконні рішення (наприклад, такі, що ухвалені в умовах конфлікту інтересів чи за які депутати могли отримати неправомірну вигоду)

2

1

2

Низький

Середній

Можливість приховувати інформацію щодо будь-якої «запланованої» взаємодії з громадськістю з метою уникнення громадського контролю за ухваленням завідомо незаконних рішень

3

1

3

Середній

Середній

Можливість безперешкодного схвалення неефективних рішень, рішень, які містять корупційні ризики чи ухваленні в умовах конфлікту інтересів, через імітацію залучення громадськості (наприклад, створення та проведення псевдогромадських слухань)

3

1

3

Середній

Середній

5.3

Упровадження системи управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності ОМС

Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС

2

2

4

Середній

Середній

5.4

Забезпечення функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

2

2

4

Середній

Середній

5.5

Забезпечення захисту прав та гарантій викривача

Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб

2

3

6

Високий

Високий

5.6

Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами ОМС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

3

3

9

Високий

Високий

5.7

Забезпечення інформування про діяльність громади

Можливість оприлюднення недостовірної інформації та/або дезінформації про роботу органу недоброчесними суб’єктами медіа або іншими інформаційними ресурсами або фізичними особами

3

1

3

Середній

Середній

Можливість приховування публічної інформації (зокрема у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов’язковим

3

1

3

Середній

Середній

Можливість недотримання прав громадян на участь у ухваленні рішень органами місцевого самоврядування через відсутність достовірної та відкритої інформації щодо інструментів залучення громадян до роботи громади

3

1

3

Середній

Середній

5.8

Проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в ОМС

Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі

3

1

3

Середній

Середній

5.9

Відбір кандидатів на вакантні посади ОМС

Ймовірність призначення на посади недоброчесних та/або не фахових кандидатів

2

1

2

Середній

Середній

5.10

Дотримання заборони посадовим особам ОМС займатись іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

Ймовірність зайняття посадовими особами ОМС іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

2

1

2

Низький

Низький

5.11

Дотримання вимог фінансового контролю посадовими особами ОМС та депутатами

Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами ОМС та депутатами

2

1

2

Низький

Низький

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

2

1

2

Низький

Низький

5.12

Дотримання заборони посадовим особам ОМС
  безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати  подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб

Можливість порушення встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків

2

2

4

Середній

Середній

5.13

Ухвалення рішень посадовими особами ОМС та депутатами в умовах конфлікту інтересів та врегулювання виявлених фактів потенційного конфлікту інтересів

Ймовірність ухвалення рішень депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів

2

2

4

Середній

Середній

6

Соціально-економічна інфраструктура

6.1

Управління закладами охорони здоров’я

Ймовірність вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований НСЗУ

2

3

6

Високий

Високий

6.2

Фінансування заклада охорони здоров’я

Можливість посадових осіб ОМС упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладом охорони здоров’я та фінансувати

2

4

8

низький

низький

6.3

Управління закладами освіти:
 – організація харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 

Можливість надання упередженої переваги окремому постачальнику продуктів та/або послуг з харчування, з яким замовник (працівники управління освітою або адміністрація школи) може бути пов’язаний приватним інтересом

2

3

6

Високий

Високий

Можливість замовника за попередньою змовою з постачальником домовитися поставляти продукти нижчої якості чи обсягу, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми

2

4

8

Високий

Високий

6.3

Управління закладами освіти:
 – призначення та розподіл премій та інших виплат заохочувального  характеру педагогічним працівникам

Можливість недоброчесних осіб (керівництва ОМС, депутатів, працівників управління освітою ОМС тощо) у змові з адміністрацією закладу освіти отримувати неправомірну вигоду за здачу в оренду майна закладу освіти (приміщення, земельні ділянки, шкільні автобуси тощо)

2

3

6

Високий

Високий

Можливість керівника закладу освіти у змові з працівниками управління освітою ОМС зловживати службовими повноваженнями та призначати премії або інші виплати заохочувального характеру педагогічним працівникам, виходячи із приватного інтересу

2

2

4

Високий

Високий

6.4

Фінансування закладів освіти

Можливість посадових осіб ОМС (працівників органу управління освітою в ОМС) упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб

2

3

6

Високий

Високий

Можливість посадових осіб ОМС умисно формувати залишки освітньої субвенції з метою подальшого привласнення бюджетних коштів

2

4

8

Високий

Високий

Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт

2

3

6

Високий

Високий

6.5

Проведення атестації працівників закладів освіти

Можливість працівників органу управління освіти сприяти окремим працівникам у проходженні атестації шляхом переконання інших членів атестаційної комісії чи надання переліку питань, що виноситимуться на атестацію (якщо орієнтовний перелік питань не був опублікований)

2

1

2

Низький

Низький

Можливість працівників органу управління освіти вимагати неправомірну вигоду за позитивне рішення шляхом створення спеціальних перешкод (наприклад, виконання додаткових необґрунтованих завдань у процесі атестації)

