Додаток 1
Таблиця 1
Аналіз поточних та капітальних видатків в розрізі загального та спеціального фонду за 2019 рік
|
Період |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||||||||||||||||||||
|
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
Поточні видатки, тис.грн |
% виконання |
Капітальні видатки, тис. грн |
% виконання |
||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
План |
Виконано з початку року |
||||||||||||||||||||
|
За 2018 рік |
81353,109 |
79127,294 |
97,26 |
0 |
0 |
× |
2302,993 |
1950,627 |
84,70 |
6993,982 |
6542,990 |
93,55 |
|||||||||||||||
|
За 2019 рік |
82793,975 |
80631,658 |
97,39 |
0 |
0 |
× |
1536,600 |
1412,479 |
91,92 |
5390,894 |
5280,972 |
97,96 |
|||||||||||||||
|
Відхилення |
1440,866 |
1504,364 |
× |
0 |
0 |
× |
-766,393 |
-538,148 |
× |
-1603,088 |
-1262,018 |
× |
|||||||||||||||
|
Разом по загальному фонду |
Разом по спеціальному фонду |
Разом поточні видатки |
Разом капітальні видатки |
Всього видатків |
|
||||||||||||||||||||||
|
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
План |
Виконано з початку року |
% виконання |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
81353,109 |
79127,294 |
97,26 |
9296,975 |
8493,617 |
91,36 |
83656,102 |
81077,921 |
96,92 |
6993,982 |
6542,99 |
93,55 |
90650,084 |
87620,911 |
96,66 |
|
||||||||||||
|
82793,975 |
80631,658 |
97,39 |
6927,494 |
6693,451 |
96,62 |
84330,575 |
82044,137 |
97,29 |
5390,894 |
5280,972 |
97,96 |
89721,469 |
87325,109 |
97,33 |
|
||||||||||||
|
1440,866 |
1504,364 |
× |
-2369,481 |
-1800,166 |
× |
674,473 |
966,216 |
× |
-1603,088 |
-1262,018 |
× |
-928,615 |
-295,802 |
× |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління С.П. Одарич