2

1

2

Низький

Низький

6.6

Затвердження переліків надання платних послуг закладами культури

Можливість посадових осіб ОМС за попередньою домовленістю з керівником закладу культури сприяти близьким особам (чи іншим особам за неправомірну вигоду) в отриманні послуг: не передбачених законодавством (наприклад, святкування дня народження); безкоштовно чи за значно меншу вартість; у позаробочий час закладу культури

2

1

2

Низький

Низький

6.7

Проведення атестації працівників закладів культури

Можливість працівників органу управління культури сприяти окремим працівникам у проходженні атестації шляхом переконання інших членів атестаційної комісії чи надання переліку питань, що виноситимуться на атестацію (якщо орієнтовний перелік питань не був опублікований)

2

1

2

Низький

Низький

Можливість працівників органу управління культури вимагати неправомірну вигоду за позитивне рішення шляхом створення спеціальних перешкод (наприклад, виконання додаткових необґрунтованих завдань у процесі атестації)

2

1

2

Низький

Низький

6.8

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 – створення комунальних підприємств

Можливість недоцільного створення комунальних підприємств для виведення та розподілу коштів місцевого бюджету

3

3

9

Високий

Критичний

6.8

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 – призначення та звільнення керівників
 комунальних підприємств, виплата заробітної̈ плати та здійснення зовнішнього контролю за результативністю роботи керівника підприємства

Можливість незаконного впливу на комунальне підприємство через його керівника шляхом його призначення (наприклад, призначення без конкурсу «своєї» людини) чи через визначення розміру заробітної плати

3

3

9

Високий

Критичний

6.8

Створення*, управління та контроль за комунальними підприємствами:
 – створення наглядових рад на комунальних підприємствах
 

Можливість політичного впливу на господарську діяльність комунального підприємства через блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад

3

3

9

Високий

Критичний

7

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

7.1

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

Можливість неналежного управління та контролю за  гуманітарною та благодійною допомогою

2

3

6

Високий

Критичний

Зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб

2

3

6

Високий

Критичний

ПЛАН ДІЙ

Таблиця 2

№

Функція, процес ОМС

Ідентифікований корупційний ризик

Джерело(а) корупційного ризику

Фактичний рівень
 корупційного
 ризику

Заходи впливу на корупційний ризик

Строки виконання заходу

Особа(и), відповідальна(і) за
 виконання заходу

Ресурси, необхідні для
 впровадження заходу

Очікувані результати
 (індикатори виконання)

1

Містобудування

1.1

Надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження.*

1.     Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час формування Завдання на проєктування детальних планів територій.

2.     Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки та проведення громадських слухань.

3.     Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки сесійних рішень про розробку чи затвердження детальних планів територій.

4.     Можливість депутатів спеціально блокувати надання дозволу на розробку детального плану території чи його затвердження під час голосування на сесії місцевої ради.

5.     Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час проходження процедури розгляду детальних планів територій на містобудівній раді.

●  Відсутність актуальної містобудівної документації: комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту.

●  Відсутність механізму відповідальності колегіального органу (місцевої ради) за ухвалені рішення, що дають змогу вчиняти зловживання зі змістом ДПТ.

●  Відсутність або неповне розміщення містобудівної документації на офіційних вебсайтах ОМС чи геопорталах.

●  Непублічна діяльність архітектурно-містобудівної ради.

Високий

1.     Забезпечення відкритого доступу на вебсайті громади до містобудівної документації. У разі відсутності — створювати і наповнювати геоінформаційні системи відкритими даними (зокрема, за допомогою програмного забезпечення, такого як QGIS, PostgreSQ).

2.     Зазначення в Завданні на проєктування ДПТ у розділі «Додаткові вимоги» вимоги до благоустрою, пішохідно-транспортної та інженерної інфраструктури, забезпечення громадськими, житловими, виробничими об’єктами, особливі вимоги на підставі звернень мешканців чи інших актуальних запитів населення.

3.     Оприлюднення протоколу громадських слухань з роз’ясненнями щодо внесення змін стосовно отриманих зауважень.

4.     Здійснення  відділом містобудування та архітектури контролю щодо виявлених порушень у сфері містобудування за визначений період шляхом перевірки винесених приписів і результатів їх виконання (усунення порушень).

Протягом 3 місяців після припинення воєнного стану

3 квартал 2025 рік

4 квартал 2025 рік, у двотижневий строк після проведення громадських слухань

4 квартал 2025 рік

1-4 Начальник відділу містобудування та архітектури

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Після припинення воєнного стану, забезпечено відкритий доступу до містобудівної документації.

2.     Зазначено в Завданні на проєктування ДПТ у розділі «Додаткові вимоги» вимоги до благоустрою, пішохідно-транспортної та інженерної інфраструктури, забезпечено громадськими, житловими, виробничими об’єктами, особливі вимоги на підставі звернень мешканців чи інших актуальних запитів населення.

3.     Оприлюднено протокол громадських слухань з роз’ясненнями щодо внесення змін стосовно отриманих зауважень

4.     Здійснено  ОМС контроль щодо виявлених порушень у сфері містобудування за визначений період шляхом перевірки винесених приписів і результатів їх виконання (усунення порушень).

1.2

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.*

1.     Можливість посадових осіб видавати МУО за неправомірну вигоду, умисно не зазначаючи окремих будівельних і санітарних обмежень забудови, які формально не належать до законодавства (у разі відсутності затвердженої містобудівної документації).

2.     Можливість посадових осіб безпідставно створювати штучні бар’єри у видачі МУО (наприклад, видавати листи-відмови з надуманих причин) для вимагання неправомірної вигоди.

3.     Можливість посадових осіб за неправомірну вимогу свідомо не звертати уваги на факти можливої підробки документів, які заявники подають задля одержання МУО.

●  Низький рівень діджиталізації картографічних матеріалів (подача документів через електронні сервіси): на вебсайтах місцевих рад не розміщують матеріалів генеральних планів у векторному форматі, що давало б змогу бачити на різних шарах генерального плану наявні умови та обмеження забудови (наприклад, викладається лише картинка генерального плану, яка не дає можливості бачити такі шари та виявляти наявні обмеження).

●  Нерозміщення ОМС додаткових шарів генплану, що давали б змогу бачити наявні обмеження.

●  Особистий контакт із заявниками під час подання ними заяви на отримання послуги (у разі, якщо такий спосіб обрав заявник).

●  Відсутність архівних даних про категорію землі (про відведення земельної ділянки минулих років).

●  Відсутність затвердженого комплексного плану просторового розвитку територій громад і генерального плану.

Високий

1.     Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану.

2.     Визначення чіткого та виключного переліку документів, які може вимагати уповноважений орган ОМС (затверджений та оприлюднений алгоритм дій) для видачі МУО, публікація такого переліку на офіційному веб-сайті ОМС.

3.     Діджиталізація послуги видачі МУО: безконтактна заява на послуги винятково через реєстр будівельної діяльності або виключення особистого подання заяви зі способів отримання послуги.

4.     Оприлюднення на веб-сайті ОМС містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану) з прив’язкою до координат

4 квартал 2027 рік

3 квартал 2027 рік

3 квартал 2026 рік

Протягом одного місяця  після припинення воєнного стану

1-4 Начальник відділу містобудування та архітектури

Кошти місцевого бюджету на розробку МБД

1.     Розроблено та затверджено комплексний план просторового розвитку територій громад та генеральний план.

2.     Визначено чіткий та виключний перелік документів, які може вимагати уповноважений орган ОМС (затверджений та оприлюднений алгоритм дій) для видачі МУО. Перелік опубліковано на офіційному веб-сайті ОМС.

3.     Діджиталізовано  послуги видачі МУО: безконтактна заява на послуги винятково через реєстр будівельної діяльності або виключено особисте подання заяви зі способів отримання послуги.

4.     Після припинення воєнного стану, містобудівна документація (комплексний план просторового розвитку територій громад та генеральний план)  оприлюднена на веб-сайті ОМС з прив’язкою до координат

2

Земельні відносини

2.1

Передача вільних земельних ділянок комунальної форми власності в оренду фізичним та юридичним особам

1.     Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності або їх передача особам, пов’язаним чи наближеним до посадових осіб місцевої ради (співвласникам бізнесу, членам родин, партнерам по бізнесу місцевих депутатів тощо)

2.     Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю.

●  Відсутність публічних даних стосовно земельних ділянок, які передані в оренду, та єдиної системи моніторингу, звітування щодо їх використання.

●  Відсутність системи визначення ефективності використання земельних ділянок, переданих в оренду.

●  Відсутність доступу громадян до інформації про перелік вільних земельних ділянок комунальної власності, які можуть бути передані в оренду та вже орендованих.

Високий

1.     Проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, що передані в оренду чи власність фізичних або юридичних осіб

2.     Створення переліку земельних ділянок комунальної власності за шаблоном «Дія»: https://data.gov.ua/pages/835-recm-property-register

3.     Створення публічного електронного реєстру з історією про використання земельних ділянок, проведення аукціонів чи публічних торгів на право орендного користування, визначення єдиних критеріїв ефективності використання земельних ділянок

4.     Урегулювання порядку управління землями комунальної власності, який, зокрема, включатиме систему визначення ефективності використання земельних ділянок, переданих в оренду.

4 квартал 2026 рік

4 квартал 2027 рік

4 квартал 2027 рік

3 квартал 2026 рік

1-4 Начальник Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна

Потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Складено акт      інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, що передані в оренду чи власність фізичних або юридичних осіб, та надано керівництву для ознайомлення та вжиття заходів реагування

2.     Створено перелік земельних ділянок комунальної власності за шаблоном «Дія»: https://data.gov.ua/pages/835-recm-property-register

3.     Створено публічний електронний реєстр з історією про використання земельних ділянок, проведено аукціони/публічні торги на право орендного користування, визначено єдині критерії ефективності використання земельних ділянок

4.     Урегулювано порядок управління землями комунальної власності

2.2

Передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб*

1.     Ймовірність зловживання посадовими особами ради своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час ухвалення рішення щодо надання земельних ділянок у власність чи задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб

2.     Ймовірність штучного створення посадовими особами ради умов, що обмежують або унеможливлюють доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин, домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення, тощо

●  Недоброчесність посадових осіб під час формування проєктів рішень щодо надання земельних ділянок у власність.

●   Порушення принципу правової визначеності у рішеннях, що регулюють процедури надання у власність земельних ділянок.

●  Зловживання щодо підготовки рішень (процедури обговорення, оприлюднення, включення питань до порядку денного, винесення на голосування, голосування «пакетами», закладення в тексти рішень запланованих помилок).

Високий

1.     Створення публічного реєстру громади щодо земельних ділянок, які передані або можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб, забезпечення його достовірності й оновлення інформації (шляхом призначення відповідальної особи за ведення реєстру та його актуалізацію щонайменше раз на півроку)

2.     Створення комісії з земельних питань, як передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». До робочих груп при комісіях залучити громадськість і експертів у сфері земельних відносин, які будуть допомагати в розробці висновків і рекомендацій із земельних питань для забезпечення прозорості розпорядження комунальними землями

3 квартал 2026 рік

3 квартал 2026 рік

1-2 Начальник Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Публічний реєстр громади щодо земельних ділянок, які передані або можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб оприлюднено (наприклад, на вебсайті ради).,             інформацію своєчасно оновлено           

2.     Створено комісію з земельних питань. До робочих груп при комісіях залучено громадськість і експертів у сфері земельних відносин

3

Управління нерухомим майном

3.1

Облік об’єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності

1.     Можливість представників органу місцевого самоврядування незаконно користуватися нерухомим комунальним майном шляхом невнесення його до реєстру (переліку) такого майна або навмисного невключення деяких об’єктів нерухомості до реєстру (переліку)

●  Відсутність практики ведення та періодичного оновлення реєстру (переліку) нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста.

●   Відсутність повної інвентаризації комунального майна у визначені керівником органу строки.

●   Відсутність в публічному просторі, наприклад, на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування, повної та достовірної інформації щодо нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності.

●  Відсутність або недостатній рівень контролю з боку міського голови, начальника структурного підрозділу виконавчого органу ради, який відповідає за управління комунальним майном, постійної комісії, депутатської комісії.

●  Велика кількість нерухомого комунального майна у деяких громадах, що дає можливість «загубити» його на папері.

Високий

1.     Розроблення порядку інвентаризації нерухомого майна з чітким описом дій відповідальних за інвентаризацію осіб, строків і періодичності її проведення, оформлення результатів тощо.

2.     Систематичне проведення такої інвентаризації (раз в півроку чи раз на рік)

3.     Розроблення порядку щодо ведення реєстру (переліку) комунального майна, зокрема нерухомого

4.     Ведення профільним структурним підрозділом органу місцевого самоврядування реєстру (переліку) нерухомого майна та реєстру (переліку) вільного нерухомого майна

5.     Оприлюднення та регулярне оновлення на веб-сайті громади реєстру (переліку) нерухомого майна та реєстру (переліку) вільного нерухомого майна

6.     Контроль з боку міського голови щодо проведення інвентаризації, ведення реєстру (переліку) нерухомого майна, ведення реєстру (переліку) вільного нерухомого майна, шляхом запровадження регулярного звітування та періодичних внутрішніх аудитів

1 квартал 2026 рік

4 квартал 2025 рік

4 квартал 2025 рік

4 квартал 2025 рік

1 квартал 2026 рік

1-5 Начальник Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна

6 Міський голова, Начальник Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Затверджено та опубліковано     порядок інвентаризації нерухомого майна з чітким описом дій відповідальних за інвентаризацію осіб, строків і періодичності її проведення, оформлення результатів тощо.

2.     Складено акт     інвентаризації та надано керівництву для ознайомлення і вжиття заходів реагування    

3.     Затверджено та опубліковано     порядок щодо ведення реєстру (переліку) комунального майна, зокрема нерухомого

4.     Актуальний     реєстр      (перелік) нерухомого майна та реєстр      (перелік) вільного нерухомого майна розміщено на вебсайті ради

5.     Оприлюднено та регулярно оновлюється на веб-сайті громади реєстру (переліку) нерухомого майна та реєстру (переліку) вільного нерухомого майна

6.     Проводиться контроль з боку сільського, селищного, міського голови щодо проведення інвентаризації, ведення реєстру (переліку) нерухомого майна, ведення реєстру (переліку) вільного нерухомого майна

3.6

Оприлюднення переліків (перший і другий) в ЕТС та на офіційному веб-сайті

1.     Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування маніпулювати включенням об’єктів до переліків (перший чи другий)

2.     Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям, приймальням депутатів тощо

●  Відсутність внутрішніх порядків із чіткими вимогами (критеріями) для формування переліків і зрозумілих підстав для відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку.

●   Дискреційні повноваження щодо визначення на власний розсуд додаткових критеріїв об’єктів чи включення до одного з переліків.

●   Дискреційні повноваження щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку.

Високий

1.     Розроблення внутрішнього порядку, що містить чіткі критерії формування обох переліків відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Встановлення чітких та недискримінаційних критеріїв щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку

4 квартал 2025 рік

Начальник Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Прийнято     внутрішній порядок, що містить чіткі критерії формування обох переліків відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Встановлено чіткі та недискримінаційні критерії щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку

4

Публічні закупівлі

4.3

Опис у технічній специфікації до предмета закупівлі усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, зокрема їхні технічні, функціональні та якісні характеристики

1.     Можливість зловживання службовим становищем шляхом не зазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі в технічній специфікації з метою ускладнення для потенційних учасників підготовки якісної тендерної пропозиції та/або наявність змови між замовником і певним учасником з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

2.     Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису під конкретного учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору

3.     Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

●  Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

●  Недостатній розподіл обов’язків із планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.

●  Положення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, що унеможливлюють зовнішній контроль за процедурою закупівлі в період дії правового режиму воєнного стану.

●   Відсутність в електронній системі закупівель у тендерній документації технічної специфікації предмета закупівлі.

●   Наявність в технічній специфікації предмета закупівлі конкретної марки, моделі, виробника або конкретних параметрів, яким відповідає певна марка чи модель без зазначення виразу «або еквівалент».

●   Відсутність обґрунтування посилання в технічній специфікації на конкретну марку, модель, виробника або конкретні параметри, яким відповідає певна марка чи модель.

Високий

1.     Розробка політики закупівель ОМС, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати вимоги до процесу складання та якості технічних специфікацій, упроваджувати систему контролю за ухваленням рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

2.     Визначення товарів, що належать до ризикових категорій та розробка типових технічних специфікацій

3.     Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовника (ОМС) шляхом розміщення на власному веб-сайті згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10.016 № 710.

ІІ півріччя 2025

2. ІІ півріччя 2025

3.Постійно, починаючи з ІІ півріччя 2025

1-3 Уповноважені особи з питань публічних закупівель

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Затверджено      політику закупівель ОМС, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначено вимоги до процесу складання та якості технічних специфікацій, упроваджено систему контролю за ухваленням рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

2.     Визначено товари, що належать до ризикових категорій та розроблено типові технічні специфікації

3.     Оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10.016 № 710.

4.12

Визначення структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом.

1.     Ймовірним      зловживання      відповідальною особою під час організації та проведення закупівельного процесу з метою отримання неправомірної вигоди

●  Дискреційні повноваження відповідальної посадової особи та/або її непрофесіоналізм.

●   Неефективний розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю та інструментів реагування на звернення.

●  Наявність в електронній системі закупівель звернень від потенційних учасників щодо зазначення в тендерній документації дискримінаційних та/ або надмірних вимог, не передбачених чинним законодавством.

●  Залучення до розробки тендерної документації представників учасників / афілійованих консультантів, про що свідчать мета-дані.

●  Наявність у суб’єктів медіа інформації про можливі зв’язки між працівниками замовника і учасника.

Високий

1.     Запровадження процедури внутрішнього контролю за діями уповноваженої особи із здійснення публічних закупівель

2.     Розробка політики закупівель ОМС, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати вимоги до процесу складання та якості технічних специфікацій, упроваджувати систему контролю за ухваленням рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

1. ІІ півріччя 2025

2. ІІ півріччя 2025

1. Голова ОМС або інша незалежна уповноважена особа

2. Уповноважені особи з питань публічних закупівель

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Запроваджено процедуру внутрішнього контролю за діями уповноваженої особи із здійснення публічних закупівель

2.     Затверджено      політику закупівель ОМС, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначено вимоги до процесу складання та якості технічних специфікацій, упроваджено систему контролю за ухваленням рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі

5

Антикорупційні заходи

5.1

Забезпечення функціонування антикорупційного уповноваженого в ОМС

1.     Можливість неналежного функціонування системи з питань запобігання корупції в ОМС у зв’язку з відсутністю уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Неутворення (невизначення) керівництвом ОМС уповноваженого підрозділу (особи), відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції як первинної ланки антикорупційної інфраструктури, призводить до низки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону країни «Про запобігання корупції»

●  Непризначення (невизначення) в ОМС особи, відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

●   Незацікавленість керівництва ОМС у призначенні особи, відповідальної за напрямок роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

●   Відсутність у нормах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вимог щодо забезпечення сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією у відповідній місцевій раді

●  Законом України «Про запобігання корупції» не встановлено вимог для утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в сільських та селищних радах.

Низький

1.     Призначення в ОМС уповноваженої особи (підрозділу) з питань запобігання та протидії корупції згідно ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції»

2.     Ініціювання внесення змін до Регламенту ради в частині закріплення норм щодо функціонування системи питань запобігання корупції та антикорупційного уповноваженого

1. ІІ півріччя 2025

2. ІІ півріччя 2025

1. Голова ОМС

2. Посадова особа ОМС, на яку покладено функції уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Призначено в ОМС уповноважену особу (підрозділ) з питань запобігання та протидії корупції згідно ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції»

2.     Внесено зміни до Регламенту ради в частині закріплення норм щодо функціонування системи питань запобігання корупції та антикорупційного уповноваженого

5.2

Розробка проєктів актів ОМС

1.     Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС

●  Відсутність процедури аналізу та візування розпорядчих актів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції  на предмет наявності корупціогенних факторів.

●   Відсутність контролю з боку юридичної служби на етапі формування проєктів управлінських функцій. Велика кількість документів, що надходять на візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, у зв’язку з чим неможливо їх якісно і всебічно проаналізувати.

●   Віддаленість структурних підрозділів від адміністративної будівлі ОМС.

●  Відсутність обов`язкового направлення на візування проєктів актів, внесених депутатами.

Високий

1.     Розробка методики аналізу актів на предмет наявності корупціогенних факторів під час візування розпорядчих документів  уповноваженою особою (підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

2.     Запровадження використання на постійній основі чек-листів типових корупційних ризиків під час візування розпорядчих документів  уповноваженою особою (підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції
 У випадку непогодження антикорупційним уповноваженим проєктів документів, написання ним обґрунтування підстав такого непогодження та повідомлення про виявлені корупціогенні фактори голові

3.     Впровадження багаторівневої процедури контролю та погодження проєктів управлінських документів із розподілом повноважень між юридичною службою, уповноваженою особою з антикорупції та відповідальними структурними підрозділами. 

4.     Впровадження обов’язкової процедури внутрішнього погодження (візування) усіх проєктів актів, внесених депутатами, перед їх розглядом на сесії, шляхом внесення відповідних змін до Регламенту роботи ради або положення про порядок підготовки та розгляду проєктів рішень

1. ІІ півріччя 2025 року

2. ІІ півріччя 2025 року

3. ІІ півріччя 2025 року

4. ІІ півріччя 2025 року

1-4 Посадова особа ОМС, на яку покладено функції уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Розроблено методику проведення під час візування розпорядчих документів  уповноваженою особою (підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

2.     Запроваджено використання на постійній основі чек-листів типових корупційних ризиків під час  візування розпорядчих документів  уповноваженою особою (підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

3.     Впроваджено багаторівневу процедуру контролю та погодження проєктів управлінських документів із розподілом повноважень між юридичною службою, уповноваженою особою з антикорупції та відповідальними структурними підрозділами. 

4.     Впроваджено обов’язкову процедуру внутрішнього погодження (візування) усіх проєктів актів, внесених депутатами, перед їх розглядом на сесії, шляхом внесення відповідних змін до Регламенту роботи ради або положення про порядок підготовки та розгляду проєктів рішень.  

1.      

5.6

Забезпечення захисту прав та гарантій викривача

1.     Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб

●  Особиста зацікавленість посадових осіб ОМС у розкритті інформації про викривача з метою застосування до нього негативних заходів впливу.

●  Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.

●  Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.

●   Незабезпечення ОМС функціонування захищених каналів для повідомлень про корупцію.

Високий

1.     Затвердження внутрішнього акта, який визначатиме порядок роботи з повідомленнями про корупцію, визначає процедуру прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них

2.     Організація внесення змін до інструкції з діловодства щодо забезпечення подання повідомлень про корупцію через Єдиний портал викривачів НАЗК. А також заходи, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, які містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача

3.     Розміщення на офіційному сайті ОМС інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надання особистих консультацій уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

4.     Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до Роз’яснення НАЗК від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»

1. І півріччя 2027

2. І півріччя 2027

3. І півріччя 2027

4. ІІ півріччя 2027

1-4 Посадова особа ОМС, на яку покладено функції уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Затверджено внутрішній  акт, який визначає порядок роботи з повідомленнями про корупцію, визначає процедуру прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них

2.     Внесено зміни до інструкції з діловодства щодо забезпечення подання повідомлень про корупцію через Єдиний портал викривачів НАЗК. А також заходи, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, які містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача

3.     Розміщено на офіційному сайті ОМС інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надаються особисті консультації  уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

4.     Розроблено та затверджено правила забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до Роз’яснення НАЗК від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»

5.7

Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

1.     Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами ОМС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

●  Недостатня культура викривання в ОМС (невмотивованість посадових осіб щодо здійснення повідомлень про корупцію). Недостатня обізнаність посадових осіб ОМС щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію.

●   Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.

●   Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.

Високий

1.     Розроблення та затвердження локальних актів (механізмів), що визначають форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення

2.     Запровадження системи морального та матеріального заохочення викривачів в ОМС

3.     Розміщення на офіційному сайті ОМС інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також (за потреби) надання особистих консультацій уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

1. І півріччя 2027

2. І півріччя 2027

 3. І півріччя 2027

1-3 Посадова особа ОМС, на яку покладено функції уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції

1.     Не потребує виділення додаткових ресурсів

2.     Потребує виділення додаткових ресурсів

3.     Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Розроблено та затверджено локальні активи (механізмів), що визначають форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення

2.     Запроваджено системи морального та матеріального заохочення викривачів в ОМС

3.     Розміщено на офіційному сайті ОМС інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також (за потреби) надано особисті консультації уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції

6. Соціально-економічна інфраструктура

6.1

Управління закладами охорони здоров’я

1.     Ймовірність вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований НСЗУ

●  Відсутність повної, доступної і достовірної інформації в комунальних закладах охорони здоров’я щодо профінансованих пакетів послуг для пацієнтів.

●   Неможливість НСЗУ здійснювати ефективний контроль за наданням послуг пацієнтам у громадах.

●  Відсутність дієвих механізмів контролю за здійсненням надання медичних послуг з боку ОМС.

Високий

1.     Врахування під час планування бюджету попередньої статистики (наприклад, збору коштів на лікарняні благодійні фонди) та закладання додаткових коштів для місцевих лікарень, щоб уникнути «зборів у благодійні фонди» із пацієнтів

2.     Впровадження місцевими радами системи спільного з громадськістю контролю за якістю надання послуг (анонімні анкетування, створення громадських рад, заслуховування керівників закладів тощо)

3.     Впровадження системного моніторингу та розробка чітких критеріїв якості послуг

1. Постійно, починаючи з ІІ півріччя 2025

 2. ІІ півріччя 2025

 3. І півріччя 2026

1-3 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Враховано під час планування бюджету попередньої статистики (наприклад, збору коштів на лікарняні благодійні фонди) та закладання додаткових коштів для місцевих лікарень, щоб уникнути «зборів у благодійні фонди» із пацієнтів

2.     Впроваджено місцевими радами системи спільного з громадськістю контролю за якістю надання послуг (анонімні анкетування, створення громадських рад, заслуховування керівників закладів тощо)

3.     Впроваджено системний моніторинг та розроблено чіткі критерії якості послуг

6.2

Управління закладами освіти

1.     Можливість надання упередженої переваги окремому постачальнику продуктів та/або послуг з харчування, з яким замовник (працівники управління освітою або адміністрація школи) може бути пов’язаний приватним інтересом

2.     Можливість замовника за попередньою змовою з постачальником домовитися поставляти продукти нижчої якості чи обсягу, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми

3.     Можливість недоброчесних осіб (керівництва ОМС, депутатів, працівників управління освітою ОМС тощо) у змові з адміністрацією закладу освіти отримувати неправомірну вигоду за здачу в оренду майна закладу освіти (приміщення, земельні ділянки, шкільні автобуси тощо)

4.     Можливість керівника закладу освіти у змові з працівниками управління освітою ОМС зловживати службовими повноваженнями та призначати премії або інші виплати заохочувального характеру педагогічним працівникам, виходячи із приватного інтересу

●  Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та обрання переможця як з боку ОМС (замовника), так і з боку адміністрації закладу освіти (наприклад, коли школа має автономію).

●  Відсутність внутрішнього порядку регулювання укладення договорів і чітких критеріїв для відхилення пропозицій учасників.

●  Відсутність політик доброчесності (наприклад, щодо запобігання конфлікту інтересів, прийому та просування кадрів тощо) в освітньому закладі чи управлінні освітою ОМС загалом та щодо процедур публічних закупівель зокрема.

●   Відсутність переліку послуг для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учасників освітнього процесу.

●  Відсутність чітких та зрозумілих критеріїв оцінки професійних здобутків вчителів.

●  Дискреційні повноваження керівника навчального закладу щодо розподілу премій та інших виплат заохочувального характеру педагогічним працівникам.

●  Спільна робота близьких осіб у закладі освіти, конфлікт інтересів між адміністрацією закладу освіти і працівниками ОМС чи депутатами.

Високий

1.     Моніторинг ринкових цін для вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування потреби внесення закупівлі до річного плану

2.     Використання уповноваженим із закупівель та/або уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції  (у разі наявності) аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

3.     Розроблення ОМС заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування в закладах освіти (наприклад, розроблення плану харчування)

4.     Посилення активності, обізнаності батьків та громадських організацій шляхом проведення інформаційної кампанії (навчання, роз’яснення, методичні матеріали) щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування

5.     Наявність вимоги до закладів освіти про забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі закладу освіти (офіційний веб-сайт, інформаційні стенди тощо)

6.     Розроблення Положення про преміювання працівників закладів освіти, в якому детально розписано порядок визначення розмірів премій у відповідності до показників якості роботи працівників. Залучення до напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, представників профспілок, батьківського самоврядування, громади для забезпечення кращого розуміння і виконання Положення

7.     Розробка внутрішнього порядку (регламенту) укладення договорів за результатами процедур закупівель із чітким визначенням алгоритму дій замовника, підстав для відхилення пропозицій учасників і відповідальних осіб.

8.     Розробка Комплексної політики доброчесності в управлінні освітою ОМС, що охоплює ключові напрями ризику — запобігання конфлікту інтересів, етичну поведінку, кадрові процеси та прозорість у публічних закупівлях.

9.     Розробка типового переліку (каталогу) послуг, необхідних для забезпечення та обслуговування освітнього процесу у закладах освіти громади, з урахуванням їх специфіки, вимог законодавства та реальних потреб.

1. Постійно, починаючи з ІІ півріччя 2025

2. ІІ півріччя 2025

 3. І півріччя 2026

 4. І півріччя 2026

 5. І півріччя 2026

 6. І півріччя 2026

7. І півріччя 2026

8. І півріччя 2026

8. ІІ півріччя 2026

1-9 Начальник відділу освіти, культури, молоді  та спорту

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Проведено моніторинг ринкових цін для вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування потреби внесення закупівлі до річного плану

2.     Забезпечено використання уповноваженим із закупівель та/або уповноваженою особою(підрозділом) з питань запобігання та протидії корупції (у разі наявності) аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

3.     Розроблено ОМС заходи щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування в закладах освіти (наприклад, розроблення плану харчування)

4.     Посилено активність, обізнаність батьків та громадських організацій шляхом проведення інформаційної кампанії (навчання, роз’яснення, методичні матеріали) щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування

5.     Задоволено вимогу до закладів освіти про забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі закладу освіти (офіційний веб-сайт, інформаційні стенди тощо)

6.     Розроблено Положення про преміювання працівників закладів освіти, в якому детально розписано порядок визначення розмірів премій у відповідності до показників якості роботи працівників. Залучено до напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, представників профспілок, батьківського самоврядування, громади для забезпечення кращого розуміння і виконання Положення

7.     Затверджено внутрішній порядок (регламент) укладення договорів за результатами процедур закупівель із чітким визначенням алгоритму дій замовника, підстав для відхилення пропозицій учасників і відповідальних осіб. 

8.     Затвердження Комплексної політики доброчесності в управлінні освітою ОМС, що охоплює ключові напрями ризику — запобігання конфлікту інтересів, етичну поведінку, кадрові процеси та прозорість у публічних закупівлях.

9.     Затвердження типового переліку (каталогу) послуг, необхідних для забезпечення та обслуговування освітнього процесу у закладах освіти громади, з урахуванням їх специфіки, вимог законодавства та реальних потреб.

7

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

7.1

Управління гуманітарною та благодійною допомогою

1.     Можливість неналежного управління та контролю за
 гуманітарною та благодійною допомогою

2.     Зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб

●         Відсутність належного контролю за діяльністю регіональних гуманітарних штабів, пунктів видачі гуманітарної допомоги, волонтерських, громадських, благодійних, релігійних організацій (фондів), державних та комунальних закладів, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб внутрішньо переміщених або соціально незахищених осіб.

●         Відсутність нормативних вимог щодо обліку та звітності за результатами розподілу гуманітарної допомоги; відомостей, за якими має відбуватися звітування, вимог до підтвердних документів, що призводить до непрозорої

вітності.

●         Відсутність інформації щодо каналів повідомлення про факти зловживань при розподілі та видачі гуманітарної допомоги.

Високий

1.     Встановлення прозорих механізмів перевірки організацій, волонтерів, які залучаються до процесів забезпечення гуманітарною допомогою.

2.     Розробити та прийняти нормативне регулювання, яке передбачає, зокрема:
 ●встановлення вимоги систематичного офіційного оприлюднення інформації відповідальними суб’єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги, у тому числі забезпечити можливі механізми громадського контролю за цим процесом;
●визначення принципів та критеріїв розподілу гуманітарної допомоги;
 ● визначення вимог до обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги

3.     Створення каналу повідомлення про факти незаконного використання гуманітарної допомоги, вчинення інших правопорушень, пов’язаних із забезпеченням гуманітарною допомогою.

1. ІІ півріччя 2026

 2. ІІ півріччя 2026

 3. ІІ півріччя 2026

1-3 Начальник Управління соціальної політики

Не потребує виділення додаткових ресурсів

1.     Встановлено прозорі механізми перевірки організацій, волонтерів, які залучаються до процесів забезпечення гуманітарною допомогою.

2.     Розроблено та прийнято нормативне регулювання, яке передбачає, зокрема:
 ●встановлення вимоги систематичного офіційного оприлюднення інформації відповідальними суб’єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги, у тому числі забезпечити можливі механізми громадського контролю за цим процесом;
●визначення принципів та критеріїв розподілу гуманітарної допомоги;
 ● визначення вимог до обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги

3.     Створено канал повідомлення про факти незаконного використання гуманітарної допомоги, вчинено інші правопорушення, пов’язані із забезпеченням гуманітарною допомогою.